监督索引号53032418020100000

目录
第一部分 中国共产党罗平县委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党罗平县委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.县委办工作职责
    （1）围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
    （2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
    （3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。
    （4）负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。
    （5）负责全县责任制综合考核协调工作。
    （6）协调做好人民群众的信访工作。
    （7）负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
    （8）指导协调全县农业农村工作，全面深化改革工作，档案管理工作，关心下一代工作及延安精神研究会工作。
    （9）协调县委县政府大楼事务管理服务工作。
    （10）完成县委交办的其他任务。
2.中共罗平县委县直机关委员会（系统工会）工作职责
（1）领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。
（2）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进县直机关思想政治工作的意见和措施；负责对县直机关党员干部进行形势、任务教育；协调县直机关精神文明建设。
（3）参与指导及督促检查县直机关党员领导干部民主生活会和县直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对县直机关和党员干部的意见，向县委汇报、反映，并配合部门做好有关工作。
（4）负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委党总支（支部）负责人的考察、任免、培训工作；配合有关部门对机关行政领导进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调查和奖惩提出意见和建议。
（5）指导县直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促县直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子党员发展对象的培训、教育、和考察工作。
（6）领导共青团罗平县委县直机关委员会工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作。
（8）协助党组织对干部职工进行政治理论业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工的思想政治工作。
（9）领导中共罗平县委县直机关工作委员会系统工会工作，负责机关党工委系统工会的建设。
3.中共罗平县委统战部工作职责
    （1）贯彻执行中央、省、市、县关于统一战线、民族宗教、侨务等方面的方针、政策和法律法规。
    （2）调查研究全县统一战线工作的开展情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况，协调全县统一战线各方面的关系；代县委联系指导工商联工作；负责全县统战干部的培训工作。
    （3）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、市委、县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题。协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作。
    （4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省、市、县党委、政府对台工作的指示精神；开展两岸交流交往、为台资企业服务，办理涉台事务和老兵遗产继承；联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；做好台胞、台属的有关工作；开展对海内外统一战线的宣传工作。
    （5）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导下的多党合作和政治协商制度；落实党中央、省委、市委、县委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的指示与决定；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
    （6）负责联系县工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映本县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。
    （7）监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。
    （8）参与拟订少数民族干部、人才、宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才、宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。
