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罗平县2019年财政决算情况的报告：
 

 
主任，各位副主任，各位委员：
       受县人民政府委托，我向罗平县第十七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议报告罗平县2019年财政决算情况，请审议。
一、2019年财政决算情况
（一）财政预算收支决算情况
1．辖区内财政总收入完成情况。经省级决算，2019年，全县辖区内财政总收入完成144230万元，比上年同期完成151608万元减7378万元，下降4.9%。其中：中央级收入完成30974万元，比上年同期40312万元减9338万元，下降23.2%（上划中央两税完成18245万元，比上年同期19951万元减1706万元，下降8.6%）；省级收入完成6534万元，比上年同期12175万元减5641万元，下降46.3%；市级收入完成969万元，比上年同期1288万元减319万元，下降24.8%；县级收入完成105753万元，比上年同期97833万元增7920万元，增长8.1%。
2．地方一般公共财政预算收支完成情况。县级地方一般公共财政预算收入完成89344万元，完成预算调整数89300万元的100.04%，比上年同期84267万元增5077万元，增长6%。其中：税收收入完成48753万元，完成预算调整数48000万元的101.6%，比上年同期55712万元减6959万元，下降12.5%，占地方公共财政预算收入的54.6%，比重比上年下降了11.5个百分点；非税收入完成40591万元，完成预算调整数41300万元的98.3%，比上年同期28555万元增12036万元，增长42.2%，占地方公共财政预算收入的45.4%，比重比上年上升了11.5个百分点。上级转移性补助收入269554万元，比上年252246万元增17308万元，同比增长6.9%。其中：返还性补助收入4443万元，比上年4932万元减489万元，下降9.9%，主要是省市执行税收增收留用及以奖代补激励政策税收收入下降所导致；一般性转移支付补助收入213248万元，比上年154404万元58844万元，增长38.1%，主要是均衡性转移支付补助和基本财力保障转移支付补助增加2927万元；从专项转移支付变为一般性转移支付增加55917万元；专项转移支付补助收入51863万元，比上年92910万元减41047万元，下降44.2%。地方政府债券转贷收入365万元，比上年减8320万元减7955万元，主要是纳入政府债务管理的地方政府债务2019年没有置换债券还本。调入资金3875万元，比上年同期29693万元减25818万元，下降86.9%。全县地方一般公共财政预算支出完成349378万元，完成预算调整数365000万元的95.7%，比上年358019万元减8641万元，下降2.4%；转移性支出完成12896万元，比上年13187万元减291万元，下降2.2%。
3．政府性基金预算收支完成情况。政府性基金预算收入完成16409万元，完成预算调整数11000万元的149.2%，比上年13565万元增2844万元，增长21%。转移性补助收入3679万元，比上年2528万元增1151万元，增长45.5%。政府性基金预算支出完成11157万元，完成预算调整数13934万元的80.1%，比上年7196万元增3961万元，增长55%；转移性支出（上解支出）1791万元（主要是随土地出让收入计提费用应缴未缴1791万元省级实行决算扣款），比上年1258万元增533万元，增长42.4%。
4．国有资本经营预算收支完成情况。国有资本经营预算上级补助收入26万元。国有资本经营预算支出完成26万元。
5．社会保险基金预算收支完成情况。截至12月底止，全县完成社会保险基金收入128539万元，完成年初预算数113337万元113.4%，比上年同期完成103768万元增24771万元，增长23.9%。其中：各种保费收入69633万元，利息收入739万元，财政补贴收入31759万元，委托投资收益705万元，其他收入90万元，转移性收入914万元。社会保险基金支出完成119704万元，完成年初预算92461万元的129.5%，比上年同期完成81470万元增38234万元，增长46.9%，主要是上级补助增加，增大支出规模。
（二）财政收支预算平衡情况
1．一般公共预算平衡情况。收入合计＝地方一般公共预算收入89344万元＋转移性补助269554万元＋地方政府债券转贷收入365万元+调入资金3875万元＝363138万元。支出合计＝地方一般公共预算支出349378万元＋转移性支出12896万元+补充预算稳定调节基金864万元＝363138万元。地方一般公共预算年终收支平衡。
 2．政府性基金预算平衡情况。收入合计＝县级政府基金收入16409万元＋转移性补助收入3679万元＝20088万元。支出合计=政府性基金支出11157万元+上解支出1791万元+调出资金3875万元=16823万元，年终结余结转3265万元。
3．国有资本经营预算平衡情况。上级补助收入26万元，支出26万元，当年收支平衡。
4．社会保险基金预算平衡情况。收入=社会保险当年收入128539万元+上年结余收入70478万元=199017万元；社会保险基金支出119704万元，年终滚存结余79313万元。
（三）地方财政可用财力情况
1．县级一般公共预算地方可用财力。全县一般公共预算收入89344万元，转移性补助收入269554万元，剔除专项转移性补助51863万元、转移性支出12896万元，县级实际可安排财力294139万元，比上年230416万元增63723万元。其中：内生财力76448万元比上年71080万元增5368万元，增长7.6%，占可用财力的26%，比上年回落了4.8个百分点；外生财力217691万元，比上年159336万元增58355万元，增长36.6%，占可用财力的74%。按全供养人员14146人计算，人均可用财力为20.79万元，人均可用财力比上年增4.67万元；按全县总人口65.5129万人计算，人均可用财力4490元，比上年3860元增630元。从总体上看，可用财力总量小，人均支出水平低。
2．政府性基金预算可用财力。政府性基金预算收入16409万元，剔除上解支出1791万元，县级可安排的财力14618万元，实际安排支出7478万元，调出平衡一般公共预算3875万元，年终结余结转3265万元。
（四）按经济功能分类支出情况
1．县级一般公共预算支出情况。在一般预算支出中，机关工资福利支出62030万元，占一般预算支出的17.75%；机关商品和服务支出12306万元，占一般预算支出的3.52%；机关资本性支出53634万元占一般预算支出15.35%；对事业单位经常性补助支出114186万元，占一般预算支出的32.68%。其中：工资福利支出93535万元，商品和服务支出20651万元；对事业单位的资本性支出2306万元，占一般预算支出0.66%；对企业的补助支出8474万元占一般预算支出的2.43%；对个人和家庭补助支出59840万元，占一般预算支出17.13%；对社会保险基金的补助31957万元，占一般预算支出9.15%；债务利息及费用支出4645万元，占一般预算支出的1.33%。
在保机关运转支出12306万元（商品和服务支出）中，“三公”经费支出1194万元，占商品和服务支出的9.7%，比上年同期1461万元减267万元，下降18.3%，其中：公务用车运行维护费775万元，比上年同期781万元减6万元，下降0.8%，公务接待费419万元，比上年同期680万元减261万元，下降38.4%。
