第一部分  曲靖市罗平县大水井乡概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、凝心聚力投入脱贫攻坚，脱贫成效取得显著提升
对标“两不愁三保障”，全面开展脱贫攻坚“村村清、户户清”，脱贫人口“回头看”工作。乡瑞农扶贫开发有限公司与237户建档立卡贫困户签订了农产品订单协议，订单种植青储饲料、干玉米籽，大力发展黄山羊等种养殖业，带动贫困户增收。就业扶贫新增转移输出贫困劳动力就业1100人，设立公益性岗位159个，吸纳无法转移就业的贫困人口136人，开展职业培训148人，发放精准扶贫小额信贷自主创业贷款23笔。教育扶贫惠及贫困家庭学生354人，发放助学补助资金38.8万元，享受雨露计划扶持15人，义务教育阶段贫困学生实现“零”辍学。健康扶贫实现贫困村健康档案建档率及村医签约服务全覆盖，贫困人口住院综合报销比例达到90%以上。社会保障兜底223户591人。消费扶贫成为贫困群众经济上的“增长点”，挂包单位、社会企业、协会组织认购黄山羊、农特产品；争取上海援滇资金，实施沪滇扶贫协作项目4 个，直接受益贫困人口1000余人。实现3个贫困村出列，131户359人脱贫，大水井乡建档立卡户已全部脱贫，顺利通过省、市成效考核。
2、千方百计推进重点项目建设，经济社会发展注入强劲活力
大水井乡按照“一个项目、一名领导、一个方案、一抓到底”的工作机制，确立重点项目12个。实施村组道路硬化35.32公里；建成农村饮水安全巩固提升工程16件；实施建设红箐村级活动场所；实施大栗树、箐口、红箐三个村委会900平方米的卫生室建设；争取项目资金、带动社会投资，在波罗湾小红石岩建设温氏一体化生猪养殖基地，预计明年4月投产；推进小集镇项目建设，“三通一平”工作已结束；推进罗八高速大水井段征地拆迁工作，已完成征地1868亩，迁坟190冢，拆迁房屋37户，兑现征地拆迁补偿资金1.04亿元；完成3个村级联建公墓选址和规划工作，目前已进入施工阶段；实施了棠梨凹乡村旅游建设项目。
3、稳中求进推动产业融合发展，乡村振兴迈出坚实步伐
大力发展“一乡一业”。重点围绕黄山羊养殖产业做文章，扶持成立5家黄山羊专业合作社，通过“党委+公司+支部+合作社+农户”模式，采取“寄母分子、除本分利、定单回收”的方式，打造1个核心种羊场，改造2个示范养殖点。探索发展苗族刺绣产业。成功申报县级非物质文化遗产传承人，成立苗绣产业合作社，推动传统苗绣手工艺与现在机器刺绣竞相发展，策划传统与现代相结合具有苗族文化的服饰、头饰等文创产品，实施绣娘培养工程，让手艺逐渐转变为职业，苗族刺绣产业初露头角。开辟旅游产业发展新路。以全域旅游发展为契机，依托独特的区位、资源、气候条件和浓郁苗族风情的优势，以发展乡村旅游为抓手，举全乡之力，发扬“大水井精神”、体现“棠梨凹速度”，推进乡村旅游项目高标准建设。注册“棠梨凹”商标40多类，棠梨凹乡村旅游项目在重点项目现场观摩活动中取得综合评比第一的好成绩，棠梨凹村通过“省级旅游名村”评定并获评“云南省少数民族特色村寨”，旅游带动示范效应明显。
4、全心全意关注民生福祉，社会保障水平得到不断提高
教育事业优质发展。全面落实“两免一补”政策和营养改善计划，建立健全“控辍保学”长效机制。乡中心幼儿园如期招生，奖励大水井乡籍高考600分以上优秀学子8名，开展爱心捐赠贫困学子活动，来自上海、本地爱心企业及爱心人士捐赠10余次，共捐款33万元。积极拓展医疗服务。全面落实两孩政策，疾病防控、公共卫生服务体系建设等各项工作。社会保障更加有力。城乡居民基本医疗保险参保25899人，城乡居民养老保险参保10986人。发放低保金348.39万元，特困供养54.67万元，临时救济款13.1万元,其他民生补助按时足额发放。各项改革全面深化。机关事业单位公务用车改革顺利完成，农村集体产权制度改革稳步推进，殡葬改革成效明显，实现遗体火化率100%，骨灰入公墓安葬率及殡仪馆寄存率100%；国土空间规划和村庄规划全面启动，建设乡村规划试点村一个，综合执法中队和规划委员会成立并实体运作；开展大棚房清理整治，清查图斑面积267.13亩，改造公厕4座，农村户厕525座。
5、全面深入开展社会治理，社会环境趋势保持良好
安全生产态势平稳。形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产良好局面，层层签订安全生产责任书，深入开展安全教育，定期开展重点领域安全隐患大排查、大整治，共下发整改通知书7份，取缔烟花爆竹零售户8家；全年开展防灾减灾演练48期，有效提升了应急救援和防灾救灾综合应急能力。扫黑除恶纵深推进。排查基层政权组织12个，重点对象、村组干部170余人。信访维稳持续好转。完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作机制，共受理各类民间矛盾纠纷176件，调解176件，成功率达97.7%。法治创建广泛深入。持续开展“七五”普法”，宣传教育水平不断提高。打击犯罪力度持续强化。2019年共接受和办理各类警情686起，其中立刑事案件32件，破案20件，刑事拘留11人、逮捕11人、起诉14人；受理治安案件62件，查处61件，治安拘留25人，群众安全感、满意度不断提升。自觉接受人大监督，办理人大代表建议24件；完善政务服务大厅建设；加大关心关爱干部职工力度，建成“职工之家”，丰富文体活动；全面落实党风廉政建设责任制，建立健全内部管理制度，强化队伍自身建设，自觉接受监察监督，强化审计监督，廉洁政府建设取得新进展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县大水井乡部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1. 大水井乡人大（行政）
2. 大水井乡政府（行政）
3. 大水井乡妇联（行政）
4. 大水井乡党委（行政含乡纪委）
5. 大水井乡财政所（参公）
6. 大水井乡文化站（事业）
7. 大水井乡广播站（事业）
8. 大水井乡劳保所（事业）
9. 大水井乡村建所（事业）
10. 大水井乡农科站（事业）
11. 大水井乡农经站（事业）
12. 大水井乡畜牧站（事业）
13. 大水井乡林业站（事业）
14. 大水井乡水务所（事业）
15. 大水井乡交通所（事业）
16. 大水井乡安监所（事业）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员3人），其他人员8人，主要是乡政府长期聘用人员。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（详见附件：

罗平县大水井乡2019年度部门决算公开表.xls

