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罗平县中医医院2020年部门预算编制说明
监督索引号53032414036200000
罗平县中医医院2020年部门预算编制说明
目录
第一部分罗平县中医医院2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县中医医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县中医医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。财政差额补助事业单位，罗平县中医医院执行政府会计制度（医院会计）。设有临床科室19个，其中老区有科室：老区妇产科、治未病科、外一科、内三科（呼吸科）、内四科；新区有科室：内一科（心脑血管）、内二科（风湿免疫）、内五科（糖尿病、肾病）、急诊科、儿科、外二科（脑、胸、肝胆）、外三科（骨伤科）、外四科（泌尿外科）、新区妇产科、针灸科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、重症医学科。行政职能科室14个：党总支办公室、院办公室、纪检监察室、信息科、财务科、药械科、医务科、护理部、感控办、防保科、后勤科、后勤服务中心、科教科、宣教科，医技科室3个:检验科、放射科、功能科，辅助科室4个：西药房、中药房、收费室、供应室。
（三）重点工作概述
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
二、预算单位基本情况
罗平县中医医院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制214人，其中：事业编制214人。在职实有212人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数212人。
离退休人员50人，其中： 离休0人，退休50人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020部门财务总收入1866.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1866.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转收入0万元。与上年1502.67万元对比增加363.8万元，主要原因是人员工资调增。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1866.47万元，其中：本年收入1866.47元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1866.47万元（本级财力1866.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1502.67万元对比增加363.8万元，主要原因是人员工资调增。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1866.47万元。财政拨款安排支出1866.47万元，其中，基本支出1866.47万元，与上年1502.67万元基本支出对比增加363.8万元，主要原因是人员工资调增。项目支出0万元,与上年一致，原因是没有进行项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休2万元，主要用于发放离退休经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.47万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出79.23万，主要用于职工职业年金缴费支出。2100202中医（民族）医院1426.14万元，主要用于本院工资支出。2101102事业单位医疗85.88万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2210201住房公积金114.75万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1866.47万元，其中：
301工资福利支出1787.05万元，其中：基本工资410.35万元、津贴补贴614.31万元、奖金34.20万元、绩效工资289.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.47万元、职业年金缴费79.23万元、职工基本医疗保险缴费80.90万元、其他社会保障缴费4.97万元、住房公积金114.75万元；302商品和服务支出78.32万元，其中：办公费63.60万元、工会经费2.46万元、福利费10.26万元、其他商品和服务支出2万元；303对个人和家庭的补助，其中：抚恤金0.95万元、奖励金0.15万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无。
（二）与中央配套事项
本单位无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，因医院采购资金自筹，所需购物资在医院内部进行预算，报财政局采购科报批进行采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县中医医院“三公”经费(由医院自筹解决)，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，与上年一致，无变化。其中：因公出国境费用为0万元，与上年一致，无变化，因公出国（境）团组数及人数为0；公务接待费为0万元，与上年一致，无变化；公务用车购置费为0元，与上年一致，无变化；公务用车运行费0万元，与上年一致，无变化，公务用车购置数为0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排。
本单位是事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县中医医院
2020年2月11日
罗平县中医医院2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036200111