监督索引号53032412065000000
罗平县工业信息化和商务科技局
2020年预算公开目录
第一部分 罗平县工业信息化和商务科技局2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县工业信息化和商务科技局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
罗平县工业信息化和商务科技局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关工业、信息化、商务、科技、外事、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。（2）制定并组织实施工业、信息化、商务、科技的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿（非煤）、商贸流通企业体制改革和管理创新。 （3）统计、监测、分析、预测全县工业、信息化、商务、科技领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督 管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。（4）负责提出工业、信息化、商务、科技固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究 多渠道增加工业、信息化、商务、科技投入的措施；按照规定权限负责工业、信息化、商务、科技固定资产投资项目的初审和备案。（5）负责工业、信息化、商务、科技行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。（6）组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装璜材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解 决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、信息化、商务、科技有关行业协会等社会中介组织。（7）负责协调行政区内的节能工作，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业、信息化、商务、科技节能工作并牵头组织协调有关工作。（8）负责对全县非公有制经济及中小企业依法进行宏观 管理及指导；会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展 的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题，推动非公有制经济及中小企业发展。（9）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大科技项目的技术消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，负责工业技术改造项目、技术创新项目的备案和申报工作；组织推进企业技术进步，协助企业做好技术引进、技术改造、技术创新和技术开发工作；负责参与组织实施精品名牌战略。（10）负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规 定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收 （含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。（11）推进电子信息产品制造业、软件业、无线电通信 业新技术的开发与推广应用和信息化普及教育；制定并组织实 施电子商务产业发展规划，专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议。（12）负责无线电通信管理工作及无线电管理行政执法和监督检查。负责协调广播电视网（含有线和无线传输网）、电信、移动、联通网，计算机及电子政务等其他专用通信网的 规划、实施；负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。（13）组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开 发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。（14）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送 等现代流通方式的发展。（15）会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（16）贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行对外技术、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进 县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。（17）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责承担全县指导 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关 工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对罗平县出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉及有关工作。（18）负责全县对外经济技术合作工作，参与全县对外 开放目标责任制的建立和考核工作，贯彻执行对外经济技术合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理，依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作；负责外国专家的综合管理工作。（19）制定各项科技计划指南、政策措施及管理办法，制定科学技术普及规划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法；建立科技项目库，负责科技项目、成果的申报管理及奖励工作；协调、指导有关部门、各乡（镇、街道）、非公企业科技创新及管理；协调科技普及、 培训工作；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政 策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场发展。（20）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术 发展需求分析，提出研发任务并组织实施；承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。