第一部分  曲靖市罗平县九龙街道办事处概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。
2、讨论决定九龙街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。
3、组织管理和监督九龙街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。
4、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。
5、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。
6、领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。
7、发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。
9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。
10、承办县委、县政府交办的其他工作
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、推行“大产业+新主体+新平台”的发展模式，建立贫困户与新型经营主体稳定、紧密的产业发展利益联结机制，设立脱贫示范带动基地12个。统筹好人社、农业等扶贫就业培训资源，解决就业扶贫自发式多、稳定性差等问题，新增转移贫困人口就业200人，做好369个公益性岗位的聘用和管理工作；全力做好搬迁点后续帮扶工作，全面推进拆旧和复垦复绿工作。
2、补齐饮水安全短板，全面保障贫困地区和贫困人口饮水安全；开展控辍保学行动，确保义务教育阶段学生“零辍学”，开展“4类重点对象”住房情况排查工作，完成392户“4类重点对象”危房改造。全面开展动态管理和“两摸底”工作，及时完成动态管理相关数据清洗工作，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。
3、加大产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持等方面的协作力度，全面推进“携手奔小康行动”。用活帮扶资金，完成投资400万元的控嘎村功能提升援滇项目建设，开发公益性岗位21名。通过各类脱贫政策全覆盖，广大贫困户更加感恩奋进，脱贫主体意识不断增强。配套完善基础设施，投入1113.71万元实施纳控者、足洞门、下增多、小启乐、鲁西、坝口等整村推进项目，初步建成一批美丽乡村，惠及人口840户3299人。
4、加大农业新技术和新品种的推广力度，大力支持发展特色农业，提高农业产业化、集约化和专业化水平。全年粮食播种面积达13.94万亩，出栏生猪12万头、肉牛0.8万头、肉羊1.4万只、家禽18.6万羽，肉类总产1.5万吨，禽蛋总产200吨，实现畜牧产值2.57亿元。特色养殖集约高效。目前，街道已建成一个集林下养殖、餐饮服务、林果采摘为一体的休闲观光生态园。养殖土鸡15000羽，年出栏数达30000余羽，中华蜂养殖3000余箱，年产蜂蜜15吨；特色种植提档升级。进行低产改造，累计改造柑桔低产园1200亩，辐射带动周边适宜地区大力发展柑桔种植。实行基地带动。在发展生产脱贫工作中，为切实发挥基地的示范带动作用，引导和帮助贫困户如期实现脱贫，九龙街道办事处积极探索发展思路，在九龙街道江边居委会建立蔬菜种植基地，目前已完成大棚100余亩、育苗棚3880平方米的一期建设任务，辐射带动了九龙河沿岸地区大力发展蔬菜种植，增加群众收入。在阿耶居委会发展稻花鱼，既增加群众收入，又为发展集体经济探索出一条有效路子、树立了导向、标杆作用。
5、坚定不移贯彻新发展理念，经济运行健康平稳。坚持稳中求进工作总基调，统筹社会经济整体建设，加大经济发展力度，持续加强稳增长措施，农村经济总收入达125916万元，农村人均经济纯收入14436元，加大招商引资工作力度，成功引进外资企业1个，利用外资2400余万元，完成固定资产投资5000万元，积极扶持民营经济和小微企业发展，实现企业营业收入5617万元、工业现价产值6112万元，上缴税金250万元。加强集镇建设，城镇化率达到39.6%，比上年提高了1.2个百分点。农村基础设施明显改善，充分利用沪滇协作资金支持，启动实施控嘎村功能提升援滇项目建设，实施控嘎、启乐等村委会进村道路及41个自然村村内道路建设。投入290余万元完成三转弯至牛街乡村公路路基路面改造工程，全街道通车里程达545.5公里，农村公路通畅率达92.7%。稳步推进“科普惠农兴村”计划，加强农业科技推广运用，推广微耕机380台，高效完成科技措施普及推广和高产栽培示范样板等工作，进一步提高科技对农业的贡献率。
6、认真做好重点项目谋划、储备、申报和推进实施工作，落实项目前期手续领办、代办制度，项目包保责任，完善项目实施跟踪服务保障机制，认真做好项目用地协调、群众思想各项工作，为项目实施营造良好环境，确保项目争得来、能落地、可实施。2019年，重点项目建设4个，总投资14410.18万元。一是投资534.18万元的九龙街道三道沟“四位一体”项目，于2019年3月份开工建设，目前道路建设已经完工并投入使用，活动室主体工程完成，其它建设内容正在稳步推进中；二是总投资5996万元九龙街道很召大平地养殖中心项目，于2019年7月入库，该项目新建标准化猪舍生产线8条，年出栏肥猪4000头。该项目已完成工程的80%。预计今年12月底完成所有工程，并投入使用；三是投资6780万元的九龙街道关塘绿化苗木基地建设项目，目前已完成第一期建设任务，投资2400万元，种植苗木200亩，二期工程用地协议以签订完毕，正准备开工建设。四是投资1100万元的九龙街道木栖黑石漠化综合治理工程项目，涉及人工造林6500亩，封山育林11300亩，田间道路6042米，蓄水池2口，小坝塘1座。
