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罗平县老厂卫生院2020年部门预算编制说明
- 罗平县老厂卫生院
- 2020-02-15 16:11
罗平县老厂卫生院2020年部门预算编制说明
目录
第一部分罗平县老厂卫生院2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县老厂卫生院2020年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县老厂卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、提供公共卫生服务
（1）落实农村居民健康档案管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。
（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（二）机构设置情况
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位。
（三）重点工作概述
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。
二、预算单位基本情况
罗平县老厂卫生院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：事业编制33人。在职实有28人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数28人。财政部分供养人员40人，其中（乡村医生39人，妇保人员1人）退休4人，遗属1人；车辆编制0辆,车辆实有1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入440.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转收入0万元。
与上年对比，2019年部门财务总收入534.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转收入0万元。比上年减少94.05万元，主要原因是在本年度的部门财务收入中不包含项目预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入440.09万元，其中：本年收入440.09元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入440.09万元（本级财力440.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2019年部门财务总收入534.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转收入0万元。比上年减少94.05万元，主要原因是在2020年度的部门财务收入中不包含项目预算收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出440.09万元。财政拨款安排支出440.09万元，其中，基本支出440.09万元，项目支出0万元。
与上年对比，2019年部门财务总收入534.14万元，其中，基本支出241.18万元，项目支出292.96万元。比上年减少94.05万元，主要原因是在本年度的部门财务支出中不包含项目预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.09万元；2101102事业单位医疗11.72万元；2210201住房公积金24.2万元；2100302乡镇卫生院工资福利支出354.08万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（基本支出440.09万元，项目支出0万元）。工资福利支出413.51万元，商品和服务支出14.51万元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位本年度无此专项转移支付情况。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位本年度无此专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
本单位本年度无此专项转移支付情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无此专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，因医院采购资金自筹，所需购物资在医院内部进行预算，报财政局采购科报批进行采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位暂无“三公”经费预算。
（二）基本支出预算变动的主要原因。
1、人员增减变动；
2、工资政策性调整；
3、事业收入，利息收入无法测算；
（三）项目支出预算变动主要原因。
本单位暂无项目支出预算
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排。
主要用于工资福利支出440.09万元； 商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
罗平县老厂卫生院
2020年2月11日