2．政府性基金预算支出情况。全县完成政府性基金预算支出11157万元，部门形成实际支出9544万元。其中：商品和服务支出5412万元，占政府性基金实际支出总额的56.7%；对个人和家庭补助支出121万元，占政府性基金实际支出1.3%；资本性支3730万元，占政府性基金实际支出的39.1%。债务利息及费用支出280万元，占政府性基金实际支出总额的2.9%。
3．社会保险基金预算支出情况。社会保险基金形成的支出按政府经济分类全部列入对个人和家庭补助支出。
二、上级转移性补助收入安排使用情况
（一）返还性收入安排情况
当年返还收入4443万元，该项补助收入是按体制计算进入县级财力，用于工资发放。
（二）一般性转移支付补助213248万元安排使用情况
1．体制定额补助550万元，税返定补500万元，合计1050万元，年初打入财力安排用于工资发放。
2．均衡性转移支付补助44342万元，全部安排用于保工资、保运转、保重点民生支出。其中：人员经费43000万元，保民生支出县级配套1342万元。
3．贫困地区转移支付补助4849万元全部按规定安排用于脱贫攻坚。
4．县级基本财力保障机制奖补资金19652万元，年初打入县级财力，安排用于人员经费16000万元，机构运转3652万元（含公安、司法保障经费县级承担部分）。
5．固定转移支付补助收入18380万元（含调整工资、农村税费改革），除国有林场改革补助43万元安排用于国有林场改革补助、民兵武器库职工补助6万元，科技行动计划经费22万元、农村客运和出租车客运油价补贴499万元外，其余17810万元全部安排用于工资发放和乡镇（含村居委会）生活补贴。
6．重点生态功能区转移支付2471万元，除安排用于生态护林员生活补助430万元外，主要安排用于生态功能建设和维护。
7．产粮油大县奖励资金4043万元，除整合安排用于脱贫攻坚1879万元，余下部分安排用于农业生产发展，涉及防汛、抗旱、气象等粮油发展支出。
8．其他一般性转移支付837万元，除按指定用途安排生猪调出大县奖励540万元，其他属于其他事业单位绩效，统筹安排用于其他事业单位绩效工资。
9．结算补助7169万元安排情况。边疆津贴1703万元安排用于人员经费；鲁布革税收转移补助600万元，打入县级财力统筹安排；天然林保护200万元、退耕还林22万元、村干部绩效补贴337万元、其他补助4307万元，按指定用途安排使用。
10．公共安全共同事权转移支付2534万元，主要是中央承担公安、司法转移支付补助，全部按指定用途安排用于公安、司法等部门运转经费保障支出。
11．教育共同事权转移支付补助29678万元，除教育绩效改革转移支付补助4660万元用于教师绩效、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴外，其余全部按指定用途安排用于教育公用经费、困难学生补助和中小学校舍建设等。   
12．文化旅游与传媒共同事权转移支付198万元是公共文化服务体系建设补助资金按指定用途安排使用。
13．社会保障和就业共同事权转移支付补助26509万元，全部按指定用途安排用于城乡养老保险和城乡低保、退役军人安置及各项抚恤、就业支出。
14．卫生健康共同事权转移支付补助34556万元，除用于公共卫生、基层医疗机构绩效改革补助188万元，其他全部按指定用途安排用于城乡医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育等支出。
15．节能环保共同事权转移支付补助2716万元主要是林业生态保护补助资金，全部按指定用途安排用于林业生态保护。
16．农林水共同事权转移支付11483万元，主要是各项涉农整合资金全部按指定用途整合用于脱贫攻坚。
17．交通运输共同事权转移支付2146万元主要是车购税用于农村公路建设补助和成品油价格补贴，全部按指定用途安排支出。
18．住房保障共同事权转移支付470万元主要是城镇老旧小区改造和保障性安居工程专项资金，全部按指定用途安排支出。
19．粮油物资储备共同事权转移支付145万元是粮食风险基金市级补助，按时拨付进入粮食风险基金专户，用于粮食储备成本费用支出。
20．其他共同事权转移支付20万元年终决算补助，按指定用安排支出。
（三）专项转移支付补助安排情况
2019年专项转移支付补助51863万元，属上级指定用途的专项补助或专项转移支付补助，须专款专用。预算执行中，根据上级预算指标用途拨付使用。但部分专款由于上级预算指标下达时间较晚，当年内项目无法实施，资金无法拨付，当年无法形成支出，加之县级可用财力“三保”缺口大，资金调度困难，只能在下年度预算中按用途、项目继续安排。
三、本级预算周转金规模及本级预备费使用情况
2019年年初预算安排预备费4000万元，在预算执行中经请示政府同意全部安排用于“三保”支出。
四、重点民生支出情况
2019年，全县投入教育、文化体育与传媒、科学技术、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、节能环保、住房保障等重点民生领域资金达267741万元，比上年同期278126万元减10385万元，下降3.7%，占公共财政预算支出的76.6%，比重比上年下降1.1个百分点。
五、2019年政府性债务限额及实际余额情况
2019年上级核定罗平县政府债务限额165000万元。其中一般性债务限额149000万元，专项债务限额16000万元。截至2019年底，纳入地方政府债务系统的债务余额148209万元，比上年同期147844万元增365万元，增长0.25%。其中：一般债务余额133429万元，比上年同期133064万元增365万元，增长0.27%；专项债务余额14780万元，与上年持平。2019争取新增债券资金365万元，主要用于易地扶贫搬迁省级配套。
六、县级初算与省、市级决算对比说明
2019年年终决算，在人民代表大会报告上与省级最终算账数据存在一定的差异，主要是部分决算项目是由省、市级确定的，县级无法确定准确数据，具体差异是：省级最终算账的上级转移性补助收入269554万元，比人民代表大会报告的269504万元增加50万元，具体是一般性转移支付补助增加16923万元，主要是2019年财权与事权改革调整归并财权与事权共同事权转移支付补助增加，专项转移支付补助减少16873万元。上解支出12896万元，比人民代表大会报告的12645万元增251万元，主要是其他上解251万元。调入资金3875万元，比人民代表大会报告3675万元增200万元。
主任，各位副主任，各位委员，2019年全县财政收支运行情况总体平稳，但财政收支矛盾异常尖锐，截至2019年底欠拨历年各项补助140681万元，其中：当年欠拨44860万元，历年欠拨95821万元。加之历年欠缴的工资性附加支出29903万元，县级财政隐形收支缺口170584万元，并呈现逐年增大趋势。2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及党的十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党中央、省、市、县委的重大决策部署，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，勇于担当，抓住机遇，克服困难，采取得力举措，撸起袖子加油干，切实解决财政面临的困难和问题，全力完成2020年度财政各项工作任务，确保当年“三保”不留缺口的情况下，努力化解历史“三保”欠账。
以上报告，请予审议。
附件：罗平县2019年财政结算情况表

