第一部分  曲靖市罗平县老厂乡概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   九、项目支出概况
   十、项目支出绩效自评
十一、项目绩效目标管理
十二、部门整体支出绩效自评报告
十三、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、党政机构设置及职责
按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。老厂乡党政机关设4个综合办公室。
党政办公室：
承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
经济发展办公室：
贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、村镇建设、环境保护及生态建设、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、安全生产、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担全乡村镇建设规划的拟订或相关协调工作；承担全乡农业生产计划（规划）的拟订并监督实施；承担全乡林业生产计划（规划）的拟订并监督实施，承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担全乡水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；承担全乡扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；负责组织编制全乡土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责全乡农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；承担全乡农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；负责全乡安全生产监督管理工作；负责全乡环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）的工作。
社会事务办公室：
贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担全乡民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担全乡人口和计划生育工作计划（规划）的拟订，对人口和计划生育工作进行监督管理，审核（批）人口出生相关手续；承担全乡科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；承担全乡老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡食品药品监督管理工作；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作。
社会治安综合治理办公室：
贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责全乡社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责全乡矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责全乡突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作。
事业单位设置和职责坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置全乡事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置6个。
农业综合服务中心：
负责全乡农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责全乡畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责全乡林业资源管理、农村能源建设等工作；承办乡党委、政府和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事项。
农业综合服务中心事业编制36名，其中：专业技术人员编制34名。设中心主任1名（正股级），副主任5名（副股级）。
人口和计划生育服务中心：
负责落实全乡人口和计划生育服务工作计划；按人口和计划生育“三为主”要求，做好人口和计划生育工作；承办乡党委、政府和县人口和计划生育局交办的其他事项。
人口和计划生育服务中心事业编制6名，其中：专业技术人员编制6名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
文化广播电视服务中心：
负责落实全乡文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和县文化体育广播电视局交办的其他事项。
文化广播电视服务中心事业编制7名，其中：专业技术人员编制7名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
4、国土和村镇规划建设服务中心
承办农村土地开发和利用工作；负责全乡乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容乡貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。
