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曲靖市罗平县卫生健康局2019年度部门决算
 
目录

   第一部分  曲靖市罗平县卫生健康局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

第一部分  曲靖市罗平县卫生健康局概况

一、主要职能
（一）主要职能
(1)贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（2）负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。
（4）贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。
（8）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。
（9）贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。
（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（11）负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（12）组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。
（13）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（15）负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。
（16）负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；承担罗平县爱国卫生运动委员会、罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、罗平县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。
（17）承办罗平县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以罗平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.持续深化医药卫生体制改革，医改工作取得实质性进展。一是草拟了《罗平县县域综合医改实施方案》经多次征求意见修改，已在县政府常务会和县委常委会上通过。二是全县医疗卫生资源配置趋于合理。全县共有医疗卫生机构233家（含县级2家二级医院、12家乡（镇）卫生院、153家村卫生室、66家社会办医疗机构）、共有床位3203张。三是破除以药补医机制成果得到进一步巩固。截至2019年10月底县人民医院、县中医院药品费用零差率销售减少收入1063.22万元，调整医疗服务价格增加收入910.35万元，患者受益152.87万元。四是严格执行药品网上采购和药品采购“两票制”，全面实行基本药物制度。五是建立起分级诊疗制度。全县12家乡（镇）卫生院、街道社区卫生服务中心均与县人民医院、县中医院签订了医联体协议，实行一体化管理，实行分级诊疗,县域内就诊率达87%以上。六是建立科学有效的现代医院管理制度。目前，县人民医院、县中医医院建立了一整套完整的管理机制，涵盖人事管理、内部分配、运营管理、重大决策、中层干部晋升晋职、重大项目实施、大额资金使用、临床路径管理、优化服务流程等医院管理服务工作的各方面，现代医院管理制度基本建立。七是推进区域医疗卫生中心建设，强化特色专科中心建设。县人民医院在原有骨科、妇产科、呼吸科、影像科、心内科五个重点专科基础上，于2018年8月进行胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，胸痛中心、创伤中心于2019年9月通过省级复审；县中医院卒中中心建设于2019年8月通过省级专家组评审。八是探索发展智慧医疗。县人民医院进行了互联网+医疗建设，配备了智慧医院建设的软、硬件设备，实现了患者可在客户端进行缴费、查询影像图片资料和诊断报告、院内定位导航等功能。
2.顺利推进国家基本公卫服务项目实施。一是明确了全年基本公卫服务工作任务。与县财政局联合制定了《罗平县2019年基本公共卫生服务项目实施方案》进一步明确了全年工作目标和工作措施。二是组织开展了基本公公卫服务项目绩效考评工作，各项工作指标均达到要求。三是稳步推进家庭医生签约服务工作。全县共有166个家庭医生签约团队、587名签约医护人员，截至2019年底全县累计签约42280人，建档立卡贫困人口做到应签尽签。四是开展社区医院建设试点工作。将板桥中心卫生院、阿岗中心卫生院申报为社区医院建设试点单位。五是认真组织落实省级惠民实事。板桥中心卫生院被确定为第一批慢病管理中心、心脑血管救治站建设单位，阿岗中心卫生院、马街中心卫生院被确定为心脑血管救治站建设单位，累计投入财政资金130万元进行建设，项目建设于4月底结束并正式投入使用。同时，3家中心卫生院被确定为基层机构设备配置达标单位，3家中心卫生院积极筹集资金配置设备，设备配置均达到要求标准。六是落实好《曲靖市进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，加强乡村医生队伍建设。草拟了《罗平县贯彻落实<曲靖市进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见>实施细则》，并广泛征求县财政、人社等部门及各乡镇卫生院意见修改后报政府发文实施，并组织人员对前期各乡镇上报离岗和在岗到龄乡村医生进行复核。严格按照《曲靖市进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》中规定的补助对象、时限要求、补助标准等内容进行复核，现已复核结束进行公示。
3.疾病预防控制工作得到加强。一是传染病发病率稳中有降。截至11月底，全县乙类传染病发病997例，发病率152.58 /10万，丙类传染病发病2312例，发病率353.83 /10万，未出现重大传染病暴发疫情。二是开展健康教育与健康促进工作。在全县开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，全县居民健康素养水平达18.26%。三是做好慢性病综合防控示范区建设迎接复审各项准备工作。11月27-29日，省级慢性病综合防控示范区复审专家组对罗平县省级示范区建设工作进行复审评估，复审组对罗平示范区建设工作给予充分肯定。四是开展职业卫生培训。由第三方完成工作场所危害因素监测11家，其余19家按照统一要求在12月份进行，举办了职业卫生培训班，对辖区内职业病危害的用人单位主要负责人进行职业卫生培训，培训率达90%以上。五是组建卫生应急队伍。组建了30人（AB角）的县级卫生应急队伍，建立了应急预案体系和队伍管理、运维保障及评估考核制度，对卫生应急专家库进行动态管理，应急队伍配备了必需的设备和装备。
