第一部分  曲靖市罗平县长底布依族乡概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出概况
十、项目支出绩效自评
十一、项目绩效目标管理
十二、部门整体支出绩效自评报告
十三、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

长底乡是云南省唯一的布依族乡，地处罗平县城东部，云贵两省、三县市（罗平县、富源县、兴义市）结合部，乡人民政府驻长底社区居委会，距离县城26公里，海拔1210米，境内雨量充沛，年均降雨量1319.5毫米，气候温和，年平均气温16.7℃，全年无霜期309天。全乡国土面积89平方公里，辖6个行政村59个自然村，居住着汉族、布依族、彝族、等民族。全年，乡内生产总值实现4.35亿元，同比增长12%；农业总产值实现3.3亿元，同比增长8%；固定资产投资完成1.5亿元；社会消费品零售总额1.8亿元，同比增长15%；农民人均纯收入达12605元，同比增长10.9%；财政一般预算收入增长6%；接待游客25万人次，实现商旅服务综合收入4300万元，同比增长9%。
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、群策全力补短板，脱贫攻坚成效显著。围绕“一达标两不愁三保障”的硬性指标，全面开展脱贫攻坚“村村清、户户清”、脱贫人口“回头看”和贫困对象动态调整工作，经过不懈努力，截至2019年底，全乡298户1032人建档立卡贫困群众全部脱贫出列，群众认可度达到98%。一是聚焦问题抓整改。修改完善县级自检自查错误信息8231条，修改完善省级、国办系统反馈错误信息300余条。对照问题清单，逐条整改落实各级巡察、调研、督查等反馈的75个问题，脱贫成效进一步巩固。二是聚焦产业抓发展。坚持产业扶贫组织化为抓手，以“利益联结”为纽带，引入龙头企业和新型经营主体，采取“党组织+合作社+特色种养殖大户”“党组织+合作社+基地+农户（贫困户）”等模式，大力发展特色产业，带动集体经济发展和贫困群众增收致富。三是聚焦民生强基础。全力推进“控辍保学”，义务教育阶段学生实现“零辍学”，贫困户养老保险、医疗保险参保率100%、家庭医生签约率100%，持续加快推进农村饮水安全巩固提升工程，持续加大技能培训和转移就业力度，设置公益性岗位就近就业157人，开展技能培训102户356人，转移输出就业193人，持续加大项目规划和基础设施建设力度，规划建设项目694个，规划投资9000余万元。四是聚焦平台增动力。大力保障“爱心超市”和扶贫公司实体化运行，全乡干部职工、挂包部门捐款22.7万元，群众兑换价值20余万元物资，有效激发了贫困群众脱贫致富的内生动力。
2、发挥优势强产业，特色农业成效明显。按照统筹规划、政府主导、社会参与、多元投入的思路，实行“1+3+N”产业模式，建立“五区”发展规划，做强做优特色产业。一是特色农业成效明显。持续扶持发展冬早蔬菜、热区水果、板栗等独具特色的农业产业，成功注册了“溪谷天香”农产品公用商标，采取“1个经济实体+N户群众，抱团发展一个致富产业”的模式，通过样板示范带动，实现特色产业组织化、规模化发展。2019年，全乡新增沃柑种植600余亩、冬早蔬菜200亩，完成优质板栗示范种植500亩、板栗提质增效1500亩，种植糯玉米万糯样板100亩，高原特色农业规模化发展逐步形成。二是畜牧产业再创新高。认真抓实非洲猪瘟防控监测，动物疫病得到有效防治。深入推动规模养殖，有效促进畜牧业健康发展。全年肉类总产0.6万吨，禽蛋总产105吨，生猪出栏5.1万头，肉牛出栏0.5万头，肉羊出栏1.7万只，肉禽出栏7.3万羽，畜牧业产值达1.4亿元，为全乡的经济发展提供了坚实的保障。三是水产养殖实现新突破。依托独特水资源和气候资源优势，投入200余万元在小德江村建立温室大棚水产养殖核心基地，建立温室大棚1200平方米，养殖池1800立方米，养殖乌鱼、黄辣丁、叉尾鮰等鱼类200余万尾，带动全乡6个村民小组和13户贫困户发展水产养殖，有效增强村小组和贫困群众的“造血”功能。
3、严守红线美环境，生态建设成效卓显。一是严格落实“河长制”工作。建立县、乡、村三级河长和县、乡、村、组四级治理体系，黄泥河长底集镇段河湖治理项目全面启动。彻查沿河企业违法排污行为，限期完善污染防治设施和相关环保手续，对环保、安全生产等手续不合法或者不完善的工矿企业，依法责令停产整顿。二是持续提升农村人居环境。发动群众1900余人次，拆除大棚房678.9平方米，清理沟渠2.3公里，清出淤泥163吨；生活垃圾清理全覆盖，共配备163只垃圾桶，形成一套“村收集、乡转运、县处理”的农村垃圾处理模式，并对全乡59个自然村进行三档村庄分类；推进农村“厕所革命”，完成250户卫生厕改造；建立人居环境“五有”“四统一”长效管护机制，定时不定时对各村（居）委会、自然村环境卫生的实际效果和保洁人员履职情况进行监督考核，建立考核台账。三是严守生态红线。依法开展森林督查工作，彻查处理省级问题图斑12个，查处林政案件11起，重点部位设置火源检查点6个，实施封山育林11820亩，建立标志牌10块；实施退耕还林300亩，兑付资金24万元；公益林管护面积达4万余亩，兑付补偿资金28.25万元；完成人工造林补贴项目1100亩；陡坡地治理项目630亩，桉树替代造林500亩，花椒种植800亩；长底社区入选“国家森林乡村”候选村。全年未出现乱砍滥伐、毁林开荒、非法占用林地等现象，全乡森林覆盖率达48％。