）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年度收入合计4,255.34万元。其中：财政拨款收入2,900.89万元，占总收入的68.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,354.45万元，占总收入的31.83%。与上年对比增加2384.29万元，主要原因在于本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入非同级财政拨款预算收入，且一般公共预算财政拨款项目支出增加，导致本年收入比上年收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年度支出合计4,440.42万元。其中：基本支出1,945.07万元，占总支出的43.8%；项目支出2,495.35万元，占总支出的56.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2382.44万元，主要原因在于本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入非同级财政拨款预算收入，大水井乡本年支出上级主管部门拨入各项资金，且支出一般公共预算财政拨款项目支出增加，导致本年支出总额比上年支出总额增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,945.07万元。与上年对比增加162.49万元，主要原因调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.37%。综合基本支出结构分析，大水井乡要支出为人员经费支出，商品和服务支出严格按照国家提倡的厉行节约，控制三公经费。在保支出，保运转的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,495.35万元。与上年对比增加2219.95万元，主要原因在于本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，大水井乡本年支出上级主管部门拨入各项资金为项目支出，且支出一般公共预算财政拨款项目支出增加，导致本年项目支出总额比上年项目支出总额增加。商品和服务支出541.1万元，其中：办公费158.19万元、水费5万元、电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费222.9万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费12万元、劳务费90万元、其他交通费20万元；对个人和家庭的补助449.29万元，其中：生活补助65万元、个人农业生产补贴360.29万元、其他对个人和家庭的补助24万元；其他资本性支出为1504.96万元，其中：办公设备购置14.81万元、基础设施建设1456.57万元、公务车购置33.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,851.6万元,占本年支出合计的64.22%。与上年对比增加989.84万元,主要原因是本年罗财农〔2019〕78号文件拨入大水井乡农村基础设施建设、生产发展两项扶贫专项资金，从而一般公共预算财政拨款比上年一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出614.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.55%。主要用于工资福利支出412.94万元，其中：基本工资96.81万元、津贴补贴197.55万元、奖金100.56万元、其他工资福利支出18.42万元；商品和服务支出191.53万元，其中：办公费49万元、电费5.61万元、邮电费3.32万元、差旅费9.09万元、维修（护）费11.45万元、会议费14.1万元、培训费10.99万元、公务接待费16.95万元、劳务费9.46万元、工会经费14.31万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费10.99万元、其他交通费32.73万元、其他商品和服务支出0.9万元；对个人和家庭的补助6.82万元，其中：生活补助6.82万元；资本性支出3.37万元，其中：办公设备购置3.37万元。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出37.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于商品和服务支出32.74万元，其中：办公费6.3万元、电费8.6万元、邮电费0.37万元、差旅费7.3万元、维修（护）费9.9万元、会议费2.53万元、培训费1.42万元、劳务费0.18万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费2.92万元；资本性支出5.18万元，其中：办公设备购置5.18万元。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于工资福利支出53.38万元，其中：基本工资19.58万元、津贴补贴15.57万元、奖金1.6万元、绩效工资16.63万元；商品和服务支出2.85万元，其中：办公费1.75万元、邮电费0.36万元、差旅费0.06万元、会议费0.68万元。
  8.社会保障和就业（类）支出237.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于工资福利支出174.32万元，其中：基本工资14.19万元、津贴补贴14.38万元、奖金0.96万元、绩效工资15.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.55万元；商品和服务支出2.66万元，其中：办公费2.66万元；对个人和家庭的补助60.43万元，其中：离休费8.17万元、抚恤金52.26万元。
  9.卫生健康（类）支出41.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于工资福利支出41.1万元，其中：职工基本医疗保险缴费35.73万元、其他社会保障缴费5.37万元。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出29.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于工资福利支出28.1万元，其中：基本工资9.63万元、津贴补贴9.05万元、奖金0.58万元、绩效工资8.84万元；商品和服务支出1.63万元，其中：办公费1.63万元；