编制单位：罗平县财政局

 
罗平县2019年“三公”经费决算支出情况表：
 

 
      根据国务院、省、市、县关于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作安排，经罗平县财政局部门决算汇总、县人民政府审定，现将罗平县本级行政事业单位以及其他使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费单位2019年“三公”经费决算支出情况公开如下：
2019年云南省曲靖市罗平县本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1736万元，较上年减少126万元，下降6.8%，因公出国（境）费未发生。其中：公务接待费为876万元，较上年减少82万元，下降8.6%；国内公务接待批次为13315批次（个），共计接待95041人次（人）；公务用车购置及运行维护费为860万元，较上年减少44万元，下降4.9%（其中：公务用车购置费76万元，较上年增加49万元，增长170.4%；公务用车运行维护费784万元，较上年减少93万元，下降10.6%）；共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为466辆。
罗平县严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2019年“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

附表1：云南省曲靖市罗平县本级2019年“三公”

 
 
附表2：云南省曲靖市罗平县本级2019年“三公”经费决算数汇总表
 

 
 
“三公”经费口径说明
1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、拍照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2、 “三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数，具体包括年初预算安排财政拨款预算支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结转结余资金安排支出数。
    3、使用县级财政拨款安排“三公”经费的部门（单位）均纳入本表统计范围。县级各部门（单位）“三公”经费支出情况由部门（单位）在其部门（单位）门户网站及罗平县电子政务门户网“财政预决算信息专栏”公开，如需了解具体情况请与部门（单位）直接联系。
 
罗平县2019年“三公”经费决算支出说明：
 

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为3080万元（公务接待费1430万元、公务用车运行维护费1650万元），汇总部门决算支出为1736元，完成预算的56.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为860万元，完成预算的52.12%；公务接待费支出决算为876万元，完成预算的61.25%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是受财力和资金调度困难的影响，部分单位“三公”经费当年没有形成支出。
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少126万元，下降6.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少44万元，下降4.9%；公务接待费支出决算减少82万元，下降8.6%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年未发生因公出国（境）费支出；公务用车保有量比上年减少，公车改革后，车辆报废、拍卖致使单位公务用车保有量减少，因此公务用车运行维护费减少；公务接待费比上年减少，我县各部门严格执行中央八项规定，厉行节约，按规定开支接待费；受财力和资金调度困难的影响，部分“三公”经费当年没有形成支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置费76万元，占“三公”经费决算支出4.37%、公务用车运行维护费支出784元，占45.16%；公务接待费支出876元，占50.46%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出860万元。
其中：公务用车购置支出76万元，购置公务用车7辆；公务用车运行维护支出784万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为466辆。主要用于各部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出876万元。其中：
国内接待费支出876万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13315批次（其中：外事接待0批次），接待人次95041人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
罗平县2019年公共财政上级转移性补助收入安排使用情况说明：
 

