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罗平县罗雄社区卫生服务中心2020年预算编制说明
- 罗平县罗雄社区卫生服务中心
- 2020-02-15 18:10
罗平县罗雄社区卫生服务中心2020年预算编制说明
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内容 页码
基本职能及主要工作 1-6
预算单位基本情况 6
预算单位收入情况 7
预算单位支出情况 7-8
省对下专项转移支付情况 8
政府采购预算情况 8
预算收支增减变化情况说明 9
其他公开信息 9-10
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。
⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。
（二）机构设置情况
本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。
（三）重点工作概述
1.加强医德医风及行风建设
医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象做为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理条例》《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国侵权责任法》《处方管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。
2.内部工作管理
⑴完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。
⑵加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。 一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。
⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。
3.中医药服务开展情况
财政投入及科室设置 ：我中心认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》，积极参与创健全国中医药示范县,在2011年选送一名中医师到省中医院进修学习，于2012年12月新开设中医科，各级财政均投入中医科建设发展专项资金。中心按规范建设中医科，于2016年6月竣工并投入使用。现有中医执业医师2名，设立了中医诊室、中医针灸室、康复理疗室、中药房，配备有：针灸器具、火罐、电针仪、艾灸仪、六合治疗仪、TDP神灯、针灸治疗床、推拿治疗床、中药粉碎机、按摩床、台式电脑中频治疗仪、熏蒸治疗机、煎药机、智能疼痛治疗仪、牵引床(颈椎、腰椎)等设备。配置包括国家基本药物目录规定品种在内的中药饮片306种。能开展针灸、康复、理疗、电针、推拿、按摩、拔罐、刮痧、牵引手法复位等中医适宜技术。
4.全力开展好公共卫生服务项目工作
认真落实医改任务，为确实落实好公共卫生服务项目工作，严格按照《罗平县卫生计生局关于印发罗平县2019年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》罗卫计字〔2019〕87号文件精神及《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）的通知》《国家基层高血压防治管理指南（2017）》等开展公共卫生服务项目的各项工作。结合实际，将公共卫生服务项目工作进行分工，实行项目责任到人的措施，确保了服务中心2019年公共卫生服务工作的顺利实施。
5.乡村医生管理情况
⑴服务中心与各卫生室（服务站）及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室（服务站）签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。
⑵对各卫生室（服务站）严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求即卫生所做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。
6.爱国卫生工作开展情况
⑴加强医院环境卫生管理，每周一次全院环境卫生大扫除，每天有专职保洁人员打扫；⑵传染病报告：①2019年报告 传染病87例，无甲类传染病报告。上报及时、准确，无迟报、漏报现象发生。②AFP、麻疹、乙肝主动监测报告工作，监测报告0例，报告率100%；⑶健康教育工作：按照基本公卫服务项目中相关要求开展各项工作；⑷院感控制工作 护理部主任兼任院感办主任，组织全中心医护人员每年不少于2次学习《医院感染管理规范》《消毒技术规范》等，积极参加上医院组织的各种学术活动。针对服务中心重点科室的院感防范作出重点防控，强化无菌观念，严格无菌技术操作，规范一次性物品管理及医疗废物处理，每月进行一次大督查；⑸开展禁烟活动，积极创建无烟单位。
7.健康扶贫的工做情况
加大力度宣传：发放《你、签约了吗！》《罗平县健康扶贫30条措施惠民政策解读》宣传折页20000份，有一期家庭医生签约服务宣传栏、健康扶贫30条措施宣传栏供计30期，家庭医生签约服务宣传布标、健康扶贫30条措施宣传布标、固定标语共计56块，电子显示屏2块，有2期相关知识的公众咨询活动。
8.强化安全责任，创建平安社区卫生服务中心
一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善服务中心各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1。财政部分供给单位中非参公管理事业单位个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：事业编制67人。在职实有72人，其中：财政部分供养57人，非财政供养15人。
离退休人员 10人，其中：退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，属于其他用车。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年财务总收入 637.37万元，其中：一般公共预算财政拨款637.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年财政拨款收入637.37万元比2019的659.03万元减少了21.66万元，减少的原因是2020年减少一般公共预算财政拨款开支人员2人，养老保险缴费比例由20%调减到16%。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入 637.37万元，其中:本年收入637.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.37万元（本级财力586.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入637.37万元比2019的659.03万元减少了21.66万元，减少的原因是2020年减少一般公共预算财政拨款开支人员2人，养老保险缴费比例由20%调减到16%。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出637.37万元。财政拨款安排支出 637.37万元，其中，基本支出637.37万元，2020年基本支出637.37万元比2019的659.03万元减少了21.66万元，减少的原因是2020年减少一般公共预算财政拨款开支人员2人，养老保险缴费比例由20%调减到16%。项目支出0万元，2020年项目支出0万元比2019的0万元减少了0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本级财力支出主要用于: 208类社会保障和就业支出67.31万元，210类卫生健康支出521.26万元,221类住房保障支出48.80万元。主要用于罗雄社区卫生服务中心人员工作和社保缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出主要用于:301工资福利支出549.15万元,302对个人和家庭的补助37.32万元。（其中：基本支出586.49万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
列入省对下专项转移支付项目为乡村医生定额补助，金额38.16万元，主要用于提高乡村医生工作经费。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位无“三公”经费预算增减变化。
（二）基本支出预算变动的主要原因
基本支出637.37万元，2020年基本支出637.37万元比2019的659.03万元减少了21.66万元，减少的原因是2020年减少一般公共预算财政拨款开支人员2人，养老保险缴费比例由20%调减到16%。
（三）项目支出预算变动的主要原因
本单位无项目支出预算变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。 现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费预算安排变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算。
罗平县罗雄社区卫生服务中心
2020年2月15日
罗平县罗雄社区卫生服务中心2020年预算表