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云南省曲靖市罗平县爱卫办2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县爱卫办2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县爱卫办2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织，落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
2.研究拟定全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度“除四害”方案。
3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
4.组织协调城乡开展“除四害”及健康教育工作。
5.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
6.协调、协作处理爱国卫生方面的信访问题，总结推进爱国卫生工作中的先进典型。
7.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
（二）机构设置情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室是罗平县卫生和计划生育局下属正科级事业单位，设主任（正科）和副主任（副科）各1位领导职务，事业编制4个。主任由县卫计局副局长兼任，编制在卫计局。设有主任办公室、副主任办公室、综合科3个科室，2019年末有干部职工5人，都是管理人员。
核定机构编制1个，实有1个，核定人员编制4人，实有5人，其中：行政编制0人，实有0人；事业编制4人，实有5人。核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1、巩固国家卫生县城创建成果；2、组织开展爱国卫生月、世界无烟日、世界卫生日等主题宣传和健康教育宣传；3、组织开展卫生大检查；4、组织开展春秋两季除四害活动；
5、组织开展省级卫生乡镇和卫生村创建；6、牵头开展省级健康县城试点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 89.21万元，其中：一般公共预算财政拨款89.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入 89.21万元与上年104.00万元对比减少了14.79万元，下降14.22%。其中：基本支出74.21万元与上年71.00万元对比增加3.21万元，增长4.32%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出本年15.00万元与上年33.00万元对比减少了18.00万元，下降54.55%。减少主要原因是专项支出2100199款项-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.00万元，项目在2020年未预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 89.21万元，其中:本年收入89.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.21万元（本级财力89.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入 89.21万元与上年104.00万元对比减少了14.79万元，下降14.22%。其中：基本支出74.21万元与上年71.00万元对比增加3.21万元，增长4.32%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出本年15万元与上年33万元对比减少了18.00万元，下降54.55%。减少主要原因是专项支出2100199款项-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.00万元，项目在2020年未预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 89.21万元。财政拨款安排支出 89.21万元，其中，基本支出74.21万元与上年71.00万元对比增加3.21万元，增长4.32%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出本年15万元与上年33万元对比减少了18.00万元，下降54.55%。减少主要原因是专项支出2100199款项-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.00万元，项目在2020年未预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出74.21万元，用于2100101行政运行53.99万元（主要用于发放人员工资及公用经费）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元（主要用于发放机关事业单位基本养老保险缴费支出）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元（主要用于发放机关事业单位职业年金缴费支出）、2101102事业单位医疗2.24万元（主要用于发放事业单位医疗支出）、2210201住房公积金4.88万元（主要用于发放住房公积金支出）、2100499其他计划生育事务支出3.00万元（主要用于发放其他计划生育事务支出）。
项目支出15.00万元（主要用于专用项目支出），主要用于2010499其他发展与改革事务支出5.00万元（主要用于其他发展与改革事务专用项目支出）、2100499其他计划生育事务支出10.00万元（主要用于其他计划生育事务专用项目支出）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、按政府预算支出经济科目分类情况
基本支出74.21万元，用于501机关工资福利支出68.46万元，其中：50101工资奖金津补贴51.09万元、50102社会保障缴费12.49万元、50103住房公积金4.88万元。用于502机关商品和服务支出5.75万元，其中：50201办公经费1.50万元、50208公务用车运行维护费3.00万元、50205委托业务费1.25万元。
项目支出15.00万元，用于502机关商品和服务支出15.00万元，其中：50201办公经费5.00万元、50204专用材料购置费10.00万元。
2、按部门预算支出经济科目分类情况
基本支出74.21万元，用于301工资福利支出68.46万元，其中：30101基本工资17.44万元、30102津贴补贴26.97万元、30103奖金1.45万元、30107绩效工资5.23万元、30108机关事业单位基本养老保险金缴费6.73万元、30109职业年金缴费3.37万元、30110职工基本医疗保险缴费2.24万元、30112其他社会保险缴费0.15万元、30113住房公积金4.88万元。用于302商品和服务支出5.75万元，其中：30201办公费1.50万元、30228工会经费0.81元、30228福利费0.44万元、30231公务用车运行维护费3.00万元。
项目支出15.00万元，用于302商品和服务支出15.00万元，其中：50201办公经费5.00万元、50204专用材料购置费10.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县爱卫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年6万元对比一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县爱卫办2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县爱卫办2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县爱卫办2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县爱卫办2020年机关运行经费安排5.75万元，与上年6.14万元对比减少0.39万元，下降6.35%。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费。
减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。爱卫办制定了内部管理制度，2020年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出由办公室统一安排购买。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南省曲靖市罗平县爱卫办2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036600111