    （9）负责组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规、宗教基本知识，承办县人民政府民族团结进步表彰活动，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。
    （10）依法履行民族、宗教事务管理职能，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作与对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事物的重大问题。
    （11）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；加强对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理。
    （12）支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
    （13）贯彻落实党的海外统战工作方针政策及省委、市委、县委决策部署，管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工做情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。
    （14）督促和检查全县有关部门贯彻执行国家侨务政策和法规的情况；归口管理全县侨务工作；结合各个时期的重点工作，有针对性地开展调研，并向县委、县政府提出全县侨务工作的意见和建议。
    （15）开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，密切与海外侨胞社团的联系，加强海内外民间合作与交流；围绕全县经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，归口管理华侨、外籍华人、港澳同胞的捐赠工作。
    （16）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在罗平的合法权益，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作，做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。
（17）贯彻执行中央、省、市、县关于新的社会阶层人士统战工作的政策和要求。联系和培养新的社会阶层代表人士；开展相关领域工作调研并提出政策性意见；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作。
（18）负责指导乡镇、县直单位统战工作和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；负责指导管理统战部门归口单位及有关社团的工作。
    （19）承办中共罗平县委、罗平县人民政府交办的其他事项。
4.共青团罗平县委工作职责
（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、县委有关要求，领导全县共青团工作，受党的委托领导全县少先队工作。
（2）教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础；推动全县青少年对外交流和合作。
（3）坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
（4）主动适应全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
（5）调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，向党委和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，服务青少年；积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。
（6）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
（7）完成团省、市委和县委交办的其他任务。
    5.罗平县史志工作职责
贯彻执行党在各个时期的方针、路线、政策和国家关于编撰、出版发行的方针、政策和法律法规,以存史、资政、育人、教化为宗旨，传承文化，服务当代，垂鉴后世。党史征编、党史研究、党史学习教育、党史宣传、县委执政纪要编撰 年鉴编辑县志编纂等工作。
（二）机构设置情况
中共罗平县委办公室独立编制机构数1个，其中挂靠部门4个单位（机关党委、统战部、史志办、共青团），与上年没有变化。
1.县委办公室行政编制26名。下设秘书一科、秘书二科、综合科、办文法规科、信息科、行政科、督查室、改革办、关工委综合科；设主任1名，由县委领导兼任；副主任4名（其中，正科级副主任2名，副科级副主任2名）；县关心下一代工作委员会办公室副主任1名（副科级），县委办督查员1名（副科级），县委办改革督查员1名（副科级），县委国家安全委员会办公室副主任1名（副科级）。
    2.县委县直机关工委行政编制4名，设书记1名（正科级），副书记1名（副科级）。
3.县委统战部、县民宗局行政编制14名。其中：县委统战部部长1名，由县委领导兼任；副部长3名（不含兼职，其中1名负责日常工作、1名兼县民宗局长，为正科级）；县民宗局副局长3名（副科级）。
4.共青团罗平县委员会行政编制5名。设书记1名（正科级），副书记2名（副科级）。
5.中共罗平县委党史研究室事业编制8名。依据云人〔2007〕47号文件精神，参照公务员法管理。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。
县委办及挂靠部门车辆编制数4辆，实有4辆。
