一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能：围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。
 
（二）、机构设置情况
按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。罗雄街道党政机关设4个综合办公室。
（1）党政办公室
承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
（2）经济发展办公室
承担街道村镇建设规划的拟订或相关协调工作；承担村庄建设和城镇建设的监督管理工作；负责街道安全生产监督管理工作；负责街道环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担街道农业、林业生产计划（规划）的拟订并监督实施；承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担街道水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；承担街道扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；负责组织编制街道土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责街道农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；承担街道农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）工作。
（3）社会事务办公室（加挂食品药品监督管理办公室牌子）
贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担街道民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担街道科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；承担街道文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；承担街道老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作。
（4）社会治安综合治理办公室
贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责街道社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责街道矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责街道突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作。
 
（三）重点工作概述
坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置街道事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。罗雄街道事业单位设置5个。
（1）农业综合服务中心
负责街道农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责街道畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责街道林业资源管理、农村能源建设等工作；承办街道和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事项。
罗雄街道农业综合服务中心事业编制49名，其中：专业技术人员编制不低于85%。设主任1名（副科级），副主任5名（股所级）。
（2）文化广播电视服务中心
负责落实街道文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办街道和县文化体育广播电视局交办的其他事项。
罗雄街道文化广播电视服务中心事业编制5名，其中：专业技术人员编制5名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
（3）国土和村镇规划建设服务中心
承办农村土地开发和利用工作；负责街道乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办街道和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。
罗雄街道国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：专业技术人员编制5名。设中心主任1名（正股级），副主任1名（副股级）
（4）社会保障服务中心（加挂退役军人事务管理所牌子）
负责街道办人力资源开发、农村劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、医疗保险等业务工作；负责街道办优抚安置和退役军人服务工作；优抚对象和退役军人的信息采集，来访来电接待、登记和诉求材料的受理、转办、交办、回访，“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问，落实权益保障；指导退役军人就业创业，协调相关部门对需要帮扶救助的退役军人进行精准帮扶救助，组织退役军人学习、培训和政策、法律宣传；负责街道办社会救助和老龄、残疾人事业相关工作；完成县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县民政局、县退役军人事务局、县残联和街道党工委、街道办交办的其他事项。
罗雄街道社会保障服务中心事业编制9名，其中：管理人员编制不低于80%。设中心主任1名（正股级），副主任3名（副股级）。
（5）财政所
负责贯彻执行各项财经法规、制度和政策；编制全乡财政预算、决算；协助组织财政收入入库及综合监管；管理全乡涉农补贴资金；监管全乡财政性资金；管理街道办行政、事业单位财务及国有资产；监管村级财务及农村集体经济组织国有（集体）资产；管理政府性乡村债权债务；组织实施街道财政信息公开；完成县财政局和街道党工委、街道办交办的其他任务。
罗雄街道财政所事业编制 5 名，根据云人〔2007〕47 号精神，人员参照公务员法管理。设所长 1 名（副科级），副所长 1 名。
罗雄街道办党政机关人员编制及规范领导职数情况：
罗雄街道党政机关核定行政编制33名。其中：党工委书记1名（正科级）、人大工委主任1名（正科级）、街道主任1名（正科级）、党工委副书记1名（副科级）、纪工委书记1名（副科级）、街道副主任4名（副科级）、武装部长1名（副科级）。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位1个（村委会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制106人，其中：行政编制 33人，事业编制73人。在职实有104人，其中： 财政全供养104人，财政部分供养985人（村居委会），非财政供养0人。
离退休人员 48人，其中： 离休 1人，退休47人。
车辆编制3辆，实有车辆7辆（车辆总保有量）。
 
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2694.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2694.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年2430万元对比增加264.89万元，增幅为11%。主要原因分析：人员经费的增加（特别是提高了村组长、副组长等各项待遇）所致。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2694.89万元，其中:本年收入2694.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2694.89万元（本级财力2694.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年2430万元对比增加264.89万元，增幅为11%，主要原因是人员经费的增加（特别是提高了村组长、副组长等各项待遇）所致。
 
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2694.89万元。财政拨款安排支出 2694.89万元，其中，基本支出2694.89万元，与上年对比增加了264.89万元，增长11%，主要原因是本年度年初预算人员比上年度少量增加，加之村级人员（尤其是村社人员）的补助大幅提高所致；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出2020年预算数为672.03万元；
主要用于工资发放、基本运转及民生基本保障支出。
文化与传媒支出2020年预算数为104.76万元；
主要用于工资发放和基本运转。


社会保障和就业支出2020年预算数为312.76万元；
主要用于基本人员工资，离休人员工资、职工养老保险、职业年金。


卫生健康支出2020年预算数为54.96万元；
主要用于职工的基本医疗保险及其他社会保障缴费。


城乡社区支出2020年预算数为44.18万元；
主要用于工资发放和基本运转。


农林水支出2020 年预算数为1342.71万元；
主要用于基本人员工资发放、村级各类人员工资补助、基本运转及民生基本保障支出。


交通运输支出2020年预算数为27.47万元；
主要用于工资发放和基本运转。


住房保障支出2020年预算数为110.16万元；
主要用于职工住房公积金缴费支出。


灾害防治及应急管理支出2020年预算数为25.86万元。
主要用于工资发放和基本运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
罗雄街道2020年一般公共预算基本支出2694.89万元。其中：
人员经费2515.33万元，主要包括：301工资福利支出2484.18万元，包含基本工资390.87万元、津贴补贴794.57万元、奖金32.57万元、、绩效工资271.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.89万元、职业年金缴费75.94万元、职工基本医疗保险缴费51.54万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金110.16万元、其他工资福利支出601.71万元，303对个人和家庭的补助31.15（其中包含社会福利和救助17.43万元和离休费13.72万元）万元；
公用经费179.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
1、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无此内容。
2、与中央配套事项
本单位无此内容。
3、按既定政策标准测算补助事项
本单位无此内容。
六、政府采购预算情况
本单位无此内容。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗雄街道办事处2020年“三公”经费安排47万元，其中：公接待费35万元，公务用车运行维护费12万元。与上年对比，公务接待费较上年增长10万元，主要原因是考虑到2020年度尚有各项征地拆迁补偿工作及信访维稳工作任务较重，更有2020年新型冠状病毒疫情防控形势严峻，上级督查检查工作增加，公务接待开支也随之增加。没有因公出国（境）费，没有公务用车购置费，公务用车运行维护费保持上年12万元不变，罗雄街道办公务用车在编为3辆，每辆车不超4万元。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0元。
（二）人员基本支出增资
根据2019年中共罗平县委组织部、罗平县财政局和罗平县民政局（罗组通〔2019〕39号）联合文件精神，村社区、村居民小组干部增加工资标准大幅提高，加之年末及2020年初有新进人员增加，从而导致财政拨款预算支出比上年增加了264.89万元。
（三）项目支出预算未变动主要原因
年初预算只有基本支出数，并未对项目支出做年初预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在九龙街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗雄街道办事处2020年机关运行经费安排179.56万元，与上年222万元对比减少42.44万元，下降19%，主要原因是2020年年初预算中不再预算对乡镇事业发展经费安排支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位年初预算无项目支出。

罗雄街道办事处2020年部门预算表