国土和村镇规划建设服务中心事业编制6名，其中：管理人员编制6名。设中心主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。
社会保障服务中心：
负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；承担全乡优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；承担全乡新型农村合作医疗管理及服务工作；承担全乡老龄、残疾人相关业务工作；承办乡党委、政府和县人力资源和社会保障局、卫生局、民政局、老龄办和残联交办的其他事项。
社会保障服务中心事业编制14名，其中：管理人员编制11名。设中心主任1名（正股级），副主任3名（副股级）。
财政所：
承担全乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；承办乡党委、政府和县财政局交办的其他事项。
财政所事业编制5名，其中：管理人员编制5名。设所长1名（正股级），副所长1名（副股级）。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）尽心竭力促攻坚，三大战役取得实效。一是脱贫攻坚成效显著。对标“两不愁三保障”，扎实开展脱贫攻坚问题整改、动态管理、“两摸底一排查”、脱贫人口“回头看”、项目库建设、“村村清、户户清”行动。2019年度顺利实现贫困村马米村出列，贫困户151户467人脱贫，漏评率和错退率均为零，群众满意度达到100%。老厂乡实现贫困村全部出列，1113贫困户4202人顺利脱贫，贫困发生率由12.43%降至0。一年来，我们认真落实挂包帮扶制度，13个村（社区）均有驻村工作队，贫困户均有帮扶责任人，定期入户走访、宣传政策、谋划发展、解决困难，做到乡村干部齐上阵、社会力量全动员。2019年，全乡干部职工及挂包帮扶单位捐资38.79万元，作为“爱心超市”补充资金，确保“爱心超市”持续规范运行。一年来，我们突出产业、就业、基础设施建设，强力推进脱贫攻坚工作。累计投入产业扶贫资金35.5万元，助力650户户均增收3000元以上。投入资金200万元实施沪滇协作项目2个；投入资金107.8万元实施危房改造51户；谋划建设花椒、核桃等一批规模大、效益好的项目，增强产业示范引领作用。推动资产收益项目落地生根，村级集体经济年均增收近1万元。贫困户适龄儿童全部享受教育扶贫项目，教育扶贫助学补助资金达116.94万元，惠及贫困家庭学生795人，义务教育阶段贫困学生实现“零”辍学。大力实施健康扶贫，为贫困群众医疗报销266人次，减少患者支出41万元，社会保障兜底535户1252人。投入477.5万元完成农村饮水安全巩固提升工程6件，解决1.48万人饮水安全问题，农村饮水日用水量从20升提高到35升，集中式饮用水源水质达标率100%。一年来，各级督查、考评、暗访，对老厂乡脱贫攻坚工作给予充分肯定。二是污染防治持续发力。全力推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，加大河塘治理。一年来，强化中央环保督察及“回头看”问题整改，对初纳河、块泽河、老纸厂塘坝等重点水域实行禁养和河道污染治理，全面推行河长制，设立乡级河长5名，村级河长13名，扎实开展河道治理，加强河道巡查；农业面源污染防治全面推进。开展农药包装废弃物监测调查和回收处置工作，科学制定农业施肥技术指导方案，回收农业残膜12.7万公斤，确保生态环境安全。三是风险防范更加严密，社会更加和谐稳定。强化政府债务管理，多措并举逐步清理化解陈年债务，减轻财政压力，严厉打击非法集资、融资行为，强化国有资产管理，逐步盘活村级小学闲置资产，实现国有资产保值增值。
（二）加快产业促转型，乡村振兴初显成效。一年来，我们认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，着力培育以老厂酒、泡核桃、花椒、中药材为支柱的特色优势产业发展兼顾发展生姜、油菜、烤烟等传统产业。一是着力打造 “一瓶水、两坛酒、三棵树”特色产业。“一瓶水”：年产5万吨的咕咚森泉瓶装饮用水和桶装饮用水，依托公司，为全乡13个村（居）委会实现村集体经济收入13万元，极大的壮大了村集体经济发展；“两坛酒”：依托老厂悠久的酿酒技术，在巩固好传统老厂包谷酒的基础上，积极拓展老厂高粱酒的酿造。强力打造传统老厂包谷酒，形成“种植+酿酒+养殖”的粗放小循环生产模式，实现老厂酒年产值4800余万元。逐步推进老厂高粱酒酿造，重点扶持老厂酒酿酒专业合作社生产包装高粱酒，规划建设老厂酒文化展示厅、配制车间、窖酒房，投产后可实现利润300余万元；“三棵树”：大力发展核桃产业。建成长21公里的核桃产业带，目前，近万亩核桃已进入挂果期，产量150余吨，产值150余万元；示范发展中药材种植产业。发展壮大丹参、重楼、白芨等中药材种植，可实现产值640万元。示范发展花椒种植产业。倡导各村扶贫开发合作社采取“合作社+示范基地+贫困户”的模式开展花椒示范种植，完成种植800亩，力争用2-3年时间把马米、法乃、虎山建成老厂乡千亩花椒产业扶贫示范基地，示范基地建成后，每年可实现产值2700万元。二是全力将传统产业做强做优做大。2019年种植烤烟12964亩，完成烟叶收购3.12万担，均价28.35元，实现产值4422.26万元；完成粮食播种7.71万亩，产量达3259万公斤，生姜种植1.89万亩，产量达3340万公斤，产值13360万元，油菜种植5.9万亩，产量1055万公斤，产值5275万元，魔芋种植1200亩，实现产值1080万元；生猪出栏5.2万头，肉牛出栏0.4万头，肉羊出栏0.6万只，肉禽出栏3.3万羽，禽蛋产量60.1吨。三是积极引导工业转型升级。按照“搭建平台、主动服务、指导引路”的工作方针，积极推动舍迫煤矿工业产业转型发展，引导工商业抢抓机遇，加快转型升级。四是深入推进乡村改革。全面开展农村集体产权制度改革工作，完成集体资产清产核资工作，加强农村合作经济组织发展，持续巩固村级集体经济，政府机构改革、事业单位公务用车改革顺利完成，全面完成“两区”划定工作。“放管服”改革成效明显，营商环境不断优化。着力营造“四最”营商环境，强力推进“一网一门一次”、“双随机、一公开”等改革，推动“互联网+政务服务”不断拓展，完善政府性投资项目监管、招投标管理等一系列机制、制度，市场公平正义得到更好维护。