（三）重点工作概述
1.中共罗平县委办公室2020年重要工作：
（1）全面加强思想政治建设，争做对党忠诚的表率。保障运转最关键的工作优势，狠抓落实，为县委决策部署落地生根提供了优质高效的服务保障。
（2）全面推进正风肃纪，营造风清气正的工作氛围
着力锻造一支工作作风一流、服务保障一流、机关形象一流的干部队伍。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，认真实践监督执纪“四种形态”，用好谈心谈话、批评与自我批评等武器，把监督、提醒、约束、警示的各项措施和要求落到实处。
（3）全面推进办事公开，搭建联系服务群众的桥梁
加强和完善党务公开工作，健全完善办公室例行公开、信息收集、提交审核、实施公开、收集反馈、归档管理的工作流程，健全完善党务公开工作督导制度。
（4）全面提高工作效率，提升“三服务”水平
围绕中心、服务大局，充分发挥办公室承上启下、协调各方的中枢和纽带作用，全力推动中央和省、市、县委各项决策部署落地生根。
①强化服务职能，全面深入做好调查研究工作
不断提升调研成果的质量和转化率，形成调研文章50余篇，并运用到县委出台的实施意见和领导讲话中，真正做到参之有道、谋之有方。
②锻造精品文稿，充分发挥以文辅政作用
建立完善收发文办理、涉密文件办理、档案管理等制度，公文处理真正做到高效优质、安全可靠。起草领导讲话、汇报材料等，办理中央和省、市各类文件，办理电子公文交换系统来文，以县委、县委办公室名义下发文件、电报等工作。
③强化协调运转，充分发挥服务大局作用
发挥好办公室枢纽作用，做好五办联席会议制度，定期召开会议，妥善处理好各种工作关系和公共关系，确保县委各项工作有条不紊，高效有序。认真抓好重大会议的协调安排，严格控制会议数量、规模和时间，不断提升会务工作的科学化水平，做到大会办出质量，小会办出效率，对外会议办出形象。
④强化信息报送，充分发挥决策参考作用
坚持做好上情下达、下情上报工作，努力提高信息质量，创新信息工作机制，健全信息工作网络，突出信息报送的实效性，及时收集、报送经济社会发展的新成果、新情况、新问题及领导关注的焦点、社会反映的热点、群众关注的难点等方面的信息，为各级领导统揽全局、科学决策、指导工作提供了有效服务。2020年编发《信息摘报》，上报市委信息。
⑤强化督察督办，充分发挥推动落实作用
着力构建大督查工作机制，采取实地督查与书面督查相结合的方式，充分借力网络新载体，通过督办APP平台，在推动县委重点工作落实、重点项目实施等方面下功夫，做到重点问题重点督办、难点问题跟踪督办，热点问题及时督办，并及时将督导情况梳理反馈，确保县委各项决策部署落实到位。
⑥做好扶贫帮困，充分发挥联系群众作用、科学制定帮扶措施
（5）严格落实两个责任，党的建设全面加强
全面履行全面从严治党主体责任，认真执行党风廉政建设责任制各项规定，主体责任全面落实到位，把纪律和规矩挺在前面，建立警示教育常态化机制，健全完善办公室干部日常管理、“三重一大”集体决策、物资采购、财务管理、公车使用等各项规章制度等工作；继续加强深化改革、档案管理、关工委等工作。
2.中共罗平县委县直机关委员会（系统工会）2020年主要工作：
（1）加强思想政治建设。一是认真制定理论学习计划。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，采取集中研讨、专家辅导、座谈交流等形式组织学习。二是强化理论指导，推进学习型党组织建设。三是开展建党99周年活动。7月组织党务干部培训，10月举行入党积极分子发展对象为期三天的培训。四是抓好42家机关党委、党总支（支部）的规范化建设工作。
（2）加强基层党组织建设。一是开展特色活动，认真落实党建工作责任制，机关党委党总支（支部）书记是第一责任人。二是进一步推进党务公开，推进各机关党委党总支（支部）党务公开工作。三是着力加强机关党委党总支（支部）班子建设。抓好各机关党委党总支（支部）缺委员急时增补，选强配齐机关党委党总支、支部委员班子。四是加强党员队伍建设。进一步做好入党积极分子和党员发展对象培训工作。五是加强制度建设。坚持“三会一课”制度，坚持“三本七表一册”制度。六是加强群团组织建设。
（3）加强机关党风廉政建设。一是通过领导带头讲廉政党课、党员领学廉政理论、实地接受廉政教育，党工委领导下到机关党委党总支（支部）讲廉政党课。二是认真执行党风廉政建设责任制，落实一岗双责，机关党委党总支（支部）把党风廉政建设和反腐败斗争纳入整体工作格局。三是支持协助纪工委查办违反党政纪的案件。
（4）加强组织领导。一是加强机关党组织的自身建设。二是健全落实党建工作责任机制和工作制度。三是科学谋划党的建设各项工作。
3.中共罗平县委统战部2020年主要工作
（1）统战部内网系统建设(25万)。
（2）统部工作经费,会议、办公等。
（3）基层统战规范化建设
推进基层统战工作规范化建设，选取2—3个示范点进行建设，做到有机构，有办公地点，有人员，有制度，有经费等。
    （4）推进民族团结宣传教育进机关、进社区、进企业、进寺庙、进学校活动。
    （5）开展“五进”宗教场所活动。
（6）对部分宗教场所进行修缮。
（7）宗教团体工作经费。
（8）驻村工作经费。
    （9）开展罗平县侨情、台情调查。
4.共青团罗平县委2020年主要工作:
（1）强化理论武装，引领青年思想。做好党的助手和后备军，扎实做好青少年思想引领工作，加强青少年思想道德建设，引导团员青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神。积极对团县委日常工作、重要会议、重大活动进行专题宣传，向全县广大团员青年和社会各界及时发布共青团会议、重大活动、政策法规，引导和强化广大团员青年的思想认识。 
（2）加强团的基层组织建设。一是按照党建带团建的工作原则，推行非公企业团组织标准化建设工作。二是建设服务型团组织，强化属地化原则，切实提高基层团组织的吸引力和凝聚力，扩大团的工作有效覆盖面。
