监督索引号53032418071101000
 
 
 

第一部分 曲靖市罗平县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。      
（二）2019年度重点工作任务介绍
 2019年，罗平县总工会在县委和市总工会的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，全县各级工会按照“建阵地、织网络、服务职工群众”的工作思路，不断巩固和强化基层工会组织，围绕中心、服务大局，勇于担当、主动作为，各项工作取得显著成绩。
1、坚持正确政治方向，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑和教育引导干部职工
罗平县总工会坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务和做好一切工作的重要前提，牢牢把握工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，直面问题、改革创新，围绕中心、服务大局，最广泛地把职工组织动员起来，充分发挥工人阶级主力军作用，团结引导职工坚定不移听党话、跟党走。
2、践行工运时代主题，组织动员职工在推动高质量发展中发挥主力军作用
广泛深入开展劳动和技能竞赛。罗平县各级工会以创建“工人先锋号”为载体，以重点工程项目建设竞赛为龙头，广泛开展群众性劳动竞赛。紧紧围绕企业提质降耗增效的发展理念，深入推进岗位练兵、技术比武、技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术交流合作等职工经济技术创新活动，提出合理化建议3746件，实施技术革新项目250个，职工发明创造项目47个。与有关部门联合开展了汽车维修、电工、电焊工、护理等10多个工种（专业）35场次职业技能大赛，为职工技术交流、技能展示和岗位成才搭建平台。深化“两室一站”创建，创建各级劳模（职工）创新工作室和技师工作站10个，广泛开展师徒结对、名师带徒活动，选树技能带头人102名，师徒结对229对。涌现出一批技术精湛、本领过硬的能工巧匠和创新能手。
（三）加强思想政治引领，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础
1.加强和改进职工思想政治工作。认真落实中央和省、市、县党的群团工作会议精神，发挥好自身优势，积极探索和打造形成培育和践行社会主义核心价值观的“工会特色”、“工会品牌”、“工会模式”，始终充当好党联系职工群众的桥梁和纽带。
2.引导职工践行社会主义核心价值观。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，在职工中广泛开展了“两学一做”、“提升人居环境、助力脱贫摘帽”、“传承好家风·涵养好作风”诵读比赛以及职工道德讲堂、职工学雷锋志愿者等一系列富有特色、灵活多样的活动。
（四）认真履行基本职责，稳步推进各项重点工作落细落实
1.切实加强工会自身建设，工会组织凝聚力得到新加强。
一是以县级工会“八有”、乡级工会“六有”、村（社区）工会“八有”为抓手，推动基层工会的规范化建设和作用的有效发挥。截至2019年11月，全县有工会组织297个、会员60043人。
二是百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作有序开展。根据货车司机等八大群体的行业特点，依托乡镇（街道）、系统工会，采取行业联建、个体建会等方式，确保百人以上企业建会和货车司机等群体有会可入。截至2019年11月，罗平县八大群体中保安员已建会，网约送餐员、快递员、保洁员正在积极筹建中。
三是加快罗平县职工之家建设步伐。罗平县职工之家建设本着节俭的原则，尽量利用现有资源，最大限度地调动和发挥广大职工的积极性，建成服务型和学习型职工之家。2019年，云南万兴隆生物科技集团有限公司工会荣获“全国模范职工小家”荣誉称号。老厂乡、钟山乡、旧屋基乡、县人民法院、县人社局5家工会建成了职工之家。
四是稳步推进职工驿站建设。坚持普惠、节俭、朴素、实用的原则，对职工驿站建设的布局和数量、建设标准、实施计划等做出统筹安排，稳步推进建设相关工作。2019年在县总工会和板桥镇建设了两家职工驿站，目前均已投入使用。
2.大力推进工资集体协商工作，和谐劳动关系实现新发展、劳模管理及职工疗养实现新突破。
一是通过宣传培训、典型示范、落实保障等措施，全力推进工资集体协商工作。2019年，共签订区域性16家，覆盖95家企业874人职工；单独签订工资集体协商89家，覆盖5582名职工；签订2家行业性工资集体协商，覆盖159家企业1171名职工。
二是建立健全工会劳动法律监督员制度，建立劳动法律监督委员会92个，聘用劳动法律监督员195名，受理违法违规案件53件，全县25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会建制率达100%；全县建立劳动争议调解组织29个，有专兼职劳动人事争议调解员226人，乡镇（街道)劳动争议调解组织组建率100%。
三是联合县应急管理局组织开展2019年“安康杯”安全主题演讲比赛。全县共有34支队伍参加比赛，通过这次比赛，达到了宣传安全生产政策法规，传播安全知识，弘扬安全文化，提高民众的安全意识和安全素质。启发和教育人们珍爱生命、遵章守纪、远离事故、享受安全，进一步营造了“防风险、除隐患、遏事故”的良好氛围和社会风尚。
四是深入开展厂务公开民主管理工作督导检查。在全县所有国有企业均建立了厂（企）务监督委员会，国有企事业单位100%建立职代会、厂务公开民主管理制度，非公企业80%建立了职工代表大会制度和厂务公开民主管理制度，厂务公开民主管理工作呈现整体推进的良好局面。
五是深化和谐劳动关系创建活动。认真开展三方四家联席会议，对三家省级“劳动关系和谐企业”进行复验，使和谐企业创建实现制度化、常态化、规范化。积极参与政府主导的劳动关系矛盾排查化解，加强工会网络舆情管理及劳动关系领域社会组织的联系引导，推动职工群体性事件有序解决，促进了职工和社会的和谐稳定。