（三）统筹城乡一体化，全乡面貌展现新姿。一年来，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，注重项目的谋划和落实。一是人居环境项目强力推进。大力推动“厕所革命”，启动全乡“厕所革命”建设项目，新建集镇公厕1座、改造集镇公厕1座、农村户厕 71座，投入83万元启动人居环境提升试点村项目建设1个，国土空间规划和乡村规划编制全面启动，规划试点村2个，农村“脏乱差”顽疾得到有效根治。投入480万元完成老牛街、歹都、大补母朵等村污水处理项目，投入140万元完成马米妥、虎山、吉白等村亮化项目；启动示范建设大细代村、虎山新街国土空间规划项目。二是基础设施项目顺利实施。进一步加快“四好”公路建设，投入1608万元新建和改扩建村社道路22.2公里，投入355万元新建和改造危桥4座，投入170.5万元完成村内道路硬化3.21公里；投入243万元对39.1公里的危险路段防护工程建设，基本实现水泥道路村村通；投入497.5万元完成人饮工程6件及日常管道维护，光纤宽带行政村覆盖率达100%，完成3个自然村电网升级改造。三是项目建设稳步推进。 依托温氏养殖集团，成功建成老厂乡贤达兴旺生猪养殖场和发新国宏养殖场项目，完成投资1630万元；完成集镇饮水安全巩固提升工程，完成投资596万元。四是生态环境建设纵深推进。严格落实环境保护工作制度，切实抓好环境保护工作。筹资230余万元对全乡人居环境保洁及垃圾清运进行外包；成立规划委员会和综合执法中队，加大控违查违的巡查力度，解决了违规乱搭乱建和集镇乱停乱放的旧疾。扎实开展水源、河道畜禽养殖污染整治达标工作，生态保护与修复持续发力，完成营造林0.25万亩，核桃提质增效0.2万亩，13家非煤矿山及道路建设企业占用公益林地得到有效整改。森林管护、森林防火、秸秆禁烧工作从严落实，实现了零卫星火点目标。
（四）一心为民谋福祉，人民生活持续改善。一年来，我们坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的发展思想作为根本要求，把实现人民群众对美好生活地向往作为初心使命记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。一是积极推进科教文卫事业发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作，投入360万元新建摩龙完小校舍及配套设施；切实做好医疗卫生工作，实现贫困户家庭医生签约全覆盖，全面推行健康扶贫措施，进一步强化人口计生工作长效机制建设力度，切实稳定生育水平，全年共发放计生奖励扶助资金8.84万元、独生子女保健费0.8万元；积极开展各类文化体育活动，乡村图书室免费开放，成功举办第八届老年运动会；“七五”普法深入开展，开展法律法规宣传活动30余次。二是稳步提升社会保障水平。做好养老、医疗保险的征缴工作，全乡养老保险参保人数为16670人，参保率达95% ，城乡居民基本医疗保险参保人数为36025人，参合率达93%；2019年，发放创业贷款22户330万元；落实社会救助政策，共发放各类救助资金940.3万元，救灾救济粮22吨，惠及3262人；发放残疾人两项补贴27.6万元，配发残疾人辅助器具24件，完成退役军人登记421人，为烈属、军属、退役军人发放光荣牌439块；殡葬改革成效显著，整合资金建设乡、村级公墓1处，墓穴3000余个，实现遗体火化100%、骨灰入公墓安葬或殡仪馆寄存100%。三是持续加强平安老厂建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，层层压实工作责任，强化宣传引导，全乡共开展集中摸排13次，书写宣传标语100余条、张贴扫黑除恶宣传彩页、公告13000余份，安装滚动宣传LED显示屏1块，收到各类线索11条，排查基层政权组织13个，重点对象、村组干部180余人，经梳理，暂未发现涉黑涉恶违法犯罪线索；建立健全矛盾调处机制，坚持开门接访和带案下访，广泛倾听群众意见，努力化解社会矛盾，排查化解各类矛盾100余起，调处成功率98%以上；规范办理省市县及政务服务热线转办的信访件共35件；严格落实党政领导干部安全生产责任制，实行党政同责、一岗双责、失职追责、尽职免责，全年重要时间节点均开展安全生产大检查及专项整治行动，发放安全宣传资料6000余份，组织开展安全生产教育培训3期，组织开展煤矿、非煤矿山、道路、食品药品等安全工作检查86次、排查安全隐患325条，安全隐患已全部整改落实；做好汛期防洪和地质灾害监测工作，对全乡8个地质灾害点进行全天候监测；积极开展农作物病虫害统防统治和农产品农残快检工作，食品安全更有保障。2019年全乡实现了安全事故“零发生”。四是持续改善就业。全乡农村劳动力外出务工经济逐步发展壮大，发布用工信息600余条，提供就业岗位600余个，达成用工意向63个，开展技能培训2期380余人次，组织劳动力就业转移有序输出400余人。
