第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   九、项目支出概况表
   十、项目支出绩效自评表
   十一、项目绩效目标管理表
   十二、部门整体支出绩效自评报告
   十三、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
8、贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；认真编制街道财政收支预算、严格执行《中华人民共和国预算法》，真实、准确及时、完整地编制财政决算。认真办理各项财政收支资金的缴拨，定期和不定期向街道办和街道人大工委及时反映本街道的预算执行情况，报告预算执行结果，并依法监督财政收支预算全过程；参与街道宏观经济决算和管理，运用好财政经济杠杆对街道经济运行和国民经济收入的分配进行调节和控制；加强对预算外资金的管理，实行乡财县管财政体制改革，严格执行“收支两条线”，强化街道行政事业单位的财务管理，规范财务行为；加强街道预算单位国有资产的监管，确保保值增值；办理各项财政专项资金的拨付业务，落实各级惠农补贴资金的兑付，监督项目的实施情况和跟踪问效，确保项目资金拨付到位，报告项目实施成果；负责财政信用资金的发放、回收、管理、监督检查信用资金的使用效果，发挥财政资金效益；负责对街道财务统管办公室及人员的领导和业务指导；监督检查街道行政事业单位的财务活动，检查财政政策、财经法规的贯彻落实情况，对违反财经纪律、财务制度的行为进行纠正和查处；负责街道财经信息的收集整理和分析，加强街道财源建设的调查和了解，认真分析和支持财源项目，为街道财源建设夯实基础。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.增加农民收入，增强综合发展能力。
坚持走“稳定粮食产量、调整经济结构、壮大特色产业”的路子。认真落实粮食直补、良种补贴和农资综合补贴等强农惠农富农政策，确保各项补贴及时、足额发放。
2.重视生态环保，构筑绿色发展屏障，继续加大乡村生态环境保护和治理力度，围绕“三清两整一提”。
3.扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定，做到目标明确、重点突出、措施有力，精准扶贫，精准脱贫，力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。
4. 落实责任主体，全力巩固安全稳定和谐局面
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，巩固完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，建立健全安全生产工作联动机制。加强全民安全意识教育，健全公共安全体系。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：
腊山街道人大工委
腊山街道办事处
腊山街道财政所
腊山街道党工委
腊山街道纪工委
腊山街道计生办
腊山街道农业综合服务中心
腊山街道林业站
腊山街道交通所
腊山街道文化站
腊山街道广播站
腊山街道党校
腊山街道村建所
腊山街道应急管理站
腊山街道水务所
腊山街道劳动保障所
腊山街道民政所
腊山街道科协
腊山街道企业办腊山街道畜牧站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
 

（详见附件：

罗平县腊山街道办事处部门2019年部门决算公开表.xls

） 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年度收入合计5,802.04万元。其中：财政拨款收入2,518.8万元，占总收入的43.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,283.24万元，占总收入的56.59%。本年总收入比上年增加37,285,845.96元，增长率为179.82%，本年总收入大幅增加，主要原因是本年实行新政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入"非同级财政拨款预算收入"
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年度支出合计6,036.91万元。其中：基本支出1,870.14万元，占总支出的30.98%；项目支出4,166.77万元，占总支出的69.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出比上年增加37,715,881.35元，增长率为166.49%，本年总支出有大幅增加，主要原因是本年实行新政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入"非同级财政拨款预算收入"，上年主管部门拨入资金调整至年初结转结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870.14万元。与上年对比增加52.64万元，增加原因主要是人员经费支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.58%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,166.77万元。与上年对比增加3718.95万元，这部分支出主要为金花玉湖拆迁款2060.22万元，棚户区改造补助款270.49万元，危房改造款102.92万元等项目支出增加。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,521.7万元,占本年支出合计的41.77%。与上年对比增加324.5万元，增加原因人员经费和项目建设增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出582.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于工资福利支出：424.97万元，商品和服务支出107.52万元，对个人和家庭的补助16.36万元，资本性建设支出33.16万元。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出12.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于工资福利支出12.98万元；
  6.科学技术（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工资福利支出0.2万元。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于工资福利支出52万元，商品和服务支出1.79万元.
  8.社会保障和就业（类）支出116.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于工资福利支出116.06万元
  9.卫生健康（类）支出87.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于工资福利支出84.57万元，商品和服务支出2.7万元
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出114.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于工资福利支出29.71万元，商品和服务支出79.2万元，对个人和家庭补助支出2.3万元
  12.农林水（类）支出1,408.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.87%。主要用于工资福利支出604.77万元，商品和服务支出78.14万元，对个人和家庭支出260.51万元
  13.交通运输（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于工资福利支出20.04万元，商品和服务支出0.22万元；
  14.资源勘探信息等（类）支出27.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于工资福利支出24.73万元商品和服务支出2.94万元；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出88.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金支出
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  21.灾害防治及应急管理（类）支出9.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于工资福利支出9.8万元。
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57万元，支出决算为27.71万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为19.38万元，完成预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，履行节约政策，接待费用支出大量缩减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.3万元，下降25.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.31万元，下降28.42%；公务接待费支出决算增减少6万元，下降23.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：响应中央八项规定，履行节约政策，其二是财力困难，许多必要开支无法形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占30.06%；公务接待费支出19.38万元，占69.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障街道工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19.38万元。其中：
国内接待费支出19.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待387批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作接待
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2019年机关运行经费支出105.51万元，与上年对比减少27.8万元，减少为26.35%。主要用于当年的各类办公费、设计、测绘费、信访维稳综合支出费以及党建广告制作费和劳务费等支出。
机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费32.53万元；手续费0.06万元；水费1.56万元；电费4.03万元；邮电费3.31万元；物业管理费0万元；差旅费9.68万元；租赁费2.16万元；会议费4.73万元；培训费1.60万元；公务接待费2.33万元；劳务费1.08万元；公务用车运行维护费7.29万元；其他交通费用26.57万元；其他商品服务支出5.58万元。
机关运行经费之所以比上年减少，主要在办公费、会议费及“三公”经费中的国内公务接待方面，原因是财力困难。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县腊山街道办事处部门资产总额4812.73万元，其中，流动资产3,463.73万元，固定资产1349万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2293.83万元，其中;流动资产增加2259.07万元，固定资产增加34.76万元。

 
 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额14.43万元,其中：政府采购货物支出14.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
（一）项目支出列支工资福利及对个人和家庭补助支出说明：一般行政管理事务中其他对个人和家庭的补助168.81万元，是对村干部工资支出；农业生产支持补贴中个人农业生产补贴55.42万元，是对农民农业生产方面的农机购置补贴支出。
（二）非同级财政拨款预算收入说明：
非同级财政拨款预算收入3544.51万元，为县级同级部门汇入的征地款、高速公路款项、各小部门工作经费等。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
8、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：特指主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和其他基本支出（即人员经费以外的基本支出）。