六是广泛组织全县劳模体检、扶贫干部疗休养、贫困地区乡村医生和教师疗休养及全县职工疗休养活动。截至2019年11月，共组织56名劳动模范进行健康体检、28名扶贫一线的乡镇主要领导和8名驻村优秀工作队员到到腾冲进行疗休养、2名贫困山区的优秀乡村医生及2名优秀乡村教师到北京和上海参观学习、300余名一线优秀职工到曲靖温泉参加疗休养，同时对全县4名一线优秀职工特别是企业优秀职工进行了走访慰问。
七是积极开展“云岭职工跨越发展先锋”活动。组织各级工会按照“八有、三结合、四上墙”抓好“职工创新工作室”创建工作。截至目前，全县已完成9个“职工创新工作室”创建工作，且已通过县总工会和主管单位的考评验收并授牌运行。2019年，锌电股份公司“吴慧创新工作室”和万兴隆公司“唐闻兵创新工作室”获“曲靖市珠源职工创新工作室”荣誉称号；锌电股份公司两项创新技术成果分别获市级金奖和铜奖；组织职工参加了市总工会举行的红土地之歌演讲比赛、创新成果展示、陶艺技能竞赛等各类活动。
八是扎实推进“云岭职工素质工程”活动。充分整合工会、人社、扶贫开发、教育、工商联、农村劳务产业等部门的资源，推动实施好“云岭职工素质工程”。一年来县总工会分别组织了以“工运理论”、“工会经费使用”、“职工医疗互助”、“困难职工帮扶”、“民族服饰制作（刺绣）”、“电工”、“焊工”、“婴幼儿照料”和“保洁员”等为内容的9场培训。
九是积极建设新时代文明实践点。以志愿服务为主要形式，紧紧围绕“宣传职工、教育职工、关心职工、服务职工”四大主题，充分发挥志愿服务作用，建设新时代文明实践点，致力于宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、培育和践行社会主义核心价值观、传承发展优秀先进文化，承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的基层综合平台。
3.不断完善帮扶救助机制，实现送温暖等工作常态化、制度化、规范化，民生改善取得新成效。
一是开展元旦春节送温暖活动。2019年春节前夕，县四班子领导带领县总工会干部深入困难职工家庭进行走访慰问，共计走访慰问在档困难职工88人次，发放资金23.76万元，其中争取了中央财政资金10.56万元，省级工会经费13.2万元；对艰苦一线的环卫工人、困难劳模等慰问499人次，发放资金27.134万元。
二是开展金秋助学及专项行动。按照省市总工会的要求，在金秋助学前期就对在档困难职工子女的就学情况作了认真的摸底调查，对符合条件的新入学或在档在读困难职工子女予以帮扶。其中，帮扶了5名在档新入学困难职工子女，每人帮扶7500元，合计37500元；帮扶了22名在档在读困难职工子女每人4000元，合计88000元；开展专项行动，对15名就读幼儿教育或高中中专的在档困难职工子女人均发放帮扶资金3500元，合计52500元；对1户困难职工实行医疗救助专项行动，发放资金8000元。2019年金秋助学及上半年专项行动期间，共发放资金18.6万元，惠及43户困难职工家庭。
三是开展中秋国庆送温暖活动。共争取中央财政资金9.84万元，本级配套6.56万元，为82名在档困难职工及20名农民工劳模发放补助资金17.4万元，切实把组织关怀传递到困难职工身边，帮难扶困暖人心。
四是开展临时救助活动。截至目前，为因突发事故、意外事故、重大疾病等损失严重的在岗职工、工会会员以及流浪乞讨人员、流动农民工30余人发放临时救助金2.1万元，真正践行“有困难找工会”的口号。
4.发扬“有病人帮我、无病我帮人”的医疗互助精神，推动医疗互助工作再上新台阶。
2019年，全县统计在职职工22280人，参加第十五期医疗互助单位178个，参互人数21464人，较第十四期参互人数21068人多296人，参互比例达97%，实际上缴参互资金2593590元。截至11月13日，全县共补助2830人次，共发放补助资金1820973元，补助人数和补助资金较往年同期略有增加，其中参互会员刘金兰获得全省年度单人单笔补助最高的153416元，汇聚了1279名困难职工的爱心。在抓好职工参加医疗互助的同时，我们更注重平时的服务工作，真正实现有病人帮我，无病我帮人的互助互惠工作，最大限度地服务好大病职工，有效化解了因病返贫的问题，为促进全县脱贫奔小康贡献了一份力量。
5.工会工作经费收缴顺利完成。
严格按照《工会法》、《工会会计管理制度》、《工会预算管理办法》和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，收好、用好、管好工会工作经费。截至2019年11月，共收缴工会经费10880109.84元（其中：财政代扣行政事业单位不含基层工会经费5000000元，地税代收工会经费5880109.84元）。结合罗平县工会工作实际，按照“统筹兼顾、保证重点；量如为出、收支基本平衡；真实合法、精细高效”的原则，做到既保证工会重点工作，同时又统筹兼顾各项工作的经费支出，将资金倾向于困难职工帮扶和基层职工活动，确保工会经费高效、安全、合理使用。
6.各部（室）、中心工作协调稳步推进。
“人心齐、泰山移”，团结协作是罗平县总工会各部（室）、中心之间多年的优良传统。各部（室）、中心之间在做好自己本职工作的同时，经常交流沟通，团结协作共同努力工作。一年来，办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部、职工服务中心、工人文化宫、女工等各项工作顺利开展，有序推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县总工会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编5人为县委组织部安排调入辞职领导。其他人员0人。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（详见附件：曲靖市罗平县总工会2019年度部门决算公开表.xls）