（一）返还性收入安排情况
当年返还收入4443万元，该项补助收入是按体制计算进入县级财力，用于工资发放。
（二）一般性转移支付补助213248万元安排使用情况
1．体制定额补助550万元，税返定补500万元，合计1050万元，年初打入财力安排用于工资发放。
2．均衡性转移支付补助44342万元，全部安排用于保工资、保运转、保重点民生支出。其中：人员经费43000万元，保民生支出县级配套1342万元。
3．贫困地区转移支付补助4849万元全部按规定安排用于脱贫攻坚。
4．县级基本财力保障机制奖补资金19652万元，年初打入县级财力，安排用于人员经费16000万元，机构运转3652万元（含公安、司法保障经费县级承担部分）。
5．固定转移支付补助收入18380万元（含调整工资、农村税费改革），除国有林场改革补助43万元安排用于国有林场改革补助、民兵武器库职工补助6万元，科技行动计划经费22万元、农村客运和出租车客运油价补贴499万元外，其余17810万元全部安排用于工资发放和乡镇（含村居委会）生活补贴。
6．重点生态功能区转移支付2471万元，除安排用于生态护林员生活补助430万元外，主要安排用于生态功能建设和维护。
7．产粮油大县奖励资金4043万元，除整合安排用于脱贫攻坚1879万元，余下部分安排用于农业生产发展，涉及防汛、抗旱、气象等粮油发展支出。
8．其他一般性转移支付837万元，除按指定用途安排生猪调出大县奖励540万元，其他属于其他事业单位绩效，统筹安排用于其他事业单位绩效工资。
9．结算补助7169万元安排情况。边疆津贴1703万元安排用于人员经费；鲁布革税收转移补助600万元，打入县级财力统筹安排；天然林保护200万元、退耕还林22万元、村干部绩效补贴337万元、其他补助4307万元，按指定用途安排使用。
10．公共安全共同事权转移支付2534万元，主要是中央承担公安、司法转移支付补助，全部按指定用途安排用于公安、司法等部门运转经费保障支出。
11．教育共同事权转移支付补助29678万元，除教育绩效改革转移支付补助4660万元用于教师绩效、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴外，其余全部按指定用途安排用于教育公用经费、困难学生补助和中小学校舍建设等。   
12．文化旅游与传媒共同事权转移支付198万元是公共文化服务体系建设补助资金按指定用途安排使用。
13．社会保障和就业共同事权转移支付补助26509万元，全部按指定用途安排用于城乡养老保险和城乡低保、退役军人安置及各项抚恤、就业支出。
14．卫生健康共同事权转移支付补助34556万元，除用于公共卫生、基层医疗机构绩效改革补助188万元，其他全部按指定用途安排用于城乡医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育等支出。
15．节能环保共同事权转移支付补助2716万元主要是林业生态保护补助资金，全部按指定用途安排用于林业生态保护。
16．农林水共同事权转移支付11483万元，主要是各项涉农整合资金全部按指定用途整合用于脱贫攻坚。
17．交通运输共同事权转移支付2146万元主要是车购税用于农村公路建设补助和成品油价格补贴，全部按指定用途安排支出。
18．住房保障共同事权转移支付470万元主要是城镇老旧小区改造和保障性安居工程专项资金，全部按指定用途安排支出。
19．粮油物资储备共同事权转移支付145万元是粮食风险基金市级补助，按时拨付进入粮食风险基金专户，用于粮食储备成本费用支出。
20．其他共同事权转移支付20万元年终决算补助，按指定用安排支出。
（三）专项转移支付补助安排情况
2019年专项转移支付补助51863万元，属上级指定用途的专项补助或专项转移支付补助，须专款专用。预算执行中，根据上级预算指标用途拨付使用。但部分专款由于上级预算指标下达时间较晚，当年内项目无法实施，资金无法拨付，当年无法形成支出，加之县级可用财力“三保”缺口大，资金调度困难，只能在下年度预算中按用途、项目继续安排。
 
罗平县2019年转移支付情况说明：
 

 
一、上级返还性收入4443万元，其中:
所得税基数返还1556万元，增值税税收返还616万元，消费税税收返还1万元，增值税“五五分享”税收返还-1140万元，其他税收返还性收入3410万元。
二、一般转移性收入213248万元，其中：
一般性转移支付补助213248万元安排使用情况
1．体制定额补助550万元，税返定补500万元；
2．均衡性转移支付补助44342万元；
3．贫困地区转移支付补助4849万元；
4．县级基本财力保障机制奖补资金19652万元；
5．固定转移支付补助收入18380万元；
6．重点生态功能区转移支付2471万元；
7．产粮油大县奖励资金4043万元；
8．其他一般性转移支付837万元；
9．结算补助7169万元安排情况；
10．公共安全共同事权转移支付2534万元；
11．教育共同事权转移支付补助29678万元；
12．文化旅游与传媒共同事权转移支付198万元；
13．社会保障和就业共同事权转移支付补助26509万元；
14．卫生健康共同事权转移支付补助34556万元；
15．节能环保共同事权转移支付补助2716万元；
16．农林水共同事权转移支付11483万元；
17．交通运输共同事权转移支付2146万元；
18．住房保障共同事权转移支付470万元；
19．粮油物资储备共同事权转移支付145万元；
20．其他共同事权转移支付20万元。
三、2019年专项转移支付补助51863万元，
四、上解上级支出12896万元，其中：
体制上解支出4689万元，专项上解支出8207万元。
 
罗平县2019年地方政府债务余额情况说明：
 

2019年上级核定罗平县政府债务限额165000万元。其中一般性债务限额149000万元，专项债务限额16000万元。截至2019年底，纳入地方政府债务系统的债务余额148209万元，比上年同期147844万元增365万元，增长0.25%。其中：一般债务余额133429万元，比上年同期133064万元增365万元，增长0.27%；专项债务余额14780万元，与上年持平。2019争取新增债券资金365万元，主要用于易地扶贫搬迁省级配套。
 