4.做好中医药工作，中医药创先成果得到巩固。一是明确工作思路和发展目标。多次邀请县直有关部门和中医药专家论证，理清了全县中医药发展思路，明确了中医药发展目标。发挥全县中医药资源优势，积极整合资源，采取上建中心、中联网络、下打基础的“三级联建”工作思路开展中医药发展工作，大力实施中医药能力提升工程，构建县、乡、村三级中医服务网络。二是拓展内涵，不断扩大中医药服务领域。启动第四次中医药资源普查项目工作，摸清全县中医药资源底子，积极挖掘中医药文化，拓展中医药内涵，不断扩大中医药服务领域。将基层中医药服务能力提升工程与预防保健相结合，将中医药服务纳入公共卫生服务项目，在疾病预防与控制中积极运用中医药方法和技术；深入挖掘中医药传统文化，在拓展中医服务领域上下功夫，促进县中医医院打造中医省级重点专科、拓展中医学科，建设中医药治未病中心，在健康产业规划中拓展中医药事业，规划部分中医养生、保健、中药材种植加工等项目。三是开展中医特色卫生室（社区卫生服务站）创建活动。全县共有16家卫生室（社区卫生服务站）创建成中医药特色村卫生室（社区卫生服务站）。四是加强中医药服务能力提升工程建设。全县12家乡镇卫生院设置了中医科，建有中医门诊室、综合治疗室、煎药室、中医病房、中药房等“三室二房”，配齐了基本的中医诊疗治疗设备均能开展中医药服务，153家村卫生室中共有123家能开展中医药服务，比例为80.39％。
5.妇幼健康工作不断加强，两个死亡率得到有效控制。有效实施重大妇幼健康项目，2019年完成农村妇女“两癌”免费筛查14698人、完成孕前优生健康检查5500人、妇女常见病筛查 56000 人（筛查率65%）、0-6岁儿童健康管理56222人（管理率88%），2019年婴儿死亡率3.60‰、孕产妇死亡率0/十万。
6.做好健康产业项目建设及谋划。一是罗平县人民医院医养中心建设项目已完成地下2层，地上25层主体工程，累计完成投资9209.9万元；罗平县健康产业园项目（罗平县松毛山医院），计划总投资24500万元，于2019年9月开工建设，2020年9月建成，1至11月完成累计投资7937万元，项目建成后，预计实现年产值4000万元，为打造罗平健康产业园区打下坚实基础。二是做好大健康产业项目的谋划。结合近年来省、市主管部门及县委、县政府对健康产业发展的安排部署，对全县健康产业发展项目作了规划和谋划：(1).罗平县健康养老中心建设项目。总建筑面积20000平方米，设计床位800张，新建老年人医养中心3000平方米，老年公寓5000平方米，老年人综合服务楼10000平方米，临终关怀院以及配套服务设施等项目。计划总投资1.16亿元，项目建成后预计年收益1500万元。现已经纳入地方政府专项债券发行项目，拟发行债券4600万元，正在进行前期手续办理中，预计2019年专项债券资金到位，2020年动工建设；(2).罗平县中医院改扩建项目。规划建设用地17.272亩，建筑面积26000平方米，规划建设中医理疗、中医治未病中心、中医推拿、中医药制剂等产业项目。计划投资15200万元，已经纳入地方政府专项债券发行项目，拟发行债券6100万元，正在进行前期手续办理中，预计2019年专项债券资金到位，2020年动工建设。(3).县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）改扩建项目。计划在原址新建综合服务楼9000平米，以改善目前业务用房陈旧、拥挤、环境差等限制，计划总投资5200万元（其中建筑部分4000万元，设备购置1200万元），建设年限2020年1月—2021年12月，建成后预计年产值1200万元。目前完成初步设计、规划、批复等前期工作，正在进行可研分析，筹集资金，计划2020年实现开工建设。三是做好健康产业招商引资工作。与至人医疗集团初步达成意向，到罗平投资建设一个血液透析中心，计划投资5千万元，开设29个床位。投资方已派员到罗平实地考察，但该项目需要省卫生健康委审批，待至人医疗集团手续办全后继续推进。四是按时完成下达的年度固定资产投资任务。全年新入库总投资10000万元，出库任务数5000万，1-11月，卫健系统完成入库27467万元，出库10904万，完成县下达入库10000万元的274.67%，出库5000万元的218.08%。
7.持续抓好健康扶贫工作。一是及时调整纠正健康扶贫过程中“过度保障”问题，及时取消建档立卡户看病就医“两免四优先”优待措施。二是按时完成省、市级脱贫攻坚成效考核健康扶贫反馈问题整改工作。针对省级考核中反馈的四条健康扶贫中存在的问题和市级反馈的六条问题，制定了详实的整改方案，细化了整改措施，明确了整改责任单位、责任人、整改时限，于2019年8月底全部整改结束。三是县、乡、村三级医疗机构完全达标。四是建档立卡贫困人口基本医疗得到全面保障。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险；对23类29种大病进行集中救治，并实行“一人一档一方案”管理；对高血压、重症精神病、糖尿病、肺结核等慢性病实行家庭医生签约服务，家庭医生签约服务对建档立卡贫困人口实现全覆盖。
8.全面加强卫生健康法治建设工作。一是开展好法治宣传教育工作。开展了《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政复议法》等各项法律知识宣传教育活动，现场解答咨询20余人次，发放宣传资料200余份。组织卫生健康系统人员对《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国职业病防治法》进行培训学习和考试。二是开展打击非法行医专项整治行动。联合公安、市场监管等部门，开展了打击非法行医专项整治行动，共出动执法人员840人次，全县共监督检查医疗机构280户次，取缔无证行医25家，给予立案查处无证行医25起，罚款3.1万元；查处超范围行医、使用非卫生技术人员案件2起，予以责令整改并处罚共0.6万元，进一步规范了我县医疗市场。
