第一部分  曲靖市罗平县富乐镇概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

富乐镇位于罗平县最北端，地处罗平、富源、麒麟区三县（区）交界处。东临富源县富村镇,南连罗平县老厂乡,西至麒麟区东山镇,北与富源县竹园镇接壤。距县城97千米，总面积208平方千米，辖桃源、必米、法本、乐峰、新沙河、鸡场、半坡、阿洪、红岩、河外10个村民委员会和天水、富乐、菜园3个社区居民委员会。上报耕地面积35310亩，其中：水田4316亩，旱地30994亩，农民人均耕地0.69亩，人口密度每平方千米247人。 
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
     2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
     3、因地制宜，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
     4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 
     5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
     6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
     7、完成罗平县政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
高度聚焦精准扶贫，脱贫攻坚工作务实开展；深入推动产业升级，稳步增强经济实力；大力完善基础设施建设，全面增强城乡主体功能；不断优化人居环境，打造富乐新名片；持续改善民生福祉，让社会事业再上新台阶；强力推进法治建设，让社会呈现和谐稳定良好局面；从严从实转变作风，让政府各项工作高效运转。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县富乐镇部门2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：
1、人大（行政）
2、政府（行政）
3、党委（行政）
4、财政所（参公管理事业单位）
5、水务所（事业）
6、文化站（事业）
7、广播站（事业）
8、村建所（事业）
9、交通所（事业）
10、安检站（事业）
11、农经站（事业）
12、劳动保障所（事业）
13、林业站（事业）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县富乐镇部门2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（罗平县富乐镇2019年度部门决算公开.xls） 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县富乐镇部门2019年度收入合计4,938.35万元。其中：财政拨款收入2,290.91万元，占总收入的46.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,647.45万元，占总收入的53.61%。与上年同期对比2,318.87万元增加2619.48万元，增加112.96％，主要原因是本年度脱贫攻坚任务繁重，扶贫项目资金增加,本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我镇本年收到上级主管部门拨入各项资金2619.48万元，导致本年收入总额比上年大幅度增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县富乐镇部门2019年度支出合计4,944.84万元。其中：基本支出1,690.51万元，占总支出的34.19%；项目支出3,254.33万元，占总支出的65.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少50.77万元，减少3.1%，项目支出增加389.36万元,增加71.85%，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县富乐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690.51万元。与上年1,639.73万元对比增加3.1%，主要原因是2019年调整工资，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县富乐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,254.33万元。与上年669.13万元对比增加386.35%，主本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我镇本年支出上级主管部门拨入各项资金2647.44万元，导致本年项目支出总额比上年大幅度增加
本年项目支出3,254.33万元，主要为：办公费279.59万元（用于乡镇各部门站所运转支出），个人农业生产补贴626.75万元（2019年耕地力补助531.59万元，第三批冬春马铃薯产业扶贫项目补助25.95万元，草原生态奖补补助63.5元，农机购置补贴5万元。），其他对个人和家庭的补助710.15万元（用于爱心超市补助及危房改造）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县富乐镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,230.91万元,占本年支出合计的45.12%。与上年2308.87对比减少3.38%,由于今年财力紧张， 今年的一般公共预算财政拨款比上年减少77.96万元，故出现此差异.。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出466.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于乡政府、人大、党委、纪委、财政所工资福利支出及部门经费运转。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出67.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于文化广播服务中心人员的工资福利支出。
  8.社会保障和就业（类）支出169.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于社保所、离退休员的工资福利支出、职工死亡抚恤金、全乡职工养老保险支出。
  9.卫生健康（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于医保缴款、农村独生子女保健费支出。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出45.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于村建所人员工资福利支出。