 
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县总工会2019年度收入合计828.97万元。其中：财政拨款收入828.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.54万元，增长6.1%。其主要原因是财政增加职工养老保险费、住房公积金、医疗保险、日常公用经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县总工会2019年度支出合计828.97万元。其中：基本支出828.97万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加47.54万元，增长6.1%，其主要原因是2019年县增加职工养老保险费、住房公积金、医疗保险和日常公用经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县总工会正常运转的日常支出828.97万元。与上年相比增加47.54万元，增长6.1%，其主要原因是财政增加职工养老保险费、住房公积金、医疗保险、日常公用经费等经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.45万元，占总支出的36.61%；办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费支出525.52万元占基本支出的63.39%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出828.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.54万元，增长6.1%，主要原因是财政增加职工养老保险费、住房公积金、医疗保险、日常公用经费等经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
 1.一般公共服务（类）支出257.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.08%。主要用于发放在职职工工资，单位正常运转及开展各项工作列支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出；
2.教育（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。主要用于全县开展职工活动,上缴省、市总工会工会经费和基层工会建设等支出；
 3.社会保障和就业（类）支出37.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
 4.医疗卫生与计划生育（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴存单位职工医疗保险；
 5.住房保障（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要由于交纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.38万元，完成预算的90.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的90.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为2019年县财力紧张，部分资金拨付不到位，形成不了实际支出，造成支出小于预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.39万元，下降50.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降50.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年县财力紧张，预算资金安排大幅减少，部分资金拨付不到位，形成不了实际支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆主要用于保障罗平县总工会日常工作的开展，由于2019年没有预算一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费，05表中的公务用车运行维护费3万元为非财政性拨款支出。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市总工会检查工作、扶贫联系点汇报扶贫工作等接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县总工会2019年机关运行经费支出525.52万元，与上年对比增加15.69万元，增长3.1%。主要原因是财政增加日常办公费、差旅费等日常公用经费预算。罗平县总工会机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、接待费、差旅费、水电费，以及500万元的工会经费主要用于基层工会职工活动、职工之家建设及基层工会开展工会工作。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，罗平县总工会工会经费形成资产总额31.68万元，其中：流动资产31.68万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.98万元，其中：流动资产减少17.98万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
       三、政府采购支出情况
 
2019年度，部门政府采购支出总额21.46万元,其中：政府采购货物支出21.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、工会经费：工会经费是指工会组织开展各项活动所需的费用。主要包括拨缴经费收入、会费收入、上缴工会补助收入、行政补助收入等其他收入。
10、拨缴经费收入：拨缴经费收入是依据《工会法》 的规定，按照单位职工工资总额的2%提起部分。
11、会费收入：会费收入是指会员依据全国总工会规定按本人工资收入的0.5%向所在基层工会交纳的会费。
 
 
监督索引号53032418071101111