监督索引号53032414076200000
 

 
第一部分 罗平县残联2020年部门预算编制说明
第二部分 罗平县残联2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县残疾人联合主要职能任务是：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。
（二）机构设置情况
我单位内设4个科室综合办公室、康复科、教就所、办证维权科，下设一个事业单位——罗平县残疾人康复服务中心。
（三）重点工作概述
切实做到为残疾人做好服务，开展第三代残疾人证制换发工作，强化康复训练工作，切实指导好家庭康复，做好辅助器具适配服务，落实好残疾人两项补贴及适龄残疾学生入学、助学政策，开展残疾人实用技术、职业技能培训工作，完成用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，积极向上级申报残疾人自主创业户、创业就业示范点、示范基地和扶贫示范基地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入507.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款507.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加102.39万元，主要原因分析是财政返还残疾人就业保障金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入507.39万元，其中:本年收入507.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.39万元（本级财力507.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加102.39万元，主要原因分析财政返还残疾人就业保障金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 507.39万元。财政拨款安排支出 507.39万元，其中：基本支出337.39万元，与上年对比增加72.39万元，主要原因分析行政运行费用增加；项目支出170万元，与上年对比增加30万元，主要原因分析增加康复中心前期费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于以下5个方面。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.07万元，主要用于交纳职工的基本养老保险；
2080506职业年金缴费12.53万元，主要用于交纳职工的职业年金；
2081101行政运行272.7万元，主要用于工资发放、基本运转及民生基本保障支出；
2101101行政单位医疗工伤生育保险9.22万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险；
 2210201行政住房公积金17.87万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资和福利支出：320.04万元，其中：基本工资64.08万元基本支出64.08万元、津贴补贴149.05万元基本支出149.05万元、奖金5.34万元基本支出5.34万元、绩效工资36.89万元基本支出36.89万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元基本支出25.07万元、职业年金缴费12.53万元基本支出12.53万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元基本支出8.64万元、其他社会保障缴费0.58万元基本支出0.58万元、住房公积金17.87万元基本支出17.87万元。
商品和服务支出：42.84万元其中基本支出17.34万元项目支出25.55万元：办公费15.6万元其中基本支出9.6万元、项目支出6万元、差旅费1.5万元其中基本支出0万元、项目支出1.5万元，会议费6万元其中基本支出0万元、项目支出1.5万元、培训费2万元其中基本支出0万元、项目支出2万元、专用材料购置费8万元其中基本支出0万元、项目支出8万元、公务接待费2万元其中基本支出0万元、项目支出2万元、公务用车运行维护费3万元其中基本支出3万元、项目支出0万元、其他商品和服务支出0.16万元其中基本支出0.16万元、项目支出0万元。
资本性支出（一）：3万元其中基本支出0万元、项目支出3万元：设备购置3万元其中基本支出0万元、项目支出3万元。
资本性支出（二）：120万元其中基本支出0万元、项目支出120万元。基础设施建设100万元，其他资本性支出20万元。
个人和家庭的补助：21.51万元其中基本支出0.01万元、项目支出6万元。社会福利和救助21.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.9万元，下降15.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县残联2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.9万元，下降31.03%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。
减少原因为2020年调整压缩公务接待费，在县委、县政府的正确领导下，加快转变工作作风，以民生项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，落实各项工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县残联2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。.
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年县残联县级预算资金100万元，用于支付残疾人托养中心及综合服务设施项目后续相关费用，现托养中心项目主体工程已竣工初验，仅剩室外道路平整及绿化工程，争取年内投入使用，让全县有托养服务需求并符合托养条件的残疾人能够在县内机构得到服务。
九、其他公开信息
   （一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项）：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
行政运行费用为272.7万元，比上年增加66.36万元，增加原因为单位工作人员增加1人和职工工资调整。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 
 
 

罗平县残疾人联合会2020年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开

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