（21）负责有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势，为县委、县政府地对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务；负责组织接待来罗平访问的重要外宾，接待来罗平进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作。（22）配合宣传部门开展涉外宣传工作，协同审核本 县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理；负责指 导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办、协办国际会议及接受国外援助等事项。（23）完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位内设办公室、政策法规科（罗平县减轻企业负担办公室）、中小企业科（罗平县非公有制经济领导小组办公室）、发展规划科、产业政策科、经济运行调节科、通信管理和信息化科（罗平县无线电管理领导小组办公室）、商贸和市场服务管理科、科技发展科、能源科（罗平县节能降耗领导小组办公室）、外事科（中共罗平县委外事工作委员会办公室秘书科）、财务科、人事科13个科室。
（三）重点工作概述
（1）经济运行平稳增长。2019年，预计完成全部工业总产值151亿元，同比增16.5%；规模以上工业总产值完成120亿元，同比增25.4%；规模以上工业增加值完成27.2亿元，同比增16%；全年完成社会消费品零售总额62.04亿，增长12.6%，其中批发业商品销售额增长27%，零售业商品销售额增长17%，住宿业营业额增长18%，餐饮业营业额增长18%，完成目标任务；全年工业纳规5户，商贸纳规5户；物流产业增加值27.76亿，增5%。（2）非公经济稳步发展。2019年，预计全县民营经济增加值达到93.7亿元，同比增长1.0%，占区域GDP比重52.4%；民营经济户数到达29208户，同比增长2.0%；从业人数到达68474人，同比增2.5%。（3）工业投资稳步增长。2019年预计完成工业及制造业投资16亿元，其中，制造业完成9亿元。全年新入库工业固定资产项目5个，全年工业固定资产投资统计项目14个。（4）外贸进出口明显下滑。2019年，预计完成外贸进出口1200万美元，完成目标任务的13.8%，下滑趋势严重，同比负增长76%。主要原因是：首先是罗平锌电股份有限公司往年进出口额高达5000多万美元，但因受2018年环保事件的影响， 2019年1-10月仅有650万美元的进口；其次是云南新海丰水产科技集团有限公司由于养殖基地万峰湖加强环保建设，不能养殖罗菲鱼，没有加工原料，出口额由过去的1000万美元左右下降为零。（5）信息化建设稳步推进。2019年，累计新增投资1677万元，新建宽带86个社区，扩容51个，城区覆盖率达到100%，行政村覆盖率100%，自然村覆盖率达到 85% ，电信收入2.7亿元。（6）科技工作成效明显。组织20家企业和9家科研机构开展2019年研发经费补助申报工作，经国家统计确认2018年20家企业完成研发经费支出20822.1万元，9家科研机构完成研发经费支出2238.1万元，完成市下达任务的104.82%。研究与试验发展（R&D）经费支出逐年增多，占GDP比重逐年增加。投入40万元建成罗平县科技成果转化中心，目前经费、编制及人员全部到位，中心办公地点及其它相关硬件建设已完成，引导企业实现科技成果转化5项，开展科技咨询、项目策划与组织服务20余次。（7）能源管理及电网建设顺利实施。全县单位GDP能耗同比降3.5%，规上工业万元产值能耗同比降3%。投资18617万元新建改建电力线路27公里，完成9个台区农村电网改造，全面提升农村电力服务水平。对全县4家水泥企业开展了专项节能书面监察，对罗平县锌电股份有限公司开展了现场监察，督促企业强化能源管理。（8）商贸物流固定资产投资放缓。预计完成商贸物流固定资产5亿元，完成目标任务的100%。（9）内贸流通顺利推进。一是市场建设加快推进，新建了6个综合农贸市场，总建设资金7800万元，目前投入运营的6个。九龙综合农贸市场建设全面完成，正依法开展招租工作，计划于2019年11月底投入运营。二是加强成品油专项整治，行政处罚7件，取缔非法加油站(点)2个。查获非法流动加油车5辆，没收柴油5500余升，没收加油机6台，油罐5个，罚款24000元。三是积极推进专业市场建设，投资2.75亿元的罗平县汽车商贸城建设主体工程已完成80%，建汽车综合电子商贸区建筑面积40203.2m2、二手车交易区4868m2、综合物流仓储配送区35434m2、机电五金家电区10747.8m2、汽修机械及配件区11817.4m2。四是完成二手车备案登记34家，不断加强二手车行业规范管理，完善二手车交易信息采集，推动二手车交易改革创新。（10）电子商务发展取得新突破。加快推进电子商务产业发展，电子商务交易额达元，同比增20%。总投资1500万元，全面建成县级电子商务公共服务中心1个，乡（镇）、街道电子商务公共服务站13个，行政村电子商务服务网点77个，县级农村物流配送中心1个，O2O特色产品展示馆1个，农村电子商务人才培训4600人次，积极开展培育龙头企业，打造地方品牌。（11）扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。我局紧紧围绕中央扫黑除恶第20督导组督导云南省反馈问题和县扫黑办对我局督查中反馈问题进行整改，以整改促进工作推进，不断提高政治站位，不断加强组织领导，不断结合工作职责加强行业综合治理，不断加强党组织建设，扫黑除恶专项斗争工作不断向纵深推进。（12）脱贫攻坚工作进展顺利。积极加强组织领导，局领导班子分片负责包联系点自然村的扶贫工作，挑选6名同志驻村开展精确扶贫，其中2名同志分别当任居委会驻村第一书记，66名干部职工分别分到阿岗和海马居委会挂钩联系148户建档立卡户。全局在扶贫联系点投入资金20余万元，全体干部职工积极参与，主动作为，到扶贫第一线为群众排忧解难。为加强电力保障，使群众用电安全无忧，加强通信保障，让群众沟通顺畅无忧，积极协调相关企业开展电力通信基础设施建设，顺利完成全县2019年10个脱贫出列村用电及通信保障，所有行政村均通10千伏以上动力电，所有自然村均通380伏动力电，电网改造覆盖率100%，10个贫困村通信信号覆盖率达到 100%。积极组织开展电商扶贫，专门对贫困户开展培训电商人才675人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制 37人，事业编制14人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 51人，其中： 离休 5人，退休 46人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1647.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1647.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