罗平县2019年预算绩效工作开展情况说明：
 

 
 2019年，罗平县财政局认真贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理相关工作要求，扎实推进预算绩效管理改革，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的五有预算绩效管理模式。
一是管理机制不断完善。拟定出台了《罗平县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》、《罗平县预算绩效管理改革实施办法》等管理规定，逐步形成了涵盖全部预算资金和全过程预算绩效管理的制度体系，有效保障了预算绩效管理改革的有序推进；探索建立由绩效股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；逐步规范业务操作，将绩效目标申审管理编入部门预算编审软件，和预算编审同步管理和批复，并将绩效监控、评价和结果反馈运用也纳入编审软件进行规范；积极构建绩效评价指标体系，按部门预算项目分类收集整理绩效指标，着力构建各行业各支出层面的考核指标和评价标准。
二是有序推进绩效全过程管理工作。从2018年起对上级专款部门预算申报项目开展绩效管理，从2019年起部门预算申报项目资金全部实现绩效管理，实现对部门预算项目资金绩效管理全覆盖；研究部门整体支出绩效目标管理，探索部门整体支出绩效目标试点工作，不断促进预算单位提升财政资金科学化、精细化管理水平。
三是绩效跟踪扎实开展。通过对项目支出的项目管理、资金管理、预期绩效目标完成情况等进行跟踪监督，分析、发现预算执行过程中存在的问题，督促相关部门立行立改，对财政支出行为过程和预期结果及时进行制约、反馈和修正。
四是绩效评价纵深推进。组织预算部门（单位）的预算项目开展绩效自评工作。
五是全面实施扶贫项目资金绩效管理，是提高脱贫质量和实现精准脱贫目标的关键措施，是打赢脱贫攻坚战的重要支撑。为完满完成扶贫资金动态监控系统录入工作，罗平县县高度重视，由财政部门牵头，会同相关部门，加班加点、克难攻坚，最终实现了全部涉农扶贫资金动态监控全覆盖。
六重大政策和重点项目等绩效执行结果
（一）罗平县2019年产粮大县中央财政奖励资金绩效目标
中央财政转移支付产粮大县奖励政策的实施，进一步调动我县粮食生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。2019年中央给予我县产粮大县奖励资金1879万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象防灾、科技推广等农业基础设施建设。其绩效目标主要表现在以下几方面：
1、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2019年预计实现县内国内生产总值232亿元，增长10.5%。预计城镇居民可支配收入35414元，比上年增长8.5%，预计农村居民可支配收入16015元，比上年增长9%。预计实现农业总产值89.4亿元，比上年增长8.47%。全年粮食播种面积83.03万亩，预计粮食总产量达38.04万吨。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排89300万元；地方公共财政预算支出安排365000万元。
2、促进粮食生产积极性，保障粮食产量。产粮大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民粮食生产积极性，粮食产量逐年提高。2019年全年粮食播种面积83.03万亩,预计粮食产量38.04万吨。其中：小春粮食播种面积12.2万亩，预计产量3.35万吨，大春粮食播种面积70.83万亩，预计产量34.7万吨。
3、进一步夯实农业基础设施，普及推广农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高粮食产量创造有利条件。中央财政转移支付的产粮大县奖励资金为我县粮食稳产、高产提供了资金保障。
（二）罗平县关于2019年产粮大县奖励资金使用情况绩效自评报告
根据《曲靖市财政局转发关于下达2019年中央财政产粮（油）大县奖励资金的通知》（曲财产业[2019]39号）、《曲靖市财政局关于转发《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法的通知》（曲财产业[2018]98号）等文件要求，对我县2019年产粮大县奖励资金使用情况进行认真核实，现将自评情况报告如下：
1、基本县情
罗平县是一个典型的农业大县、工业弱县、财政穷县，2011年被国务院扶贫办列入全国150个特困地区连片开发与脱贫攻坚县之一，地处云南省东部，位于滇、桂、黔三省（区）结合部。全县国土面积3018平方公里，山区面积占78%，坝区面积占22%。县境东沿黄泥河与贵州省兴义市接壤，东南沿南盘江、清水江与广西壮族自治区西林县隔河相望。南昆铁路纵贯县境59.7公里，国道324线经县城穿境而过，交通便利，区位较好。全县下辖4镇、6乡、3个街道办事处。
2、奖励资金使用情况
2019年省厅下达我县产粮大县奖励资金1879万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮食及油料作物生产发展、农田水利、土地整治等农业基础设施建设、气象防汛及农业生产技术推广。具体使用情况是：
一是用于抗旱150万元；
二是用于科技转化与推广服务95万元，为农业提供科技普及与推广服务；
三是用于农业生产发展304万元；
四是用于气象增雨防雹50万元。
五是用于病虫害防治280万元，为粮食生产增收稳产提供有利条件；
六是用于土地整治1128.75万元。
3、取得的成效
中央财政产粮大县奖励政策的实施，进一步调动我县粮食生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象、土地整治等农业基础设施建设。其绩效主要表现在以下几方面：
（1）、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2019年预计实现县内国内生产总值232亿元，增长10.5%。预计城镇居民可支配收入35414元，比上年增长8.5%，预计农村居民可支配收入16015元，比上年增长9%。预计实现农业总产值89.4亿元，比上年增长8.47%。全年粮食播种面积83.03万亩，预计粮食总产量达38.04万吨。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排89300万元，比2018年完成数82680万元增长8%；地方公共财政预算支出安排365000万元，比2018年完成数415110万元减少12%。  
(2)、促进粮食生产积极性，保障粮食产量。产粮大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民粮食生产积极性，粮食产量逐年提高。2019年全年粮食播种面积83.03万亩,预计粮食产量38.04万吨。其中：小春粮食播种面积12.2万亩，预计产量3.35万吨，大春粮食播种面积70.83万亩，预计产量34.7万吨。
(3)、进一步夯实农业基础设施，普及推广了农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高粮食产量创造有利条件。中央财政转移支付的产粮大县奖励资金为我县粮食稳产、高产提供了资金保障。
4、自评结果
根据《曲靖市财政局转发关于下达2019年中央财政产粮（油）大县奖励资金的通知》（曲财产业[2019]39号）印发的“产粮大县奖励资金绩效评价指标及评分标准”对照我县各项指标执行情况，产粮大县自查评分96分，自评为优秀。
（三）罗平县2019年产油大县中央财政奖励资金绩效目标
中央财政转移支付产油大县奖励政策的实施，进一步调动我县油料作物生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。2019年中央给予我县产油大县奖励资金2101万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象防灾、科技推广等农业基础设施建设。其绩效目标主要表现在以下几方面：
1、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2019年预计实现县内国内生产总值232亿元，增长10.5%。预计城镇居民可支配收入35414元，比上年增长8.5%，预计农村居民可支配收入16015元，比上年增长9%。预计实现农业总产值89.4亿元，比上年增长8.47%。全年粮食播种面积83.03万亩，预计粮食总产量达38.04万吨。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排89300万元，比2018年完成数82680万元增长8%；地方公共财政预算支出安排365000万元，比2018年完成数415110万元减少12.07%。
2、促进粮食生产积极性，保障粮食产量。产粮大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民粮食生产积极性，粮食产量逐年提高。全县油菜籽2019年播种面积90万亩，比2018年播种面积82万亩，增加8万亩，增长9.75%；2019年油菜籽产量157000吨，比2018年156700吨，增加300吨，增长0.2%。
3、进一步夯实农业基础设施，普及推广农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高油菜籽产量创造有利条件。中央财政转移支付的产油大县奖励资金为我县油菜籽稳产、高产提供了资金保障。
(四)罗平县关于2019年产油大县奖励资金使用情况绩效自评报告
根据《曲靖市财政局转发关于下达2019年中央财政产粮（油）大县奖励资金的通知》（曲财产业[2019]39号）、《曲靖市财政局关于转发《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法的通知》（曲财产业[2018]98号）等文件要求，对我县2019年产粮大县奖励资金使用情况进行认真核实，现将自评情况报告如下：
1、基本县情
罗平县是一个典型的农业大县、工业弱县、财政穷县，2011年被国务院扶贫办列入全国150个特困地区连片开发与脱贫攻坚县之一，地处云南省东部，位于滇、桂、黔三省（区）结合部。全县国土面积3018平方公里，山区面积占78%，坝区面积占22%。县境东沿黄泥河与贵州省兴义市接壤，东南沿南盘江、清水江与广西壮族自治区西林县隔河相望。南昆铁路纵贯县境59.7公里，国道324线经县城穿境而过，交通便利，区位较好。全县下辖4镇、6乡、3个街道办事处。其中：3个少数民族乡。
2、奖励资金使用情况
2019年省厅下达我县产油大县奖励资金2101万元。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮食及油料作物生产发展、农田水利、土地整治等农业基础设施建设、气象防汛及农业生产技术推广。具体使用情况是：
一是用于农业生产支持补贴226.09万元，用于油菜籽种植及支持农业产业发展；
二是用于农田水利建设补助490万元，为油菜籽生产增收稳产提供有利条件；
三是科技转化与推广服务1434万元，为油菜籽生产提供科技普及与推广服务。
四是用于防灾减灾53万元，改善农户生产条件。
3、取得的成效
中央财政产油大县奖励政策的实施，进一步调动我县油菜籽生产的积极性，有效缓解了县、乡财政困难，进一步完善我县农业基础设施，提高农业标准化水平，促进了农业产业的发展。根据罗平县产粮（油）大县奖励资金使用办法，奖励资金主要用于粮油生产、农田水利、气象、土地整治等农业基础设施建设。其绩效主要表现在以下几方面：
（1）、有力推动全县经济社会持续稳定健康发展，为实现全面建成小康社会发挥积极作用。2019年预计实现县内国内生产总值232亿元，增长10.5%。预计城镇居民可支配收入35414元，比上年增长8.5%，预计农村居民可支配收入16015元，比上年增长9%。预计实现农业总产值89.4亿元，比上年增长8.47%。全年粮食播种面积83.03万亩，预计粮食总产量达38.04万吨。农业产业得到稳步发展。地方公共财政预算收入安排89300万元，比2018年完成数82680万元增长8%；地方公共财政预算支出安排365000万元，比2018年完成数415110万元减少12%。  
（2）、促进油菜籽生产积极性，保障油菜籽产量。产油大县奖励政策实施以来，极大地调动了农民油菜籽生产积极性，油菜籽产量逐年提高。全县油菜籽2019年播种面积90万亩，比2018年播种面积82万亩，增加8万亩；2019年油菜籽产量157000吨，比2018年156700吨，增加300吨。
(3)、进一步夯实农业基础设施，普及推广了农业科技。基本农田改造、水利设施灌溉改造等措施，改善了农业基础设施条件。通过兴建水利、改良土壤，提升了农业综合生产能力，增加了农业科技含量，为提高油菜籽产量创造有利条件。中央财政转移支付的产油大县奖励资金为我县油菜籽稳产、高产提供了资金保障。
4、自评结果
根据《曲靖市财政局转发关于下达2019年中央财政产粮（油）大县奖励资金的通知》（曲财产业[2019]39号）印发的“产油大县奖励资金绩效评价指标及评分标准”对照我县各项指标执行情况，产油大县自查评分95分，自评为优秀。
 