（3）纪念五四运动活动。认真组织开展纪念中国共产主义青年团成立98周年暨五四运动101系列活动，通过系列活动营造创先争优、干事担当的良好氛围，激励各级团组织和广大团员见贤思齐、奋发有为，为建设罗平再立新功。
（4）共青团网络新媒体工作。通过QQ、微信、微博、“青年之声”互动平台等新媒体手段，扩大团的工作宣传，加强与团干部、团员、青年的交流，进一步延伸丰富服务、凝聚青年的工作手臂和载体，有效提升服务质量。
（5）青年就业创业扶持工作。持续加大对青年创业扶持力度，鼓励青年创业，支持青年创业。根据上级安排，按时按质完成2020年“小额担保贷款”及“贷免扶补”工作。
（6）脱贫攻坚工作。结合精准扶贫工作，加强与贫困户联系，科学制定帮扶措施，加强贫困户造血能力，切实做好脱贫攻坚工作。
（7）扎实开展志愿服务活动。组织青年志愿者做好关爱乡村青少年、环境卫生整治及县委县政府安排的活动等志愿服务活动。
（8）做好发展团员工作。坚持团员标准，严格入团程序，严把关口，控制增量，提升质量。加强对先进的培养教育和评选表彰，做好推优入团、推优入党工作，充分发挥先进的示范带头作用，激励广大青少年勤奋学习、扎实工作，全面活跃基层团的工作。
（9）从严治团，加强党风廉政建设。加强团干部和团员队伍建设、加强团干部作风建设。坚持从严治团、锤炼团风，努力打造纪律严明、作风过硬、敢于担当、善于创新、勇于攻坚的团干部队伍。
（10）其他工作。围绕县委县政府中心工作，按时按质按量做好上级交办的其他工作。
    5.罗平县史志办重点工作
（1）进一步抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，学以致用，推进史志工作有序、创新。
（2）认真做好2020年版《罗平年鉴》各项工作，特别是针对存在的不足方面，认真进行修改和完善，力争在2020年9月底以前出版发行，确保年鉴资料的时效性和实用性。
（3）认真抓好《2019中共罗平县委执政纪要》的编纂工作，力争在11月底前实现出版发行目标，不断开创史志工作新局面。
（4）按时按质按要求完成省、市部署安排的各种史、志、鉴专题材料上报工作。
（5）抓好中心工作。认真完成县委、县政府安排的各项工作任务。
（6）做好扶贫帮困工作，加强与贫困户联系科学制度帮扶措施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中： 财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制57人，事业编制8人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1831.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1831.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入1831.27万元与上年1827.80万元对比增加了3.47万元，增长率是0.19%；增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出568.00万元，与上年462.8万元对比增加105.20万元，增长率22.73%。增加主要原因是根据工作需要预算拨款调整类款项科目，2012901行政运行2020年是0万元上年是27.80万增加27.80万元，增长率为100%；2012902行政运行2020年是10.00万元上年是10.00万元；2012999其他群众团体事务2020年是19.00万元上年是17.80万元，增加2.00万元，增长率11.24%；2013102一般行政管理事务2020年是283.00万元上年是258.00万元，增加25.00万元，增长率9.69%；2013402一般行政管理事务2020年是60.00万元上年是30.00万元，增加30.00万元，增长率100%。2013602一般行政管理事务2020年是116.00万元上年是44.00万元，增加72.00万元，增长率163.64%；2013699其他共产党员事务2020年是0万元上年是23万元，减少了23.00万元，减少率100%
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1831.27万元，其中:本年收入1831.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1831.27万元（本级财力1831.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入1831.27万元与上年1827.80万元对比增加了3.47万元，增长率是0.19%；增长主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出568.00万元，与上年462.8万元对比增加105.20万元，增长率22.73%。增加主要原因是根据工作需要预算拨款调整类款项科目。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1831.27万元。财政拨款安排支出1831.27万元，其中，基本支出1263.27万元，与上年1365.00万元对比减少了101.73万元，减少的主要原因分是机构改革，罗平县农工部机构取消，并入罗平县农业农村局；项目支出2020年568.00万元，与上年462.80万元对比增加了105.20万元，增加主要原因是根据工作需要预算拨款调整类款项科目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出1263.27万元，主要用于2012901行政运行54.77万元、2013101行政运行779.27万元（主要用于发放人员工资及单位公用经费）、2013401行政运行124.67万元（主要用于发放人员工资及单位公用经费）、2080501行政单位离退休55.95万元（主要用于发放退休人员工资及公用经费）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.49万元（主要用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.75万元（主要用于发放机关事业单位职业年金缴费支出）、2101101行政单位医疗36.53万元（主要用于发放行政单位医疗支出）、2210201住房公积金68.84万元（主要用于发放单位住房公积金支出）。