7、坚持以造福百姓为最大政绩。一是兜牢社会保障。严格“三评、四定、四公示”低保评定程序，对错保、漏保及时整改，做到对象精准、类别精准，对1637户3947人农村困难群众实现应保尽保，共发放农村低保金939.85万元，城市低保金17.5万元；加大对特困供养人员的救助力度，发放特困供养158.5万元；同时加大对突发性事件造成困难人员的帮扶力度，发放过渡性、应急性临时救助金29.4万元。二是突出教育优先地位。投资1168.3万元实施“全面改薄”项目15个，总投资1698.1万元的11个续建项目已经投入使用，义务教育更加均衡发展，尊师重教蔚然成风。三是稳步推进医疗卫生事业。大力实施“维护人人健康、携手全面小康”工程，共发放医疗补助金207.38万元，加大医疗设施建设投入力度，改善群众就医环境，努力实现“小病不出村”目标。切实抓好养老工作，不折不扣落实好养老政策措施，共为10481人老年人发放养老保险1290万元。紧紧抓住就业这个最大的民生实际，在基地带动劳动力岗位开发、公益性岗位开发的基础上，充分把握沪滇协作有利时机，有序组织劳动力转移就业，利用阿鲁乡村集市人员密集优势，积极筹建九龙街道劳动力外出就业信息咨询服务中心，为外出务工人员提供详实可靠的就业信息服务。2019年，转移输出劳动力2000人，其中建档立卡贫困人口600人。全面推开村级产权制度改革，清查单位244个，清查货币资金2023万元，扎实开展农村土地确权登记颁证工作，共完成19620户基本信息扫描录入，确权面积达20.68万亩，让农村群众在土地管理使用上吃下了“定心丸”。
8、全方位呵护生态环境，铁心硬手推进生态恢复治理。一是认真落实“河长制”相关责任，加强对辖区河道巡察治理，确保源洁流清。二是开展“两违”建筑治理和大棚房整治，共查处违法用地面积7269平方米，拆除“两违”建筑2610平方米。三是加强农村环境综合整治。“一水两污”工作大力推进，投资195万元建成招舍污水处理池，完成2018年关塘、阿耶、拖区等3个污水处理池续建工程。农村环境综合整治工作取得重大进展，村内道路清扫养护、村容环境整治长效机制不断完善，保护环境、爱护卫生逐渐成为群众共识。垃圾箱、村保洁费收缴顺利进行，共收取农村保洁费40余万元。垃圾清运车、垃圾箱等环卫设施的管理不断加强，新增厢式垃圾清运车1辆，放置垃圾箱466个，基本实现垃圾箱全覆盖。生活垃圾无害化处理率达100%。开展村庄清洁行动，加快推进排灌站至以洪示范带及关塘村、很召村示范村建设，启动“厕所革命”摸底调查，改造无害化卫生厕所9座，建成农村公厕2座，启动关塘社区农村“厕所革命”整村推进示范村建设。四是落实殡葬改革政策，推动移风易俗。“青山白化”整治工做深入推进，“三沿六区”治理扎实开展，殡葬改革得到群众大力支持，厚养薄葬、丧事简办、生态殡葬、文明殡葬的观念深入人心，已死亡人员火化率100%。街道级公益性公墓基本建成并投入使用，其余村级公益性公墓建设均已完成前期工作。孝老爱亲、最美家庭、洁净庭院创建活动深入开展，农村美貌焕然一新。五是加强森林抚育管理。严格落实管护措施，开展全民义务植树活动，实施石漠化治理工程，全街道森林覆盖率达38%。加强公益林资金管理使用，加强生态文明理念宣传，群众生态文明意识进一步提高。开展国土空间“三生”规划工作，街道辖区内的小洲子村、马把村为全县国土空间“三生”规划作出了示范。
9、始终坚持矛盾不上交、服务不缺位、平安不出事工作目标，努力提高社会治理体系和治理能力建设，不断增强九龙人民群众安全感。一是开展扫黑除恶，建设善美九龙。从政治站位、组织领导、线索摸排、集中打击、机制建立等各个环节入手，坚持有黑必扫、有恶必除、有乱必治，建设善美九龙。充分利用各种宣传媒介加大对扫黑除恶政策宣传力度，提高人民群众的参与度、支持度、关注度，汇集起扫黑除恶的强大工作合力，有力地震慑了各种具有涉黑涉恶倾向性、苗头性势力，极大地净化了社会风气。二是加强治安防控，建设平安九龙。进一步推进社会治安防控体系建设，实行打、防、控一体化开展，全力维护辖区社会治安稳定。受案430起，办结案件380起，行政拘留86人。加大交通违法查出力度，共查处各类交通违法行为1494余起，道路安全形势持续好转。三是化解矛盾纠纷，建设和谐九龙。加大矛盾纠纷化解力度。实行领导包案、带案下访、开门接访各项措施，切实将群众合理诉求解决到位，一般性纠纷调处到位，不合理诉求思想教育到位。落实信访工作责任追究、考核奖惩制度，督促各村（居）委会守好门、管好人，防止出现非访事件发生。2019年，共排查解决的简易矛盾纠纷600件，一般疑难纠纷315件，重大疑难纠纷170余件；共接到上级交办信访件60件，已办结55件，办结率为92%。四是完善村规民约，提高治理能力。完善村民自治制度体系，不断提高村民自我教育、自我管理能力。二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1、行政单位：人大、党委、政府、纪委。
2、参照公务员管理事业单位：财政所。
3、其他事业单位：党校、文化站、广播站、畜牧、农机、农经、农科、林业、水务、交通、安监、村建所、劳保所、企业办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年末实有人员编制144人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制106人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员110人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