罗平县2019年社保基金决算编报说明：
 

 
一、财政局社保科基金结算编报说明
2019年是我国认真贯彻落实党的十八大精神和深入学习贯彻党的十九大精神的关键之年，我县社保工作在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，在各相关部门的密切配合下，我县社保工作开展顺利，各项基金收支运行平稳。
（一）我县2019年社会基金财政专户收支情况，上年结余70478.34万元，本年收入128094万元，本年支出113502.21万元，本年收支结余11659.85万元，年末滚存结余70478.34万元。各保险基金收支情况，企业职工基本养老保险基金上年结余8780.86万元，本年收入15493.68万元，支出15042.25万元，本年收支结余451.43万元，年末滚存结余9232.29万元。职工基本医疗保险上年结余8807.97万元，本年收入14929.46万元，本年支出11782.08万元，本年收支结余3147.38万元，年末滚存结余11955.35万元。企业生育基金上年结余52.46万元，本年收入780.57万元，支出833.03万元，本年收支结余负52.46万元，年末滚存结余零。工伤基金上年结余1030.21万元，本年收入580.92万元，本年支出792.69万元，本年收支结余负211.77万元，年末滚存结余818.44万元。失业保险基金收入967.99万元，支出967.99万元。城乡居民社会养老保险上年结余30731.19万元，本年收入7791.79万元，支出9336.22万元，本年收支结余负1544.43万元，年末滚存结余30186.76万元。城乡居民基本医疗保险本年收入63939万元，支出63939万元，年末滚存结余零。机关事业养老保险上年结余18350.33万，本年收入23500万，本年支出16010.49万，本年收支结余7489.51万，年末滚存结余25839.84万。
（二）2019年由于我县财政收支困难，年底导致上级补助社保基金没有足额拨付到位，具体机关事业养老保险1071万元，城乡居民养老保险5370.3万元，合计6441.3万元，结转2020年拨付。
（三）2019年财政专户暂收暂付款情况，机关事业养老保险清算期欠费12007959.34元，于2019年12月31日财政拨入基金专户。城乡居民养老保险2018年和2019年上解委托投资资金合计13309万元，收益228.47万元，合计13537.47万元。城乡居民基本医疗保险129356555.99元，是预收2020年个人缴费。
（四）2019年我县八项资金上年结余497689.14元，本年收入159038464.53元，本年支出139229791.85元，本年收支结余19808672.68元，滚存结余20306361.82元。
 