项目支出568.00万元（主要用于专用项目支出），2012902一般行政管理事务支出10.00万元（主要用于专用项目一般行政管理事务支出）、2012999其他群众团体事务支出19.00万元（主要用于专用项目其他群众团体事务支出）、2013102一般行政管理事务支出283.00万元（主要用于专用项目一般行政管理事务支出）、2013103机关服务80.00万元（主要用于专用项目机关服务支出）、2013402一般行政管理事务支出60.00万元（主要用于专用项目一般行政管理事务支出）、2013602一般行政管理事务支出116.00万元（主要用于专用项目一般行政管理事务支出）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1263.27万元，项目支出568万元。
1、按政府预算支出经济科目分类情况
基本支出1263.27万元，用于501机关工资福利支出1111.48万元，其中：50101工资奖金津补贴862.87万元、50102社会保障缴费179.77万元、50103住房公积金68.84万元。用于502机关商品和服务支出91.12万元，其中：50201办公经费42.12万元、50205委托业务费15.96万元、50208公务用车运行维护费32.00万元、50299其他商品和服务支出1.04万元。用于509对个人和家庭的补助5.55万元，其中：50901社会福利和救助5.76万元、50905离退休费54.91万元。
项目支出568.00万元，用于502机关商品和服务支出568.00万元，其中：50201办公经费374.00万元、50202会议费15.00万元、50205委托业务费90.00万元、50209维修（护）费70.00万元。用于503机关资本性支出（一）5061万元、其中：50302基础设施建设5061万元。用于509对个人和家庭的补助19.00万元，其中：50901社会福利和救助19.00万元。
2、按部门预算支出经济科目分类情况
基本支出1263.27万元，用于301工资福利支出1111.48万元，其中：30101基本工资249.48万元、30102津贴补贴592.60万元、30103奖金20.79万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费95.49万元、30109职业年金缴费47.75万元、30110职工基本医疗保险缴费34.25万元、30112其他社会保险缴费2.28万元、30113住房公积金68.84万元。用于302商品和服务支出91.12万元，其中：30201办公费24.40万元、30226劳务费15.96万元、30228工会经费11.48元、30228福利费6.24万元、30231公务用车运行维护费32.00万元、30299其他商品服务支出1.046万元。303对个人和家庭的补助支出60.67万元，其中：30304抚恤金5.76万元、30302离退休费54.91万元。
项目支出568.00万元，用于302商品和服务支出568.00万元，其中：30201办公费374.00万元、、30213维修（护）费70.00万元、30215会议费15.00万元、30227委托业务费90.00万元。303对个人和家庭的补助19.00万元，其中：30306社会福利和救助19.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110.5万元，与上年110.5万元对比一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县委办2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县委办2020年公务接待费预算为51.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为385次，共计接待3460人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县委办2020年公务用车购置及运行维护费为58.7万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，无变动；公务用车运行维护费58.7万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县委办2020年机关运行经费安排91.12万元，与上年96.64万元对比减少5.52万元，下降5.71%。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费。
我办大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。县委办制定了内部管理制度，2020年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市罗平县委办公室2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开

20200221025951548.doc

监督索引号53032418020100111