4、全心为民增福祉，人民幸福感明显增强。一是教育事业健康发展。投资300余万元完成德沙完小宿舍综合楼“全面改薄”和民族中学学生宿舍楼建设，教育基础设施不断夯实，办学条件全面改善，教育教学质量大幅提升，中小学入学率均达到100%,“小升初”实考成绩排名同类乡镇第二名，民族中学实考成绩排名同级同类学校第一名，被曲一中录取1人。二是民生保障不断强化。救助农村低保267户650人，城市低保27户34人，特困供养人员42户43人。全年累计发放城市和农村低保金221.39万元，发放临时救助金、孤儿补助、特困供养生活金、优抚对象生活补助、残疾人“两项”补助等共计110余万元；殡葬改革有序推进，“淑龙山公墓”“石龙兴裔公墓”“仁孝公墓”建设顺利启动。城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率达96%。新增农村劳动力转移就业3200人，农村劳动力转移引导性培训人数230人，免费办理就业失业登记证210人，城镇登记失业率在3%以内。兑现高龄补助9.5万元。三是社会秩序安定和谐。强化公共安全管理，扫黑除恶专项斗争深入推进；加强信访和矛盾纠纷排查调处工作，全年调处矛盾纠纷290件，调处率达97%；接待来信来访群众19件42 余人次、网上信访案件25件25人次，办结率达100%；办理法律援助7件63人次；受理查处行政案件68起，治安拘留49人。四是安全生产扎实有效。加大对非煤矿山、道路交通、食品药品、烟花爆竹、危化物品、建筑工地、消防、特种设备等领域的安全监督。严厉打击非法营运，逐步规范农村运输市场管理。有效开展“安全生产月”和“七进”活动，进行20余次安全生产隐患点排查，全年无重大安全事故发生。
5、凝心聚力抓项目，发展后劲持续巩固。坚持以引资金、抓项目为抓手，不断加强农村基础设施和公共服务体系建设，全乡道路交通、农田水利、集镇等基础设施得到全面夯实，群众生产生活条件显著改善。投资778.55万元启动九龙街道以洪村至石盆水村委会22.4公里四级乡村公路窄路基窄路面改造项目建设，投资70余万元建设长底、龙街子、新寨等村机耕道18公里。投资320万元完成集镇饮水工程第一期建设，投资29万元对下古必村和大洪麦村人饮工程进行改造。投资260余万元完成民族中学地质灾害治理，黄泥河长底段河道治理和324国道集镇段道路修复工程全面启动，积极支持做好九龙河漂流和长源温泉三期建设工作。
6、施政服务上水平，自身建设明显增强。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。健全依法决策机制，发挥政府法律顾问作用，认真履行公众参与、风险评估、集体讨论等决策程序，确保决策在阳光下和法治轨道上运行。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，办理人大代表建议21件，满意率均在95%以上；投资5万余元，重新修缮为民服务中心，完成2019年权责清单梳理63项，为民服务中心全年受理业务1365件，办结率达100％。严格履行全面从严治党“一岗双责”，切实维护勤政廉洁形象，深入落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，2019年共组织纪律督查24次，严肃处理违纪违规干部2人次，诫勉谈话1人次；开展脱贫攻坚专项督查40次，督促落实整改;明察暗访纪律作风20次，督查单位部门130个次，营造了良好的政务服务环境。与此同时，武装、国土、民宗、统战、农经、统计、档案、保密、地震、工青妇、关工委、电信、科协、金融、供销、电力等各项工作协调推进，各项工作呈现新气象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县长底布依族乡2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1.人大
2.政府
3.党委
4.财政
5.畜牧
6.农技
7.农机
8.农经
9.林业
10.水务
11.民政
12.安监
13.村建
14.交通
15.党校
16.广播
17.文化
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

