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罗平县富乐中心卫生院2020年部门预算编制说明
- 罗平县富乐中心卫生院
- 2020-02-15 17:59
罗平县富乐中心卫生院2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分罗平县富乐中心卫生院2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县富乐中心卫生院2020年部门预算表
- 基本职能及主要工作
- 预算单位基本情
- 预算单位收入情况
- 预算单位支出情况
- 省对下专项转移支付情况
- 政府采购预算情况
- 预算收支增减变化情况说明
- 其他公开信息
罗平县富乐中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
⑵承担本辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。
⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。
（二）机构设置情况
本单位为所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。
（三）重点工作概述
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。
二、预算单位基本情况
罗平县富乐中心卫生院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政半供给单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
编制数42人，直接2019年末实际编制人数35人。在职实有50人，其中：财政部分供养35人、非财政供养15人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆（救护车）2辆，属于其他用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020财务总收入342.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元（利息收入），上年结转收入0万元。
上年部门财务总收入343.86万元，与上年对比减少1.39万元，主要原因: 2020年在职在编人员比2019年减少2人。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入342.47万元，其中：本年收入342.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入342.47万元（本级财力342.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
上年部门财务总收入343.86万元，与上年对比减少1.39万元，主要原因: 2020年在职在编人员比2019年减少2人。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出342.47万元。财政拨款安排支出342.47万元，其中，基本支出342.47万元，项目支出0万元。上年部门总支出343.86万元，本年与上年对比减少1.39万元，主要原因: 2020年在职在编人员比2019年减少2人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2100302乡镇卫生院230.48万元, 其中：人员支出230.48万元，主要用于本部门人员工资； 2101102事业单位医疗13.25万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金26.77万元,主要用于为职工缴交的住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出主要用于:301工资福利支出230.48万元,302对个人和家庭的补助32.4万元，遗嘱补助2.94万元。（其中：基本支出230.48万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
列入省对下专项转移支付项目为乡村医生定额补助，金额32.4万元，用于对乡村医生的生活补助。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位无“三公”经费预算增减变化。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出343.86万元，2020年基本支出342.47万元，比2019减少1.39万元，减少的主要原因是 2020年在职在编人员比2019年减少2人。
（三）项目支出预算变动的主要原因
本单位无项目支出预算变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费预算安排变化
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
罗平县富乐中心卫生院
2019年2月15日