部门财务总收入比2019年减少6532.72万元，下降79.86%，主要原因财政拨款收入比上年减少3788.32万元，下降69.1%，因为上年度项目预算资金比今年多；上年结算资金减少2744.4万元，下降100%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1647.18万元，其中:本年收入1647.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.18万元（本级财力1647.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
财政拨款收入比上年减少3788.32万元，下降69.1%，因为上年度项目预算资金比今年多，上年结算资金减少2744.4万元，下降100%，2020年没有上年结转收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1647.18万元。财政拨款安排支出 1647.18万元，其中，基本支出1282.18万元，与上年对比减少47.72万元，下降3.59%，主要原因是因为本年单位人员减少工资福利支出减少；项目支出365万元，与上年对比减少6485万元，下降94.67%，主要原因是本年专项资金项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011302一般行政管理事务（20万元），主要用于对企业的补助；
2060102一般行政管理事务（15万元），主要用于对企业的补助；
2080501归口管理的行政单位离退休（70.42万元），主要用于离休和退休人员工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（88.05万元），主要用于交纳养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（44.03万元），主要用于交纳职业年金支出；
2101101行政单位医疗（27.67万元），主要用于交纳医保、生育、工伤费支出；
2101102事业单位医疗（5.99万元），主要用于交纳医保、生育、工伤费支出；
2111001能源节约利用（5万元），主要用于节能减排工作支出；
2150501行政事务（982.31万元），主要用于工资支出；
2150502一般行政管理事务（5万元），主要用于春运工作经费支出；
2150506信息安全建设（100万元），主要用于信息化建设经费；
2150510工业和信息产业支持（220万元），主要用于对企业的补助及工业园区工作经费和本单位基本运转及民生基本保障支出；
2210201住房公积金（63.71万元），主要用于交纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1282.18万元，明细如下：
30101基本工资（234.71万元），主要用于工资发放支出；
30102津贴补贴（500.94万元），主要用于工资发放支出；
30103奖金（19.56万元），主要用于工资发放支出；
30107绩效工资（137.74万元），主要用于事业工资发放支出；
30108机关事业单位养老保险缴费（88.05万元），主要用于交纳养老保险支出；
30109职业年金缴费（44.03万元），主要用于交纳职业年金支出；
30110职工基本医疗保险缴费（31.56万元），主要用于交纳医保支出；
30112工伤生育保险（2.09万元），主要用于交纳生育、工伤保险支出；
30113住房公积金（63.71万元），主要用于交纳住房公积金支出；
302商品和服务支出（35.30万元），主要用于基本运转及民生基本保障支出；
30301离休费（68.69万元），主要用于离休和退休人员工资支出；
30304抚恤金（27.39万元），主要用于遗属补助支出；
30305生活补助（28.37万元），主要用于困难企业、织染厂等生活补助支出；
30309奖励金（0.01万元），主要用于独子费支出。
项目支出365万元，明细如下：
30201办公费45万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。
30216培训费20万元，主要用于在培训期间发生的各类培训费用。
31299其他对企业补助300万元，主要用于对企业的其他补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县工业信息化和商务科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33万元，较2019年预算减少1.16万元，降幅0.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县工业信息化和商务科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县工业信息化和商务科技局2020年公务接待费预算为24万元，较上年减少0.16万元，下降0.66%，国内公务接待批次为300次，共计接待2400人次。
变动的主要原因是为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支；本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县工业信息化和商务科技局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相同；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
新型墙材（新型墙体材料）:是区别于传统的砖瓦、灰砂石等传统墙材的墙材新品种，包括的品种和门类很多。从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、隔音材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县工业信息化和商务科技局2020年机关运行经费安排35.3万元，与上年对比减少2.23万元，下降5.94%，主要原因为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，减少车辆往返开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县工业信息化和商务科技局
2020年2月14日
罗平县工业信息化和商务科技局2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032412065000111