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罗平县卫生监督局2020年部门预算编制说明
- 罗平县卫生监督局
- 2020-02-17 10:07
监督索引号53032414036700000
罗平县卫生监督局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 罗平县卫生监督局2020年部门预算编制说明
第二部分罗平县卫生监督局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.公共场所监督;
2．生活饮用水卫生监督
3.医疗监督管理
4.职业卫生监督
5.开展餐饮具集中消毒专项整治。
6. 放射卫生监督
7.传染病防治监督
8.打击非法行医。
9. 做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作
（二）机构设置情况
罗平县卫生监督局，是本县卫生管理机构，是政府确定的重要之一，是依照国家公务员管理制度的事业参公单位。单位机构编制编办批准核定编制人数16人。单位机构设置4个部门，内设办公室、公共卫生科、许可科、医疗科等职能科室。
（三）重点工作概述
1.公共场所监督。一是召开工作会议。定期召开了公共场所住宿业、游泳洗浴业、美容美发业、文化娱乐业、超市车站等行业培训会，完善卫生监督信息报告制度。根据卫生部卫生监督信息报告工作制度要求，完成了公共场所卫生许可档案信息输入工作。
2．生活饮用水卫生监督。一是加强对县直管供水单位的卫生监督。结合我县实际制定水质监测计划和监测频率每月对县自来水厂水质进行10个点抽样检测；
3.医疗监督管理。罗平县卫生监督局分组对辖区内153家村卫生所进行了全面的摸底调查，为加强基层医疗机构监管打下坚实的基础。对发现问题的村卫生所及时提出整改意见，对少数存在执业不规范的医疗机构加大日常监督频次。
4.职业卫生监督。继续推进职业卫生工作，认真做好职业卫生技术服务机构监管工作，依法进行《中华人民共和国职业病防治法》宣传，监督覆盖率100%。
5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为规范全县已取得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生安全的监督管理工作，加强我县餐饮具集中消毒单位卫生管理，规范其生产经营活动，保证餐饮具卫生安全，有效预防食物中毒等食源性疾患的发生，结合我县实际对餐饮具集中消毒单位及消毒产品作全面清理整治，罗平县餐饮具集中消毒单位3家，选址和工艺流程1家不符合卫生要求，要求餐饮具集中消毒服务单位重新选址。并采集餐具样品30份，进行大肠菌群快速测定，合格24份，合格率仅为80%，按照相关法律规定，不合格只能按《消毒管理办法》进行处罚，罗平县卫生局出动车辆12辆次，监督人员44人次，对2家合要求的单位进行现场指导，对1家正在选址的单位进行督促整改，在消毒产品市场检查销售企业21家未发现过期变质消毒产品。
6. 放射卫生监督。罗平县县管医疗机构中共有12 家涉及放射卫生，但因为11家医疗机构均未能出示有资质检测机构出具的放射防护安全检测报告，或人员未取得相应资质，所以12家医疗机构仅有罗平县板桥中心卫生院核准发放了《放射诊疗许可证》。在日常监督检查中，卫生监督员已经提出整改意见，并下达《卫生监督意见书》要求限期整改。
7.传染病防治监督。依据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物管理行政处罚办法》《医院感染管理办法》等法律法规，罗平县卫生局卫生监督局分别在4月和10月对全县各级各类医疗机构进行了2016年传染病防治监督检查，共出动车辆40余台次，监督人员180余人次，共检查辖区内各级各类医疗机构228家。检查发现，部分乡镇卫生院、村卫生所由于设备网络等因素导致无法及时上报，部分医疗单位的领导重治轻防，医务人员缺乏有关传染病防治的基本知识、法律意识淡漠，忽视传染病报告。有的医院传染病管理制度虽然健全，但不落实，措施不力，管理不善。大部分医院有门诊日志，但使用情况差，以电脑登记代替门诊登记。有的项目填写不齐全，无发病日期、住址、年龄填写不详，有的医生以种种理由不登不报传染病。四是少数村卫生站和个体诊所未建立门诊日志，即使有的门诊日志和传染病登记簿，但未进行登记，致使看过的传染病无处可查。
8.打击非法行医。根据国家卫生计生委等五部委联合部署的打击非法行医专项行动要求，结合罗平县实际，卫生局组织公安、计生、药监、卫生等部门对13个街道、乡镇进行了为期60余天的打击非法行医专项行动，取得丰硕成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；非参公管理单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业（参照公务员管理）编制16人。在职实有人数13人，其中财政全供养13人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020部门财务总收入325.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。
与上年277万元对比增加48.03万元，增幅17.34%。其中：基本支出300.03与上年252万元对比增加48.03万元，增幅19.06%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年25万元对比增加0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入325.03万元，其中：本年收入325.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入325.03万元（本级财力325.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年277万元对比增加48.03万元，增长17.34%。其中：基本支出300.03与上年252万元对比增加48.03万元，增长19.06%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年25万元对比增加0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出325.03万元。财政拨款安排支出325.03万元，其中，基本支出300.03万元，与上年252万元对比增加48.03万元，增长19.06%。增加的主要原因是预算拨款收入里包含以前年度欠缴的住房公积金、养老保险金。项目支出与上年25万元对比增加0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出300.03万元
1、“2080502事业单位离退休”支出13.22万元，主要用于退休人员经费。
2、“2080505机关事业基本养老保险缴费支出”支出18.87万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。
3、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.43万元，主要用于开支单位职工职业年金额单位承担部分缴款；
4、“2101101行政单位医疗”支出3.25万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
5、“2101102事业单位医疗”支出3.81万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
6、“2100402卫生监督机构”支出237.78万元，主要用于在职人员工资支出及机关行政运行支出等。
7、“2210201住房公积金”支出13.67万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。
项目支出25万元“2100402卫生监督机构”主要用于打击非法行医、公共场所卫生监督、水质监测等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出300.03万元。用于30101基本工资48.42万元、30102津贴补贴121.94万元、30103奖金4.03、30108机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、30109职业年金缴费9.43万元、30110职工基本医疗保障缴费6.61万元、30112其他社会保险缴费0.45万元、30113住房公积金13.67万元、30199其他工资福利支出50万元、30201办公费3.9万元、30231公务用车运行维护费6万元、30228工会经费2.28万元、30229福利费1.21万元、30299其他商品服务支出0.24万元30302退休费12.98万元、30309奖励金0.012万元。
项目支出25万元。用于30201办公费25万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县卫生监督局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年11万元对比一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县卫生监督局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县卫生监督局2020年公务接待费预算为5万元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县卫生监督局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排。
2020年本部门机关运行经费13.63万元，比2019年预算数17.86万元，减少4.23万元。在经费开支上要做到：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县卫生监督局2019年部门预算表
部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53032414036700111