二、罗平县城乡居民社会养老保险局2019年养老保险决算编报说明
2019年城乡居民社会养老保险保费收入42507000元（其中财政代缴收入1977100）。缴费人数209939人。其中一档缴费人数：122531人;二挡缴费人数：68825人；三档缴费人数:5824人；四档缴费人数：458人；五档缴费人数：8365人；六档缴费人数：286人；七档缴费人数：41人；八档缴费人数：20人；九档缴费人数：5人；十档缴费人数：1289人；十一档缴费人数：62人；十二档缴费人数：1572人；十三档人数661人。个人缴费标准202元。
银行活期存款6777725.62元，5年定期存款162000000元，累计收益2183851.28元。
财政补助收入33022900元。缴费补助收入8268185元，其中省级财政补助7283845元，市级财政补助329393元；县级财政补助654947元。基础养老金补助收入24754715元，其中中央财政补助35000000元，委托投资收益2284700元，利息收入2183851.28元，转移收入29108.93元，其他收入175110.71元。本年收入合计80202670.92元。
养老金领取人数67481人，全年养老金领取人次数810155人次，重度残疾人领取养老金259人，全年重度残疾人领取养老金人次数2838人次。个人账户养老金支出5206697.07元（其中退保金支出703812.36元），基础养老金支出86944570元；丧葬抚恤补助支出1174800元；转移支出36155.32元。本年支出合计93362222.39元。上年结余317311977.09元，年末滚存结余304152425.62元。
三、2019年度社保中心保险基金决算说明

一、 保费征缴收入
2019年企业职工养老保险保费征缴收入14631 万元，完成年初预算108.42％。2019年保费收入比2018年的13973万元增长658万元，增长4.71％。增幅不大的原因为：1、2019年预算全省社会平均工资为73515，2019年5月起养老保险下调3%，根据云人社【2019】19号文件，社评工资又由小口径调为全口径作为基数依据，社评工资由73515元调62147元，导致保险收入增幅不大；2、2019年预算清欠收入为560万元，而实际清欠为1541万元，清欠收入完成预算的175.18%；3、2018年预算参保人数12185人，而实际参保人数为13293人，参保人数增长9.10%；4、上述三方面原因导致2018年缴费收入大于预算10%。
二、 待遇支出
2019年企业职工养老保险待遇支出14799万元，完成年初预算99.27％。2019年待遇支出比2018年年报13972万元增加827万元，增长5.92％。原因为2019年调待遇支出992万元。
三、其他支出的说明
根据《云南省社会保险关于尽快核实反馈企业职工养老保险审计疑点数据的通知》文件精神，尽快核实反馈企业职工养老保险审计疑点数据的通知》文件精神，我县涉及参保单位共一户：罗平县高峰劳务发展有限公司。该单位2016年8月单位缴费费率为19%，但根据《云南省社会保险局关于做好阶段性降低养老保险费率有关业务工作的通知》（云社险【2016】20号）文件精神，降低费率执行时间统一为2016年5月开始，在2016年8月征缴计划对2016年5月至7月降低费率后的差额做清退，但经核查当年未进行清退。具体涉及金额为：2016年5月522.69元；2016年6月522.69元；2016年7月550.20元，合计1,595.58元。由于该笔清退费用属于往年的保险费，故列入其他支出。 

 
  一、保费征缴收入
    2019年机关事业养老保险保费征缴收入22051万元，完成年初预算84.99％，与上年同期相比增幅17.30%，原因为：根据《云南省社会保险局关于做好阶段性降低养老保险费率有关业务工作的通知》（云社险【2016】20号）文件精神，机关事业养老保险费率降低4个百分点，降低费率执行时间统一为2016年5月开始，导致后期保费收入增幅小。
二、待遇支出
2019年机关事业养老保险待遇支出10611万元，完成年初预算102.33％，与上年同期相比增幅6.53%。原因为2019年调待遇支出631万元。
三、暂收暂付情况
2018年决算报表暂付款1200万元，形成原因是：2017年9月我县对2014年10月至2016年12月过渡期的收支进行了清算工作，清算收入31079万元，清算支出29879万元，收支两抵后，县级财政还应缴“清算期”养老金为1200万元，财政作为暂付款处理。

