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罗平县腊山第二中学2020年部门预算编制说明
- 罗平县腊山第二中学
- 2020-02-18 09:38
罗平县腊山第二中学2020年部门预算编制说明
目录
内容 页码
基本职能及主要工作 1-2
预算单位基本情况 2-3
预算单位收入情况 3
预算单位支出情况 3
省对下转项转移支付情况 4
政府采购预算情况 4
预算收支增减变化情况说明 4
其他公开信息 4-5
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持社会主义办学方向。
2、认真贯彻党的教育方针。
3、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
4、开齐课程开足课时，落实好课程计划。
5、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
6、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
7、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
8、抓好安全管理，保证师生安全。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2019年9月编办核定人员编制数140人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
1、做好学校基础建设工作。在2019年9月教学楼及附属工程完工并通过验收，正常投入使用。
2、抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山二中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升。2019年中考中，学校总评315分，居全县第一名；曲一中7人，其中一人居全县第一名。学校被罗平县委、县政府评为先进集体。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给单位1个。截至2019年9月我单位在职人员编制140人，事业编制140人。在职实有137人，财政全供养137人。离退休人员14人。
本单位无公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3374.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3374.77万元。上年结转0万元。上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3374.77万元，其中:本年收入3374.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3374.77万元（本级财力3374.77万元，专项收入0万元）上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
四、预算单位支出情况
,2020年部门预算总支出 3374.77万元。财政拨款安排支出 3374.77万元，其中，基本支出3374.77万元，项目支出0万元。上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力支出主要用于: 205类教育支出2723.8万元，208类社会保障和就业支出376.18万元,210类医疗卫生与计划生育支出93.89万元,221住房保障支出180.9万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力支出主要用于:301工资福利支出2713.62万元,302商品和服务支出266.42万元,对个人和家庭的补助394.73万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
薄改项目 、长效机制
（二）与中央配套事项
薄改项目、长效机制、寄宿生生活补助、义保公用经费
（三）按既定政策标准测算补助事项
营养餐经费、寄宿生生活补助、义保公用经费、学前教育贫困生补助
六、政府采购预算情况
本单位无
七、预算收支增减变化情况说明
上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无，因上年预算公开由教体局统一填报，2021年预算公开时再做详细的对比分析
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
本单位无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。
罗平县腊山第二中学
2020年2月12日
罗平县腊山第二中学2020年部门预算表