详见附件九龙街道.xls 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年度收入合计8,737.03万元。其中：财政拨款收入4,320.22万元，占总收入的49.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,416.81万元，占总收入的50.55%。其中：财政拨款收入与上年4428.11万元相比减少107.89万元，主要原因是本年度县级财力紧张，对于大量的资金拨付压力较大；其他收入与上年相比增加4416.81万元，原因为本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我街道本年收到上级主管部门拨入各项资金4,416.81万元，导致其他收入比上年增加4,416.81万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年度支出合计8,553.56万元。其中：基本支出2,952.57万元，占总支出的34.52%；项目支出5,600.98万元，占总支出的65.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出总额比上年增长93.24%，基本支出2,952.57万元，比上年下降6.47%，项目支出5,600.98万元，比上年增长341.2%，基本支出减少是因为本年度县级财力紧张造成部分资金拨付不到位，上年结转事业发展经费145.69万元未拨付到账形成不了支出，所以基本支出下降；项目支出增加是因为本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我街道本年这类支出共4,296.33万元，其中项目支出4,296.33元，导致项目支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,952.57万元。与上年3156.27万元相比下降7%，原因是财政资金紧张，导致养老保险、住房公积金未缴清。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.97%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,600.98万元。与上年1269.5万元对比增加4331.48万元,主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我街道本年这类支出共4,296.33万元，其中项目支出4,296.33元，导致项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工做情况为：用于鲁西至羊桥道路建设50万元；把洪大补者道路建设15万元;是用于生产经营的农机补贴支出29.55万元；农村基础设施建设扶贫资金1047.6万元；沪滇项目扶贫资金142.5万元；坝口扶持集体经济发展资金20万元；本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我街道本年这类支出共4296.33万元，其中项目支出4296.33万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,257.22万元,占本年支出合计的49.77%。与上年4383.29万元对比减少6.01%,主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出611.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于行政人员，包括党委、政府、人大、财政、纪委等人员的工资福利支出；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于党校人员的工资支出；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出87.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于文化广播服务中心人员的工资支出；
  8.社会保障和就业（类）支出259.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于离退休员的工资支出，民政信息员、残疾人联络员的工资支出以及抚恤金；
  9.卫生健康（类）支出71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于医保缴款，计划生育服务中心人员工资及农村独生子女保健费支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于村建所人员工资支出；
  12.农林水（类）支出2,905.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。主要用于畜牧、农科、农经、农机人员及几大员工资支出，林业人员及林业员工资支出，水务人员工资，森林防灾减灾经费支出，扶贫贷款贴息，农村基础设施建设，一事一议的补助支出，村级人员工资及村级公用经费支出；
  13.交通运输（类）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于交通所人员及交通协管员工资支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出52.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于企业办人员工资支出；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出112.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于是住房公积金补助支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于安监站人员工资及食品药品安全协管员工资支出；
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.5万元，支出决算为37.74万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为25.84万元，完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是降低了汽油费、差旅费、接待费等。 