一、保费征缴收入
2019年工伤保险保费征缴收入479万元，完成年初预算-26.87％，比2018年增长-34.23 %。原因为：1、为减轻企业缴费负担，2019年4月起执行工伤保险阶段性降低费率,费率下调50%，我县综合费率仅为0.19%，导致收入减少；2、对2018年5月至2019年3月无欠费的单位实施工伤保险费清退工作，我县清退属于2019年退费870341.98元，冲减当期保费收入致收入减少；3、属于2018年退费1040748.49元列其他支出致支出增加。4、本年享受工伤待遇人数增加，定期待遇提标导致待遇支出总额持续增长。以上原因导致全年总收入494万元比上年751万元减少257万元，减幅34.23%。
二、待遇支出
1、待遇支出，2019年工伤保险待遇支出706万元，完成年初预算117.16％，与上年同期相比增幅19.26％。原因为：2019年支付146人次（其中工亡9人）601万元，一次性工亡补助金及丧葬补助金250万元，2019年由安监局安全生产抓的到位，导致因工受伤的重大事故减少，虽然2018支付138人次，但工亡人数只有4人下降55.56%，一次性工亡补助金及丧葬补助金280万元下降48.05%，从而导致完成预算率较低，与上年同期相比费用呈现下降趋势。
2、其他支出，其他支出1040748.49元，我县根据曲靖市人社局转发的省人社厅关于进一步落实继续阶段性降低工作保险费率有关工作的通知（曲人社[2019]46号文），工伤保险费率以现行费率为基础下调50%，2019年退还已提供账号的单位2018年5至12月所交纳工伤保险费1040748.49元，根据新的会计制度的相关规定，列支“其他支出”。 

 
一、收入
失业保险费收入5689656.11元，利息收入44634.99元，其他收入25611.00元，上级补助收入3737007.30元，收入合计9496909.40元。
二、支出
失业保险金支出1237182.00元，稳定岗位补贴支出1580321.30元，技能提升补贴支出896400.00，其他费用支出23104.00元，上解上级支出5759902.10元，支出合计9496909.40
 

 
一、城镇职工基本医疗保险基金
（一）基金收入
我县2019年共收城镇职工基本医疗保险基金15735万元，其中：统筹基金收入9044万元，个人账户基金收入6691万元。2018年共收基金13562万元，其中：统筹基金收入7250万元，个人账户基金收入6312万元。2019年比2018年共计多收基金2173万元，基金收入增长率为16.03%。分析其原因是：1、2018年平均缴费人数是20651人，2019年平均缴费人数是20872人，缴费人数增加221人，增加基金收入；2、2018年人月均缴费基数是4560元，2019年人月均缴费基数是4718元，月人均缴费基数增加158元，月人均缴费基数增长率3.5%，从而增加基金收入。
（二）基金支出
2019年共支出基金12769万元，其中：统筹基金支出7164万元，个人账户基金支出5605万元，2018年共支出基金10676万元，其中：统筹基金支出5606万元，个人账户基金支出5070万元。2019年比2018年多支出基金2093万元，基金支出增长率为19.61%。其原因是：1、参保人数增加，我县2018年参保人数26651人，2019年参保人数是26749人，参保人数增加98人，导致基金支出增大。2、住院人数和门诊人数增加。我县2018年住院人数是7306人，门诊人数是16753人，2019年住院人数是8434人，门诊人数是18762人，2019年住院人数和门诊人数分别超2018年1128人和2009人，从而加大基金支出。3、2019年生育保险与职工基本医疗保险合并，生育医疗费支出362万元并入职工基金支出，从而加大基金支出362万元。4、各种慢性病、特殊病病种和人数增加，各种检查治疗项目增多，导致人均医疗费用增加，加大基金支出。
（三）暂收暂付款
暂收款的来源是商业保险公司赔付的应付未付医疗费，我县2019年年初数和年末数相等。暂付款是垫付市内一卡通医疗费和垫付市外异地医疗费。我县暂付款年初数528万元，年末数580万元，年末数较年初数增加了52万元。增加的原因是：1、是垫付市内一卡通医疗费用增加42万元。2、2019年新增垫付市外省内或跨省异地医疗费用10万元。
（四）基金结余
2019年末累计结余基金12531万元，其中：统筹基金结余6954万元，个人账户基金结余5577万元。2018年末累计结余基金9332万元，其中：统筹基金结余4905万元，个人账户基金结余4428万元。基金滚存结余2019年比2018年增加3199万元。
二、城乡居民基本医疗保险基金
（一）基金收入及分析
2019年城乡居民基本医疗保险基金收入648950910.72元，其中：基本医疗保险费收入119869200元（其中：城乡医疗救助资助收入2665340元，财政对困难人员代缴收入9763400元 ），财政补助收入28457200元，利息收入1249710.72元。2018年基金收入合计624645807.76元，其中：基本医疗保险费收入97543509.63元，财政补助收入251809600元，利息收入697812.2元。2019年比2018年共计多收基金24305102.96元，基金增长率4%。2019年基金预算收入687970996.62元，实收基金648950910.72元，实收比预算少收39020085.9元，基金收缴预算执行率为94%；财政补助收入284572000元较上年增加13.01%，完成全年预算的101.21%。2019年基金收入超2018年收入，但比2019年预算减少，分析其原因是：1、2018年缴费人数是540552人，2019年缴费人数是531988人，由于外出务工人员增加且基本在务工地参加医疗保险导致缴费人数减少8564人，但人均缴费增加40元，所以基金收入增加；2、城乡居民基本医疗保险市级统筹，上级补助收入实际拨付为预算的85%，所以收入预算率为94%。
（二）基金支出及分析
2019年共支出基金648950910.72元，其中：基本医疗保险待遇支出243260000元，较上年减少12.07%，完成全年预算的85%。上解上级支出405690910.72元，大病保险支出由市级统一填列。2019年基本医疗保险待遇支出较2018年增长4%，比预算数减少6%。其原因是：2019年市级拨付费用 6000余万元对2018年定点医疗机构住院进行清算，导致定点医疗机构费用只支付到2019年10月，所以支出比预算减少。
   （三）基金结余
    城乡居民基本医疗保险市级统筹年末无结余。
 
 
附表一：罗平县2019年政府决算公开表
附表二：云南省曲靖市罗平县社保基金决算表
附表三：罗平县产粮、产油大县奖励资金绩效评价指标、评分标准及自评结果
 
监督索引号53032403100011111