（罗平县长底布依族乡2019年度部门决算表.xls）

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出概况
十、项目支出绩效自评
十一、项目绩效目标管理
十二、部门整体支出绩效自评报告
十三、部门整体支出绩效自评表

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年度收入合计3,472.01万元。其中：财政拨款收入1,943.11万元，占总收入的55.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,528.9万元，占总收入的44.03%。与上年对比财政拨款收入增加341.59万元，增加21.33%，其他收入增加1528.9万元，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我乡本年收到上级主管部门拨入各项资金1528.9万元，导致不论是收入还是支出均比上年大幅度增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年度支出合计2,965.72万元。其中：基本支出1,405.16万元，占总支出的47.38%；项目支出1,560.56万元，占总支出的52.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1,384.2万元，增加87.5%。，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我乡本年这类支出共973万元，导致支出比上年大幅度增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,405.16万元。与上年对比增加142.94万元，增加11.32%，主要原因是本年纳入部门决算的在职人员比上年多7人，纳入部门决算的综合执法队员比上年多5人，导致本年部门决算数比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.92%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,560.56万元。与上年对比增加1241.26万元，增加388.75%，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，我乡本年这类支出共1560.56万元，其中项目支出973万元，导致项目支出比上年大幅度增加。其中危房改造资金490.84万元，以洪至石盆水公路改扩建工程款291万元， 2019年耕地力保护补贴资金159.42万元，花椒、板栗种植提质增效项目资金120万元，厕所革命项目资金82.08万元，民族团结进步示范村建设资金80万元，饮水安全巩固提升工程款53.88万元，公墓建设资金50万元，民族中学滑坡地质灾害应急处置项目资金43.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,943.11万元,占本年支出合计的65.52%。与上年对比增加361.59万元，增加22.86%,主要原因是本年纳入部门决算的在职人员比上年多7人，纳入部门决算的综合执法队员比上年多5人，导致本年部门决算数比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出392.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  8.社会保障和就业（类）支出231.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  9.卫生健康（类）支出55.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  12.农林水（类）支出1,101.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.69%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  13.交通运输（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出57.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工住房公积金缴存；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为41.34万元，完成预算的96.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.23万元，完成预算的96.15%；公务接待费支出决算为22.11万元，完成预算的96.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.46万元，下降1.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降0.98%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降1.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.23万元，占46.51%；公务接待费支出22.11万元，占53.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22.11万元。其中：
国内接待费支出22.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,600人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县长底布依族乡2019年机关运行经费支出54.55万元，与上年对比减少17.79万元，减少24.59%，主要原因是本年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位从而造成支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县长底布依族乡资产总额5,903.39万元，其中，流动资产5,448.76万元，固定资产454.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.83万元，其中;流动资产增加315.19万元，固定资产减少311.36万元。

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.12万元,其中：政府采购货物支出6.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年本部门共有三笔项目支出。1.扶贫项目资金，预算资金343.95万元，到位资金343.95万元，实际支付资金343.95万元；2. 沪滇合作项目丑柑种植资金，预算资金190万元，到位资金190万元，实际支付资金190万元；3. 少数民族文化进校园项目资金，预算资金4万元，到位资金4万元，实际支付资金4万元。
（二）项目支出绩效自评
2019年部门预算绩效信息按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目预算绩效信息实施检查,涉及支出537.95万元,所有项目都有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（三）项目绩效目标管理
为加强部门预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益项目绩效目标管理。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
本部门以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。统计工作正常有序开展，各行业、各时期数据做到应统尽统，无错报漏报、无虚报浮夸现象。本部门年度年初预算总支出1419.86万元与年末决算数1943.11万元，差额,523.25万元，差异率36.85%，主要原因为2019年度年初预算不包含项目支出，决算数包含项目支出547.95万元。部门对2019年度支出的统计工作专项资金开展绩效自评，涉及支出547.95万元, 及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表13）
五、其他重要事项情况说明
本单位没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在长底乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：罗平县长底布依族乡2019年度部门决算.xls