9.艾滋病防治工作。2019年HIV/AIDS新发现感染者/病人62人，完成目标任务62%；截至2019年11月底，成人及儿童累计免费抗病毒治疗627人，目前治疗人数为532人，抗病毒治疗比例84.8%；HIV、梅毒、乙肝孕产妇检测8334人，(市保健院下达指标11000人），完成任务数的75.76 % ；住院分娩产妇8288人，接受HIV、梅毒和乙肝检测8288人，检测率100.0%；其中孕早期检6816人，早期检测率82.24 %，（市保健院下达孕早期检测率80%）。
10.统筹做好其他工作。在抓好重点工作落实的同时统筹抓好系统党建及党风廉政建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争、安全生产等常规性工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：
1、行政单位：罗平县卫生和计划生育局；
2、参照公务员法管理的事业单位：罗平县卫生和计生综合监督执法局；
3、其他事业单位：（1）罗平县人民医院、（2）罗平县中医医院、（2）罗平县疾病预防控制中心、（4）罗平县妇幼保健和计划生育服务中心、（5）罗平县罗雄社区卫生服务中心、（6）罗平县九龙社区卫生服务中心、（7）罗平县富乐中心卫生院、（8）罗平县旧屋基卫生院、（9）罗平县马街中心卫生院、（11）罗平县钟山卫生院、（12）罗平县鲁布革卫生院、（13）罗平县大水井卫生院、（14）罗平县阿岗中心卫生院、（15）罗平县老厂卫生院、（16）罗平县板桥中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县卫生健康局2019年末实有人员编制1332人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制1311人（含参公管理事业编制13人）；在职实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），超编16人。因机构改革（2016年10罗平县卫生局与罗平县人口和计划生育局合并、2019年5月罗平县老龄工作委员会办公室与罗平县卫生和计划生育局合并）人员增加，编制未增加。事业人员1,291人（含参公管理事业人员13人）。其他人员1,850人，主要是医疗人员270人，护理人员1252人，功能医技人员159人，医疗辅助人员169人。
离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。
实有车辆编制52辆，在编实有车辆51辆。
 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件：罗平县卫生健康局2019年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县卫生健康局2019年度收入合计89,904.96万元。其中：财政拨款收入15,898.37万元，占总收入的17.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入72,311.73万元，占总收入的80.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,694.85万元，占总收入的1.89%。与上年对比减少2,503.31万元, 下降2.71%。增加的主要原因是机构改革罗平县老龄工作委员会办公室并入本单位，导致财政拨款增加；2018年部分项目经费在本年拨付。事业收入比上年减少，主要是因为2019年医保控费且部分医保资金没有及时拨付。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县卫生健康局2019年度支出合计90,370.18万元。其中：基本支出85,490.24万元，占总支出的94.6%；项目支出4,879.94万元，占总支出的5.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加14,530.81万元,增长19.17%，增加的主要原因是机构改革罗平县老龄工作委员会办公室并入本单位，导致支出增加； 2018年部分项目经费在本年拨付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85,490.24万元。与上年对比增加13,165.84万元,增长18.20%。主要是因为本年机构改革，罗平县老龄工作委员会办公室并入本单位；各医疗机构药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.62%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,879.94万元。与上年对比增加1,372.17万元, 增长39.12%。本年项目支出比上年增加幅度较大，主要是由于2018年部分项目经费在本年拨付，且本年增加乡村人才能力提升项目经费、传染病防止项目经费等。
具体项目开支及开展工作情况：
1.基本公共卫生服务项目2019年支出3,525.95万元，其中局本级支出147.00万元,各乡镇卫生院及县直各医疗卫生单位支出3,378.95万元。该经费主要用于对乡村医生、卫生院开展基本公共卫生服务劳务费，相关资料制作、复印费等。该项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
2.重大公共卫生专项2019年支出177.75万元，其中：罗平县妇幼保健计划生育服务中心支出153.75万元，用于孕前优生健康检查经费；罗平县疾病预防控制中心支出15.00万元，用于传染病防控及麻风病人生活医疗费；罗平县卫生和计生监督综合执法局支出9.00万元，用于饮用水监测经费。该项目主要用于对结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩、15岁以下人群补种乙肝疫苗项目、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、“百万贫困白内障患者复明工程”、 农村改水改厕项目、消除燃煤型氟中毒危害项目等支出
3.突发公共卫生事件应急处理2019年支出7.00万元，主要用于应对突发公共卫生事件的处置经费，疫情防控。
4.其他卫生健康管理事务支出2019年支出15.07万元，主要用于乡村卫生人才能力提升培训。
5.其他扶贫支出2019年支出11.54万元，主要用于家庭医生签约服务。
6.基层医疗卫生机构2019年支出685.54万元，主用主要于医疗机构对国家基本药物制度取消药品加成补助。