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少50.11万元，下降57.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46.3万元，下降79.55%；公务接待费支出决算减少3.81万元，下降12.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度为满足工作需要购置了一辆车价值27.38万元，加上本年度严格执行厉行节约制度车辆运行维护费减少18.91万元，公务接待费减少3.81万元，所以本年度与上年度相比本年“三公”经费减少50.11万元。 
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，占31.53%；公务接待费支出25.84万元，占68.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 
公务用车运行维护支出11.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于乡镇应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25.84万元。其中：
国内接待费支出25.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,006人（其中：外事接待人次0人）。主要用于反映政府部门为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2019年机关运行经费支出106.69万元，与上年相比下降53.76%，原因是本年度县级财力紧张造成部分资金拨付不到位，上年结转事业发展经费145.69万元未拨付到账形成不了支出，所以机关运行经费减少。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费22.45万元；印刷费3.73万元；电费3.79万元；邮电费2.73万元；差旅费3.63万元；会议费18.86万元；公务接待费11.15万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费10.36万元；其他交通费用29.18万元。
机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县九龙街道办事处部门资产总额11,073.65万元，其中，流动资产9,755.07万元，固定资产1,307.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,210.41万元，其中;流动资产减少2,636.43万元，固定资产减少573.65万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.33万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 

 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额16.27万元,其中：政府采购货物支出16.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一）项目支出绩效自评
根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
(二）2019部门整体支出绩效自评报告
绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。使绩效自评结果得到合理应用，将这次绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。九龙街道2019年部门整体支出绩效评价如下：
在预算编制及执行情况方面，其中预算编制的准确完整性方面：财政拨款收入预决算差异率为4%，主要是因为财政资金紧张部分项目资金未能付到位；人员经费预决算差异率为-6.02%，主要是因为财政资金紧张，导致养老保险、住房公积金未缴清；公用经费预决算差异率11.82%，主要原因是县级财力紧张，造成上年度有未形成支出的资金在本年度形成，所以出现此差异。预算执行的有效性方面：严控结转结余资金，2019年度九龙街道结转结余资金共128万元，结转的原因为该资金为基础建设资金，项目正在建设过程中；“三公”经费支出预决算差异率为-13.23%，主要原因是降低了汽油费、差旅费、接待费等。
人员情况方面，在职人员比上年增加1人，主要原因：根据组干调字（2019）191号文件从板桥镇所调入1人，根据组干调字（2019）172、201、231.233号文件调出4人，根据组干任字（2019）+5号文件招考录用5人，死亡1人，导致年末实有人数比上年增加1人。
单位绩效自评是一个复杂的体系，工作涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。本街道在工作中意识到单位领导重视是推动实施绩效自评的关键。领导牵头协调绩效自评的建立与实施工作，各站所为绩效自评工作的具体执行机构，积极配合绩效自评工作建立和实施；纪检部门牵头绩效自评，对绩效自评工作的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出绩效自评工作管理中的问题和薄弱环节，督促各站所落实绩效自评工作的整改计划和措施，确保绩效自评体系的有效运行。
（三）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表13）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在九龙街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。