  12.农林水（类）支出1,705.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。主要用于工资福利支出428.73万元，其中：基本工资150.34万元、津贴补贴131.87万元、奖金11.8万元、绩效工资130.82万元；商品和服务支出114.59万元，其中：办公费102.05万元、电费0.46万元、邮电费0.36万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.48万元、劳务费5.27万元、福利费5.26万元；对个人和家庭的补助287.84万元，其中：抚恤金8.89万元、生活补助246.98万元、个人农业生产补贴7.96万元、其他对个人和家庭的补助24万元；资本性支出874.57万元，其中：基础设施建设874.57万元。
  13.交通运输（类）支出30.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于工资福利支出29.22万元，其中：基本工资10万元、津贴补贴8.55万元、奖金0.82万元、绩效工资9.85万元；商品和服务支出1.65万元，其中：劳务费1.65万元。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出78.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于工资福利支出78.91万元，其中：住房公积金78.91万元。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于工资福利支出17.99万元，其中：基本工资5.53万元、津贴补贴5.86万元、奖金0.45万元、绩效工资6.14万元；商品和服务支出1.06万元，其中：劳务费1.06万元。
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为29.39万元，完成预算的97.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为17.42万元，完成预算的96.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占40.72%；公务接待费支出17.42万元，占59.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.42万元。其中：
国内接待费支出17.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待340批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县大水井乡部门2019年机关运行经费支出194.9万元，与上年221.44万元对比减少26.54 万元,主要是办公费和办公设备购置费减少。
机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费49万元；手续费0.07万元；水费0.00万元；电费5.61万元；邮电费3.32万元；差旅费9.09万元；维修维护费11.45万元；会议费14.1万元；培训费11万元；公务接待费16.95万元；劳务费9.46万元；工会经费14.31万元；福利费2.54万元；公务用车运行维护费11万元；其他交通费用32.73万元；其他商品服务支出0.9万元；办公设备购置3.37万元。
机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县大水井乡部门资产总额4,935.82万元，其中，流动资产3,708.59万元，固定资产1227.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,569.76万元，其中;流动资产减少2,823.58万元，固定资产增加253.83万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额36.16万元,其中：政府采购货物支出36.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
大水井乡本年项目支出为2495.35万元。商品和服务支出541.1万元，其中：办公费158.19万元、水费5万元、电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费222.9万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费12万元、劳务费90万元、其他交通费20万元；对个人和家庭的补助449.29万元，其中：生活补助65万元、个人农业生产补贴360.29万元、其他对个人和家庭的补助24万元；其他资本性支出为1504.96万元，其中：办公设备购置14.81万元、基础设施建设1456.57万元、公务车购置33.58万元。
（二）项目支出绩效自评
2019年项目资金使用合理及时，保证了资金的专款专用，没有出现资金截留和挪用现象，大大提高的资金的使用效率。发挥了最大的社会效益和经济效益。
（三）项目绩效目标管理
项目资金使用合理及时，保证了资金的专款专用，发挥了最大的社会效益和经济效益。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
大水井乡总体支出量化评分为70分。
其中：1、预算编制的准确完整性。总分30分，扣12.5分，扣分依据是年初预算数与决算数差异过在，原因是年初预算只含人员经费和基本的年初人员计算的公用经费，在执行过程中有调整增加的项目经费、调整增资的人员经费；
2、预算执行的有效性。总分50分，扣12.5分，扣分依据是公用经费的决算数与预算调整数差异过大，原因是今年县财政财力紧张，造成部分资拨付不到位，形成不了实际支出；
3、预算编制及执行的规范性。总分10分，得分10分，原因是严格按预算的资金性质和用途使用，没有拉用和挪用的情况。
4、财务状况。总分10分，扣5分，扣分依据是财政应返还额度上下年变动过大，原因本年新增大水井乡红箐村委会扎坝村活动场所建设。
综合分析：大水井乡要支出为人员经费支出，商品和服务支出，在支出中严格按照国家提倡的厉行节约，控制三公经费。在保支出，保运转的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平。
 （五）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记；村小组组长、副组长、村级书记；在本科目中支出的几大员补助，农村老党员补助；村级运转经费支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。