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罗平县马街中心卫生院2020年部门预算编制说明
- 罗平县马街中心卫生院
- 2020-02-15 16:01
罗平县马街中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、基本医疗保险、计划生育技术、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件的紧急处理和家庭医生签约服务等。
（二）机构设置情况
罗平县马街中心卫生院编制数为51人，共有在职职工47人。
（三）重点工作概述
2019年来，我院不断加强人才培训，参加医学培训2人次，二甲医院以上进修人员3人次，参加继续医学教育达100%，提高了我院医疗队伍的整体业务水平。 今年我院门急诊业务量为227583人次，同比增长13.15%；住院人次数2602人次，同比下降29.35%；总收入2490.41万元，同比增长2.71%，其中业务总收入1441.91万元，同比下降3.67%。在取得经济效益的同时，也取得了较好的社会效益，良好的就医环境与服务态度，群众对我院满意度有较大幅度的提高。
规范医疗行为、提高医护质量、保障医疗安全，2019年我院继续积极开展医疗事故相关法律、法规和诊疗规范培训，有医疗事故防范措施，无医疗事故和重大医疗过失发生。强化院内感染控制工作，落实消毒隔离措施，无医源性感染发生，严格按规定管理和使用麻醉药品，全年全院未发生任何不良事件。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。部门基本情况如下：
在职人员编制51人，全部为事业编制。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年财务总收入 775.94万元，其中：一般公共预算财政拨款732.61万元，上年结转43.33万元。
上年总收入461.83万元，当年总收入比上年增加270.78万元，增加58.63%，是因本年工资调整增加、人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入775.94万元，其中:本年收入732.61万元，上年结转43.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.61万元。
与上年对比增加270.78万元,增长58.63%，主要原因是因本年工资调整增加、人员增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出732.61万元。财政拨款安排支出732.61万元，其中，基本支出732.61万元，与上年461.83万元对比增加270.78万元,增长58.63%，项目支出为0万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款支出732.61万元，其中：机关事业单位基本养老保障缴费支出98.51万元；其他社会保障缴费22.46万元；乡镇卫生院（工资）524.60万元；其他工资福利支出（乡村医生和妇保人员补助）36.90万元，住房公积金47.69万元;对个人和家庭的补助支出2.45万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年按经济科目分组总支出732.61万元,其中：基本支出732.61万元,其中:工资福利支出730.16万元,对个人和家庭的补助支出2.45万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无
（二）与中央配套事项
本单位无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年本单位共涉及采购项目3个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位无
（二）2020年本单位预算基本支出732.61万元，比上年461.83万元增加270.78万元，增长58.63%，主要原因是本年工资工资调整增加、人员增加。项目支出为0万元，与上年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权力，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
2、基本药物：基本药物是由世界卫生组织于1977年提出，指的是适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药物。2009年8月18日，中国正式公布《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国家基本药物目录管理办法（暂行）》和《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版），这标志着中国建立国家基本药物制度工作正式实施。2018年9月，调整后的2018年版国家基本药物目录总品种由原来的520种增至685种。
3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位无
罗平县马街中心卫生院
2020年2月15日
罗平县马街中心卫生院2020年部门预算表