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   第一部分  曲靖市罗平县供销合作社联合社概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   九、项目支出概况
   十、项目支出绩效自评报告（表）
   十一、项目绩效目标管理
   十二、部门整体支出绩效自评报告
   十三、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
研究制订本级供销社的发展战略和发展规划；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极引导农民参与和推动农业产业化进程；指导供销系统的改革和发展，协调与各有关部门的关系，维护供销合作组织的合法权益；积极领办农村合作经济组织，创办联办农民专业合作社，并加强指导，促进健康发展；保障化肥、农药、农膜等农用物资的供应，技术的咨询，真正发挥主渠道作用；履行供销社社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。单位内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科等职能科室。
（二）2019年度重点工作任务介绍
根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（罗发〔2016〕38号）文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委和政府做好“三农”工作的重要载体。以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务的综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设和农村电子商务的发展，完善专业合作社和行业协会服务，大力推进治理机制创新、组织管理体制创新、经营服务方式创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。积极参与精准扶贫帮扶工作，推进全县乡村振兴政策落实，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：罗平县供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。
离退休人员27人。其中：离休3人，退休24人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：

曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表.xls

）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度收入合计309.88万元。其中：财政拨款收入291.26万元，占总收入的93.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.61万元，占总收入的6.01%。与上年对增加14.24万元，增长4.82%。主要原因：一是今年县政府办兑现综合考核奖励增加;二是曲靖市供销社拨金融合作补助增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度支出合计303.65万元。其中：基本支出297.88万元，占总支出的98.10%；项目支出5.77万元，占总支出的1.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加8.01万元,增长2.71%。主要原因是今年县政府办兑现综合考核奖励和曲靖市供销社拨金融合作补助增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县供销合作社联合社正常运转的日常支出297.88万元。与上年对比增加12.24万元,增长4.28%，主要原因是人员工资调整增加，均比上年对比增长不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.23%。 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.77万元。与上年对比减少4.23万元，下降42.30%。主要原因是供销合作社综合改革专项经费比上年减少。
具体项目开支及开展工作情况：探索发展农村合作金融项目经费5.77万元,主要是罗平县供销社被列为云南省、曲靖市供销社股金试点单位，通过到先进地区农村合作金融业务培训、考察学习等前期费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出291.26万元,占本年支出合计的95.92%。与上年对比减少4.38万元,下降1.48%。主要原因是本年项目数减少和由于财政财力紧张，省级部分项目补助资金拨付不到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于商品和服务支出5.77万元。其中：办公费开支1.34万元、培训费开支4.43万元；
  2.社会保障和就业（类）支出77.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于归口管理的行政单位离退休41.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.50万元、死亡抚恤16.09万元；
  3.卫生健康（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于行政事业单位医疗支出6.99万元；
  4.商业服务业等（类）支出165.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.69%。主要用于行政运行支出165.11万元；
 5.住房保障（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房改革支出-住房公积金13.71万元；
  6.灾害防治及应急管理（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于行政运行开支27.53万元。其中：遗属抚恤费开支26.17万元、退休公用经费开支1.36万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.31万元，完成预算的79.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的79.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要还是从节约出发，严格控制“三公”经费、支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要还是从节约出发，严格控制“三公”经费;支出和接待批次、接待人次，降低接待标准，减缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.31万元。其中：
国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和单位相关工作调研、检查、指导产生的接待8批次及76人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出18.57万元，与上年对比增加2.27万元，增长13.92%,主要原因是差旅费和培训费增加。罗平县供销合作社联合社机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县供销合作社联合社资产总额12.41万元，其中：流动资产12.41万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.1万元，其中:流动资产增加7.1万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2.92万元,其中：政府采购货物支出2.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、行政运行（项）：反映供销社本级（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务（项）：反映供销社本级（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
十、供销社社有资产：是供销合作社控制并拥有的各种形式的资产，供销合作社对企业的各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为供销合作社所有的其他权益。社有资产属于供销合作社集体所有。
 
 
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