第一部分  曲靖市罗平县阿岗镇概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.增加农民收入，增强综合发展能力。
坚持走“稳定粮食产量、调整经济结构、壮大特色产业”的路子。认真落实粮食直补、良种补贴和农资综合补贴等强农惠农富农政策，确保各项补贴及时、足额发放。
2.重视生态环保，构筑绿色发展屏障，继续加大乡村生态环境保护和治理力度，围绕“三清两整一提”。
3.扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定，做到目标明确、重点突出、措施有力，精准扶贫，精准脱贫，力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。
4. 落实责任主体，全力巩固安全稳定和谐局面
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，巩固完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，建立健全安全生产工作联动机制。加强全民安全意识教育，健全公共安全体系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1. 阿岗镇人大（行政）
2. 阿岗镇政府（行政）
3. 阿岗镇科协（行政）
4. 阿岗镇党委（行政含乡纪委）
5. 阿岗镇财政所（参公）
6. 阿岗镇文化站（事业）
7. 阿岗镇广播站（事业）
8. 阿岗镇劳保所（事业）
9. 阿岗镇村建所（事业）
10. 阿岗镇农科站（事业）
11. 阿岗镇农经站（事业）
12. 阿岗镇畜牧站（事业）
13. 阿岗镇林业站（事业）
14. 阿岗镇水务所（事业）
15. 阿岗镇交通所（事业）
16. 阿岗镇安监站（事业）
17. 阿岗镇农机站（事业）
18. 阿岗镇企业办（事业）
19. 阿岗镇党校（事业）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员72人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

详见附件阿岗镇.xls

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度收入合计14,977.71万元。其中：财政拨款收入3,569.31万元，占总收入的23.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11,408.4万元，占总收入的76.17%。与上年财政拨款收入2967.4万元对比增加 601.91万元，增加原因是因为工资改革增资较大；脱贫攻坚项目资金投入增加。新旧会计制度衔接，往来资金账户上年由各主管部门并入代管资金11408.4万元，罗平县交通局拨入8500万元曲百高速公路征地款，罗平县林业和草原局拨入退耕还林资金47万元，罗平县综合执法局拨入垃圾厂运行维护费78万元，罗平县水务局汇入安全饮水资金478万元，罗平烟草公司拨入烤烟工作经费190万元，罗平县住建局拨入危改资金1745.4万元，阿岗水库移民安置领导小组办公室拨入移民安置工作经费100万元，罗平县住建局拨入垃圾项目170万元，罗平县民政局拨入公益性公墓建设启动资金75万元、敬老院消防改造资金25万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度支出合计17,232.36万元。其中：基本支出2,283.67万元，占总支出的13.25%；项目支出14,948.69万元，占总支出的86.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2916.4万元对比增加14406.96万元,主要原因分析：新旧会计制度衔接，往来资金账户上年由各主管部门并入代管资金支出13753.06万元；部分以往年度结转专项资金今年拨付到位。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县阿岗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,283.67万元。。与上年2263.6万元对比增加20.07万元,主要原因分析：基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.04%。阿岗镇2019年人均人员经费13.26万元实际人均公用经费达不到这个数字，原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及公用经费,但这部分人员未包含在实有人员统计中，实际人员人均支出中包含村级人员。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县阿岗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,948.69万元。与上年652.8万元对比增加14295.89万元,主要原因分析：新旧会计制度衔接，往来资金账户上年由各主管部门并入代管资金13753.06万元，罗平县交通局拨入8500万元曲百高速公路征地款，罗平县林业和草原局拨入退耕还林资金47万元，罗平县综合执法局拨入垃圾厂运行维护费78万元，罗平县水务局汇入安全饮水资金478万元，罗平烟草公司拨入烤烟工作经费190万元，罗平县住建局拨入危改资金1745.4万元，阿岗水库移民安置领导小组办公室拨入移民安置工作经费100万元，罗平县住建局拨入垃圾项目170万元，罗平县民政局拨入公益性公墓建设启动资金75万元、敬老院消防改造资金25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,479.31万元,占本年支出合计的20.19%。与上年2907.4万元对比增加571.91万元,主要原因分析基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出，部分以往年度结转资金今年拨付使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出598.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.21%。主要用于工资支出411.66万元、商品和服务支出168.05万元；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于工资支出；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出87.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于工资支出；
  8.社会保障和就业（类）支出268.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于工资支出，医疗、保险缴费；
  9.卫生健康（类）支出53.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出70.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于工资支出；
  12.农林水（类）支出2,249.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.66%。主要用于工资支出；
  13.交通运输（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于工资支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于工资支出；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出88.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于工资支出，住房公积金缴费；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出20.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于工资支出；
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.48万元，支出决算为44.97万元，完成预算的134.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.89万元，完成预算的99.08%；公务接待费支出决算为33.08万元，完成预算的154%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务接待费在年初没有预算阿岗水库移民安置、阿岗风电厂和曲百高速（阿岗段）征地等新增项目相关的接待支出，导致实际支出比预算超11.6万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.79万元，增长44.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算增加13.81万元，增长71.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费在年初没有预算阿岗水库移民安置、阿岗风电厂和曲百高速（阿岗段）征地等新增项目相关的接待支出，导致实际支出比预算超11.6万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.89万元，占26.44%；公务接待费支出33.08万元，占73.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出33.08万元。其中：
国内接待费支出33.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待770批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。 
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年机关运行经费支出161.05万元，与上年255.64元对比减少94.59万元,主要原因当年的资金使用大部门未拨付到位，未形成实际支出。
机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费223.47万元；印刷费43.12万元；水费0.28万元；电费7.57万元；邮电费6.74万元；差旅费12.5万元；会议费20.81万元；公务接待费33.07万元；劳务费1.97万元；工会经费7.32万元；福利费7.98万元；公务用车运行维护费11.89万元；其他交通费用34.25万元；其他商品和服务支出12.4万元。
机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县阿岗镇部门资产总额6,074.9万元，其中，流动资产4,543.66万元，固定资产759.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产771.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,182.04万元，其中;流动资产减少1,379.46万元，固定资产减少2,275.84万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加473.26万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9.9万元,其中：政府采购货物支出9.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年共支出项目彩票公益金增加90万元（妈依祖活动广场40万元、妥者活动室50万元）。罗平县交通局拨入8500万元曲百高速公路征地款，罗平县农业农村局拨入耕地力保护补贴913万元，罗平县住建局拨入危改资金500万元，罗平县林业和草原局拨入退耕还林资金58万元，罗平县综合执法局拨入垃圾厂运行维护费50万元，罗平县水务局汇入安全饮水资金412万元，罗平县工信局拨入阿岗风电厂征地工作经费190万元，罗平烟草公司拨入烤烟工作经费275万元。
 （二）项目支出绩效自评
   根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（三）项目绩效目标管理
主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度收入合计14977.7万元。其中：财政拨款收入3569.3万元，占总收入的23.8%；曲靖市罗平县阿岗镇部门2019年度支出合计17232.36万元。
2019年度，我镇落实了项目实施的主要站所和责任人，制定了相应的管理制度，强化对项目承担单位业务、技术及财务管理等措施，保证了项目绩效目标的顺利完成，取得良好的社会效益。
存在的问题：1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2、预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。
整改措施：1、合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
2、加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作做好，提高绩效评价工作的效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
 
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在阿岗乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。