（五）从严从实提效能，努力建设一流政府。一年来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实“狠抓落实年、基层减负年”工作。持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。法治政府建设扎实推进，聘请法律顾问，充分发挥法律顾问在法治政府建设中的作用；规范重大事项决策行为。决策的科学化、民主化、法治化水平不断提升；全面梳理行政权力、公共服务清单，加快推进“互联网+政务服务”，便民环境进一步优化；自觉接受乡人大监督，认真办理人大代表建议11件，干群关系进一步融洽；坚持清廉治政，坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计整改。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1.行政单位：人大、党委、政府、企业办、科协
2.参照公务员管理事业单位：财政所
3.其他事业单位：文化站、广播站、社保所、村建所、农科站、农机站、畜牧站、农经站、林业站、水务所、交通所、安监站、党校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤编制0人），事业人员61人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

（详见附件：罗平县老厂乡部门2019年决算公开表.xls）

（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（十一）项目绩效目标管理
（十二）部门整体支出绩效自评报告
（十三）部门整体支出绩效自评表
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度收入合计5,950.13万元。其中：财政拨款收入2,761.75万元，占总收入的46.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,188.38万元，占总收入的53.59%。与上年2,438.51万元对比增加144.1%，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我乡本年收到上级主管部门拨入各项资金3,188.38万元，导致其他收入和收入总额比上年增加3188.38万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度支出合计5,421.21万元。其中：基本支出1,881.25万元，占总支出的34.7%；项目支出3,539.97万元，占总支出的65.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,487.5万元对比增加117.94%，主要原因是本年实行新政府会计制度，按照要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，上年主管部门拨入资金调整至年初结转结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出，我乡本年这类支出共2,669.47万元，导致本年支出比上年增加2,669.47万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,881.25万元。与上年1,725.87万元对比增加9%，主要原因是2019年调整工资，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,539.97万元。与上年761.63万元对比增加364.79%，主要原因分是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我乡本年这类支出共2669.47万元，其中项目支出2669.47万元，导致本年支出比上年增加2669.47万元。
本年项目支出3,539.97万元，主要为：办公费267.99万元（用于乡镇各部门站所运转支出），生活补助123.72万元（用于聘用人员工资及建档立卡贫困户生态护林员生活补助），个人农业生产补贴780.61万元（用于发放给农户的耕地力保护补贴477.84万元、退耕还林补贴119.69万元、冬早马铃薯种植补贴32.5万元、草原生态奖补31.03万元、农户用于生产经营的农机补贴1.98万元），其他对个人和家庭的补助198.6万元（用于爱心超市补助及危房改造），房屋建筑物构建60万元（用于老厂居委会四社兜底房建设），基础设施建设2109.04万元（用于发新村委会苦干歹村提质改造、虎山村委会下必米村内道路建设、法乃村委会小拉古村内道路建设及厕所革命项目建设）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,751.75万元,占本年支出合计的50.76%。与上年2,438.51对比增加12.85%,主要原因是2019年调整工资，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出751.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.3%。主要用于乡政府、人大、党委、纪委、财政所工资福利支出及部门经费运转。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于科协人员的工资福利支出。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于文化广播服务中心人员的工资福利支出。
  8.社会保障和就业（类）支出227.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于社保所、离退休员的工资福利支出、职工死亡抚恤金、全乡职工养老保险支出。