7.中医（民族医）医院2019年支出92.83万元，主要用于罗平县中医医院对贫困地区中医医院服务能力提升和西医学中骨干人才培养专项经费。
8.卫生监督机构2019年支出40.95万元，主要用于打击非法行医工作经费。
9.计划生育事务2019年支出19.44万元，主要用于罗平县妇幼保健计划生育服务中心计划生育手术补助。
10.其他公立医院支出2019年支出261.08万元，主要用于公立医院综合改革补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出14,985.27万元,占本年支出合计的16.58%。与上年对比增加5,366.28万元,增长55.79%。主要原因是本年机构改革，罗平县老龄工作委员会办公室并入本单位；2018年部分项目经费在本年拨付，且本年增加乡村人才能力提升项目经费、传染病防止项目经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,192.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出及行政事业单位离休人员工资支出；
2.卫生健康（类）支出13,150.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于日常公用经费支出及人员经费支出；
3.农林水（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约服务补助；
4.住房保障（类）支出630.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.03万元，支出决算为54.23万元，完成预算的90.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为21.57万元，完成预算的89.88%；公务接待费支出决算为32.66万元，完成预算的90.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，是因2019年严格执行预算，控制各项不合理支出，导致预算数小于决算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.85万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降5.35%；公务接待费支出决算减少0.64元，下降1.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出及公务用车运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.57万元，占39.77%；公务接待费支出32.66万元，占60.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21.57万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出21.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于各项公务活动、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32.66万元。其中：
国内接待费支出32.66万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待792批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,827人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县卫生健康局2019年机关运行经费支出78.50万元，与上年对比减少15.88万元，下降16.83%，主要原因是经费紧张，厉行节约，减少各项支出。罗平县卫生健康局机关运行经费为本级及罗平县卫生和计生综合监督执法局两个单位发生，主要用于2019年工作正常运转的公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县卫生健康局资产总额189,785.81万元，其中：流动资产85,586.35万元，固定资产66,228.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30,502.73万元，无形资产7,386.22元，其他资产82.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,952.35万元，其中:流动资产增加6,020.20万元，固定资产增加6,067.27万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加9,169.83万元，无形资产增加612.58万元，其他资产增加82.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1,374.85万元,其中：政府采购货物支出1,185.26万元;政府采购工程支出93.99万元;政府采购服务支出95.60万元。授予中小企业合同金额1,374.85万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年固定资产原值66,228.04万元，固定资产净值34,845.63万元。本年新增固定资产23.19万元，本年处置固定资产1.36万元。其他资产82.47万元，为受托代理资产（由于会计制度改革，原计入“其他应付款”的部分资金，根据新会计准则，现调整为“受托代理资产”科目核算）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

 
一、两票制：是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个。
二、分级诊疗：不同级别、不同类型的医疗机构承担不同难易程度疾病的诊疗，患者依据病情轻重，能够在合适的医疗机构得到适宜的诊疗，必要时不同级别、不同类型的医疗机构可以有效配合，确保患者得到连续性的诊疗服务。
三、基本公卫服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
四、三减三健：三减是：减油、减糖、减盐；三健是：健康的骨骼、健康的体重、健康的口腔。
 
 
监督索引号53032414036501111