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罗平县卫生健康局2020年部门预算编制说明
- 罗平县卫生健康局
- 2020-02-14 20:52
监督索引号53032414036500000
罗平县卫生健康局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分罗平县卫生健康局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（2）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。
（4）贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。
（5）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工做相关职责。
（6）负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（7）组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。
（8）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（9）负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（10）负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。
（11）负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。
（12）承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。内设职能科室有办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科。在职人员编制41人，其中：行政编制 37人，事业编制4人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。罗平县卫生健康局本级，为财政补助行政事业单位，罗平县卫生健康局本级执行行政单位会计制度。
（三）重点工作概述
（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（2）负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。
（4）贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 37人，事业编制4人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2499.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2499.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少4975.84万元，主要原因分析：由于上年预算数包括12家乡镇卫生院的预算收入，本年财政一体化平台改革，本年的数据仅包括局本级预算收入，导致预算数大幅度减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3272.66万元，其中:本年收入3272.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3272.66万元（本级财力2602.66万元，专项收入670万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少4202.34万元，主要原因分析：由于上年预算数包括12家乡镇卫生院的预算收入，本年财政一体化平台改革，本年的数据仅包括局本级预算收入，导致预算数大幅度减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3272.66万元。财政拨款安排支出 3272.66万元，其中，基本支出2602.66万元，与上年对比减少2536.66万，主要原因分析：由于上年预算数包括12家乡镇卫生院的预算收入，本年财政一体化平台改革，本年的数据仅包括局本级预算收入，导致预算数大幅度减少；项目支出670万元，与上年对比减少66万，主要原因分析：由于上年预算数包括12家乡镇卫生院的预算收入，本年财政一体化平台改革，本年的数据仅包括局本级预算收入，导致预算数大幅度减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休0.2万元，主要用于退休公用经费；2080502事业单位离退休15.42万元，主要用于退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.13万元，主要用于职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.57万元，主要用于职工职业年金缴费；2101101行政单位医疗23.63万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗1.76万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金47.08万元，主要用于职工住房公积金缴费；2100101行政运行709.17万元，主要用于基本工资176.77万元，津贴补贴385.22万元，奖金14.73万元，绩效工资99.37万元，办公费12.3万元，工会经费7.85万元，福利费4.42万元，公务用车运行维护费6万元，抚恤金2.45万元，奖励金0.06万元；2100408基本公共卫生服务256万元，主要用于基本公共卫生事业发展；2100409重大公共卫生服务138.5万元，主要用于重大公共卫生事件；2100410突发公共卫生事件应急处理15万元，主要用于突发公共卫生事件处理；2100499其他公共卫生支出205万元，主要用于其他公共卫生事件；2100699其他中医药支出20万元，主要用于中医药事业发展；2100799其他计划生育事务支出412万元，主要用于计划生育事务支出； 2101601老龄卫生健康事务1262万元，主要用于高龄补助；2109901其他卫生健康支出20万元，主要用于其他卫生健康事务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2602.66万元，用于301工资福利支出846.26万元，其中：30101基本工资176.77万元、30102津贴补贴385.22万元、30103奖金14.73万元、30107绩效工资99.37万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费65.13万元、30109职业年金缴费32.57万元、30110职工基本医疗保险缴费23.81万元、30112其他社会保险缴费1.58万元、30113住房公积金47.08万元。用于302商品和服务支出693.59万元，其中：30201办公费12.3万元、30228工会经费7.85万元、30228福利费4.42万元、30231公务用车运行维护费6万元、30299其他商品服务支出663.02万元。用于303对个人和家庭的补助支出1013.61万元，其中：30301离休费14.7万元、30304抚恤金1.9万元、30305生活补助848万元、30309奖励金0.06万元、30399其他对个人和家庭的补助148.95万元。
项目支出670万元，用于 30299其他商品服务支出670万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
罗平县卫生健康局2020年公务接待费预算为70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为156次，共计接待3500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县卫生健康局2020年机关运行经费安排2553.46万元，与上年对比增加1646.46万元，主要原因分析：由于机构改革县老龄委工作和人员并入本单位，导致工资福利支出、商品服务支出等大幅度增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县卫生健康局2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036500111