  9.卫生健康（类）支出38.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于医保缴款、农村独生子女保健费支出。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出48.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于村建所人员工资福利支出。
  12.农林水（类）支出1,480.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.81%。主要用于农业农村综合服务中心人员的工资福利支出和部门运转经费，村委会干部的工资福利支出和村委会运转经费，以及扶贫项目支出。
  13.交通运输（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于交通所人员工资福利支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于企业办人员工资福利支出 。 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出14.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出83.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金补助支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于安监站人员的工资福利支出。
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.93万元，支出决算为22.91万元，完成预算的76.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.52万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为11.39万元，完成预算的63.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，同时本年度县级财政紧张，接待费未能及时拨付，造成本年度存在有未报账接待费款项。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.39万元，下降1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降2.46%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，再加之本年财政紧张，未能及时拨付相关经费，造成公务接待费未能及时报账，行政单位公务用车改革封存公务用车，致使公务用车运行维护费降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.52万元，占50.29%；公务接待费支出11.39万元，占49.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.52万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展日常业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.39万元。其中：
国内接待费支出11.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
 

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年机关运行经费支出97.82万元，与上年141.74万元对比减少43.92万元,主要原因是本年财政紧张形成不了实际支出。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费6.16万元；印刷费0.93万元；电费2.07万元；邮电费5.34万元；差旅费4.32万元；维修（护）费1.18万元；会议费11.84万元；公务接待费11.39万元；劳务费3.92万元；委托业务费0.27万元；工会经费2.7万元，福利费1.94万元；公务用车运行维护费11.52万元；其他交通费用23.85万元；其他商品和服务支出2.28万元；办公设备购置8.12万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县老厂乡部门资产总额4,563.52万元，其中，流动资产3,796.21万元，固定资产764.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-76.01万元，其中;流动资产增加443.5万元，固定资产减少521.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加2.38万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额290.97万元,其中：政府采购货物支出61.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出229.86万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年项目支出3,539.97万元，主要为：办公费267.99万元（用于乡镇各部门站所运转支出），生活补助123.72万元（用于聘用人员工资及建档立卡贫困户生态护林员生活补助），个人农业生产补贴780.61万元（用于发放给农户的耕地力保护补贴477.84万元、退耕还林补贴119.69万元、冬早马铃薯种植补贴32.5万元、草原生态奖补31.03万元、农户用于生产经营的农机补贴1.98万元），其他对个人和家庭的补助198.6万元（用于爱心超市补助及危房改造），房屋建筑物构建60万元（用于老厂居委会四社兜底房建设），基础设施建设2109.04万元（用于发新村委会苦干歹村提质改造、虎山村委会下必米村内道路建设、法乃村委会小拉古村内道路建设及厕所革命项目建设）。