  12.农林水（类）支出1,319.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.13%。主要用于农业农村综合服务中心人员的工资福利支出和部门运转经费，村委会干部的工资福利支出和村委会运转经费，以及扶贫项目支出。
  13.交通运输（类）支出21.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于交通所人员工资福利支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出74.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金补助支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县富乐镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为29.9万元，完成预算的83.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为18万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，同时本年度县级财政紧张，接待费未能及时拨付，造成本年度存在有未报账接待费款项。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，再加之本年财政紧张，未能及时拨付相关经费，造成公务接待费未能及时报账，行政单位公务用车改革封存公务用车，致使公务用车运行维护费降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，占39.81%；公务接待费支出18万元，占60.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障富乐镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18万元。其中：
国内接待费支出18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县富乐镇部门2019年机关运行经费支出126.43万元，与上年112.7万元对比增加13.73万元,主要原因是上年度的支出单据今年报销。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费37.7万元；印刷费1.94万元；水费0.53万元，电费3.64万元；邮电费2.75万元；差旅费6.12万元；会议费14.97万元；公务接待费18万元；福利费2.75万元；公务用车运行维护费11.9万元；其他交通费用25.9万元。 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县富乐镇部门资产总额1,830.91万元，其中，流动资产1,194.87万元，固定资产324.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产311.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少928.58万元，其中;流动资产增加20.64万元，固定资产减少-939.7万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少-9.52万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本年项目支出3,254.33万元，主要为：办公费279.59万元（用于乡镇各部门站所运转支出），个人农业生产补贴626.75万元（2019年耕地力补助531.59万元，第三批冬春马铃薯产业扶贫项目补助25.95万元，草原生态奖补补助63.5元，农机购置补贴5万元。），其他对个人和家庭的补助710.15万元（用于爱心超市补助及危房改造）。
（二）项目支出绩效自评
本年度项目实施情况较好，所有项目都按照合同保质保量完成，在施工过程中，镇有关部门和村委会定期和不定期对工程进度及质量进行跟踪调查，确保工程质量和进度，工程竣工后，县、乡、村按照重量要求对施工项目进行了验收，项目实施取得了较好成果。通过实施了这些项目，改善了富乐乡的基础设施条件、提升了人居环境、保障了人民有安全稳固住房，使得富乐乡人民的获得感、幸福感、安全感大幅提升，增进了干群关系，提升了政府公信力。
（三）项目绩效目标管理
项目管理是一项繁重、艰苦的工作，需要付出大量的心血、智慧和汗水，要通过工程建设者的不懈努力，不断总结，相互交流，将项目管理水平推向前进。目前存在的问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲目标就是方向，如果目标上出现问题就影响到考核的全局；2、绩效评价在指标设定的存在偏离的现象；3、绩效评价方法上存在一些误区；4、对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善；改进措施：1、绩效评价中首先要确定科学完善的原则；2、要健全合理的绩效机制；3、绩效评价方法上要注意适当性，可操作性；4、对于绩效评价的结果要充分发挥作用。
（四）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表13）
 
五、其他重要事项情况说明
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。非本级拨款2647.44万元主要是:                                                    
罗平县住建局拨入农村危房改造补助997.59万元，罗平县财政局拨入耕地力保护531.59万元，罗平县民政局拨入公墓建设经费284.97万元，罗平县水务局拨入农村安全饮水巩固提升工程款258.7万元，罗平县农业局拨入产业扶贫奖补资金170.01万元，交通局拨入道路建设144.33万元，发改局拨入石漠化综合治理经费132万元，中国共产党罗平县委员会组织部万名党员进党校培训补助36万元，罗平县林业局拨入公益林35.88万元，人大拨入人大代表活动阵地建设资金15.71万元，云南万兴隆生物科技集团有限公司拨入2018年度扶贫款6万元，罗平县国土资源局拨入地质灾害防治工作经费5.55万元，罗平县工业经贸和科技信息化局研发经费投入补助5.4万元，罗平县人力资源和社会保障局拨入新农保征缴工作经费5.3万元，罗平县城市管理综合行政执法局拨入工作经费5.04万元，罗平县卫生和计生综合监督执法局拨入返还款4.93万元，罗平县卫生健康局拨入村级老协会会长补助3.62万元，云南广电网络集团有限公司罗平支公司拨付富乐户户通工作经费2.8万元，统计局拨入第四次全国经济普查“两员”补助2万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在富乐执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。