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罗平县富乐第一中学2020年部门预算编制说明
- 罗平县富乐第一中学
- 2020-02-17 11:48
罗平县富乐第一中学2020年部门预算编制说明
目录
内容 页码
基本职能及主要工作 1-5
预算单位基本情况 5
预算单位收入情况 5-6
预算单位支出情况 6
市对下转项转移支付情况 6-7
政府采购预算情况 7
预算收支增减变化情况说明 7
其他公开信息 7-8
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。
（二）编制我校教育事业发展规划，研究提出学校教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并组织承办初级中学教育教学工作。
（三）统筹规划、协调指导全县教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全县教育科研，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。
（四）管理学校教师工作，管好学校教职工队伍建设工作；组织学校实施教师资格制度。
（五）领导学校的党群工作；指导学校党的建设；指导学校工会、共青团、少先队工作；形成良好的学风、教风、抓好纪检、监察建设。
（六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。
（七）承办罗平县教育体育局、富乐镇人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我校是经罗平县教育体育局下设实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育的初级中学。罗平县富乐第一中学2020年初编制人数54人。实有在职在编教师52人，特岗教师9人，实有教师61人。退休教师5人，离休教师1人，离岗退养教师1人，遗属补助人员4人，共计72人。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，快速推进罗平县区域教育中心建设，贯彻落实好县域内城乡义务教育一体化改革发展实施意见，大力推进全县教育均衡优质公平和谐发展，努力办人民满意的教育。
（一）健全和完善学校管理教育制度，着力推进依法行政、依法治教、依法治校、依法执教工作新局面。
（二）以提高教育教学质量为核心，创新学校内部管理，狠抓各项工作落实，激活各层级人员的工作内驱力，形成全程育人、质量为本的良好氛围。
（三）全面推进素质教育，认真落实教育部指定的《中小学德育工作指南》和《中小学综合实践活动课程指导纲要》，以丰富多彩的文体活动和团队活动为抓手，切实抓好教育系统共青团和少先队建设工作。按照“课内打基础、课外促发展、人人有特长、校校有特色”的工作思路，进一步落实好素质教育七项长效机制。
（四）全面推动落实义务教育均衡发展，保障残疾学生、留守儿童平等接受义务教育，全力做好控辍保学工作。
（五）加快推进普通初中特色化和多样化优质发展进程，紧紧围绕新高考改革方案，全面提升普通初中办学水平。力争中考上线率达到全县同级同类学校领先水平。
（六）进一步抓实教学教研常规、一日常规、一周常规、一月常规、一学期常规、一学年常规等各项学校常规管理工作，以点带面突出示范作用，切实抓好学校“留守儿童”关爱工作。
（七）进一步深化干部人事制度改革，加强干部队伍建设，加大培养选拔优秀中青年干部和干部交流力度，完善考核机制，进一步激发管理活力。
（八）坚持隐患就是事故的思想，全力抓牢安全常规，坚决杜绝校内重特大、群体性、恶性伤害和因管理失误造成的安全责任事故发生，最大限度控制和减少学生校外安全事故发生。
（九）加强校园警务室建设，全力打造学校安全防御系统，筑牢学校安全第一道防线。按照中央统一部署和省市县相关要求，结合学校工作实际，全面治理长期以来为非作歹，敲诈勒索，严重影响正常教学秩序和师生安全的村霸、地痞、寻衅滋事的社会黑恶势力。深入落实教育部等11部门校园欺凌防治有关要求，加大宣传力度，整治校风校纪，严防校园欺凌事件发生。
（十）严格执行党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育。杜绝教育乱收费和教师有偿补课现象发生，加强对民生资金的监督管理，强化学校财务管理，有效治理教辅资料散滥问题，深入推进廉政文化进校园活动，认真落实监督执纪新常态，切实做好信访维稳工作。
（十一）结合罗平县“八化”学校建设工程，有序推进市级“八优”学校创建工作，加快推进教育现代化建设步伐。
（十二）继续认真抓实抓好教育扶贫工作。一是认真落实家庭经济困难儿童入学补助，寄宿制学生生活补助，义务教育段学生营养改善计划。二是着力抓好控辍保学工作，确保义务教育阶段学生辍学率初中控制在1.5％以内。确保每一个孩子都不因贫困影响而完成初中教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员61人，其中：在职在编52人（学校编制54人编），特岗教师9人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人。
离退休人员6人，其中：离休 1人，退休5人。
无车辆编制，无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,687.29万元，其中：一般公共预算1,687.29万元，财政专户管理的收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,687.29万元，其中:本年收入1,687.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,687.29万元（本级财力1,687.29万元，财政专户管理的收入0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,687.29万元。本级财力安排支出 1,687.29万元，其中，基本支出1,687.29万元，无项目支出安排。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出主要用于:205类教育支出1379.10万元，208类社会保障和就业支出184.22万元,210类医疗卫生与计划生育支出41.92万元,221住房保障支出82.05万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力支出主要用于:301工资福利支出1309.43万元,302商品和服务支出134.46万元,对个人和家庭的补助243.4万元,310资本性支出0万元。
2020年“三公”经费预算0万元，较上年预算0万元持平。其中：公务接待费0万元，与上年的0万元持平；无公务用车；因公出国（境）费0元，没有增加；公务用车购置费0元，没有增加。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无此项
（二）与中央配套事项
长效机制、寄宿生生活补助、义保公用经费
（三）按既定政策标准测算补助事项
营养餐经费、寄宿生生活补助、义保公用经费
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年基本支出预算1,687.29万元，上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再作详细的对比分析。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本单位未安排项目支出预算。上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再作详细的对比分析。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无，因上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释（无）
（二）机关运行经费安排（无）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）绩效管理情况
执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。
罗平县富乐第一中学
2020年2月12日
罗平县富乐第一中学2020年部门预算表