（二）项目支出绩效自评
本年度项目实施情况较好，所有项目都按照合同保质保量完成，在施工过程中，乡有关部门和村委会定期和不定期对工程进度及质量进行跟踪调查，确保工程质量和进度，工程竣工后，县、乡、村按照重量要求对施工项目进行了验收，项目实施取得了较好成果。通过实施了这些项目，改善了老厂乡的基础设施条件、提升了人居环境、保障了人民有安全稳固住房，使得老厂乡人民的获得感、幸福感、安全感大幅提升，增进了干群关系，提升了政府公信力。
   （三）项目绩效目标管理
项目管理是一项繁重、艰苦的工作，需要付出大量的心血、智慧和汗水，要通过工程建设者的不懈努力，不断总结，相互交流，将项目管理水平推向前进。目前存在的问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲目标就是方向，如果目标上出现问题就影响到考核的全局；2、绩效评价在指标设定的存在偏离的现象；3、绩效评价方法上存在一些误区；4、对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善；改进措施：1、绩效评价中首先要确定科学完善的原则；2、要健全合理的绩效机制；3、绩效评价方法上要注意适当性，可操作性；4、对于绩效评价的结果要充分发挥作用。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度收入合计5,950.13万元。其中：财政拨款收入2,761.75万元，占总收入的46.41%；其他收入3,188.38万元，占总收入的53.59%。曲靖市罗平县老厂乡部门2019年度支出合计5,421.21万元。其中：基本支出1,881.25万元，占总支出的34.7%；项目支出3,539.97万元，占总支出的65.3%。为确保项目的成果，我乡制定了部门预算管理制度我乡部门预算管理制度建设情况：1、加强领导，健全制度。我乡对绩效管理工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组，齐抓共管、层层落实的组织保障机制。进一步完善管理规章制度，积极开展项目建设和项目自评工作。2、确定指标，落实责任。按照绩效指标整体框架，客观准确项目开展情况及受益情况，将责任落实到站所及个人头上，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，推动工作落实。3、项目自评步骤及方法。采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取民众建议意见，做好自评工作。通过以上工作，我乡在项目预算制度及执行情况取得了一定成绩，但同时还存在一定不足：1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。整改措施：1、合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。2、加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作做好，提高绩效评价工作的效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年度老厂乡整体职责履行良好，履职效益明显，在经济效益、社会效益、群众满意度方面都取得了较大成绩，预算配置及执行科学有效。老厂乡部门2019年度收入合计5,950.13万元，支出合计5,421.21万元。其中：基本支出1,881.25万元、项目支出3,539.97万元、三公经费支出为22.91万元，本年度收入支出均比年初预算数减少，主要是因为今年县级财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比年初预算减少；“三公”经费比年初预算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，同时本年度县级财政紧张，接待费未能及时拨付，造成本年度存在有未报账接待费款项。本年度老厂乡预算管理较规范，在今后的工作中，我乡将会再接再厉，总结工作经验和不足，及时改进，使得预算管理更加科学合理。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
 
五、其他重要事项情况说明
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
其他收入是非同级财政拨款收入非本级拨款3,188.38万元,主要为罗平县住房和城乡建设局拨入危房改造资金987万元，罗平县林业和草原局拨入经济林基地建设、生态护林员工资及森林防火经费495.71万元，罗平县财政局拨入耕地力保护补贴478.25万元，罗平罗平县水务局拨入水利专项资金301万元，罗平县交通局拨入村社公路补助及老厂小桥危桥改造款181万元，罗平县农业局拨入产业扶持资金171.77万元，罗平县民政局拨入老厂乡公益性公墓建设资金及殡葬改革经费109.5万元，罗平县烟草产业工作领导小组办公室拨入烤烟生产收购担烟奖及组织协调经费、烟叶工作责任制考核91万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在老厂乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。