监督索引号53032412035001000
 
 
 

   第一部分  曲靖市罗平县地方公路管理段概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作；罗平县2018年农村公路管养总里程2461.662公里，其中：省道1条41.244公里，县道20条349.095公里（含江大线老324国道），乡道153条1035.367公里，村道542条1035.956公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.强化日常养护管理,抓好小修保养工作。加强日常养护管理工作，强化巡查，完善监督考核机制，对日常养护人员实行月巡查、季度、年终查评考核，对检查中存在的问题进行通报并责令整改，扣除不合格路段管养经费待整改合格后拨付。针对农村公路雨季前边沟、涵洞淤塞及路面纵向横向裂缝等情况的存在，公路病害动态化养护处治的需求，我县形成预防性养护与常态化养化有机结合的机制，强化雨季前预防性、集中性养护，与此同时不放松常规化、经常性养护工作，稳步提升全县农村公路路面技术状况，改善群众通行条件，整体推进我县农村公路县道、乡道、村道管养新局面。实地调查，科学规划，精心组织实施小修保养工程。对路面病害较严重的罗乃线、板羊线、新师线、干老线、江大线实施修补路面坑塘、修补裂缝、沥青罩面小修保养工程。2019年以来，共清理路肩25.6万米，清扫路面209.4万平方米，清理水沟32.4万米，清除塌方6100立方米，清理涵洞460道，修补路面裂缝13400米，修补路面坑塘52300平方米，修复沥青路面2600平方米，修复路缘、修复水沟、浆砌石挡土墙1700余立方米，投入日常养护及小修保养资金650万元。
2.严格基建程序，实施好养护大中修提质改造工程。顺利完成2018年养护大中修工程下达计划任务。完成投资750万元实施养护大中修工程，修补破损路面19公里，11.4万平方米。其中，完成投资350万元实施新师线K21+000-K24+000路段3.0公里养护大修提质改造工程；完成投资400万元实施干石线、梅小线局部路段养护中修提质改造工程16公里。以上养护大中修工程全部完工，并通过市级交通运输主管部门验收为合格工程。加快推进2019年板羊线（畅返不畅建设项目17.17公里）、新师线（“4·15”公里）养护大中修工程，大中修路段全长21.32公里，计划投资2300万元，现已开工建设，计划2020年3月完工。
3.实施安全生命防护、危桥改造工程，提升公路安全保障能力。罗平县2018年安全生命防护工程（第一批）中央车购税资金下达计划11条线路，隐患里程137.67公里，中央车购税补助资金965万元。罗平县2019年（省补第一批、中央补安全生命防护工程第一批）中央车购税资金下达计划101条线路，隐患里程470公里，估算投资3000余万元，其中，省补第一批46条181公里1267万元，省补第二批19条99公里693万元，中央资金36条190公里1330万元。该工程建设项目现已开工，计划2019年12月底完工。2018年危桥改造计划4座，岔江桥、新坝塘桥、朱家河桥、宜那小桥，总长230.38米，中央车购税补助523万元，现已全面完工。2019年危桥改造计划2座，抓刚巧、小补朵桥，投资97万元，现进入设计图审批阶段，计划2019年11月底开工，2020年1月底完工。
4.认真调查、科学规划，做好养护文明示范路创建工作。我县严格按照2018年曲靖市农村公路管理养护文明示范路创建任务指标要求，对全县农村公路认真排查、科学规划、完成养护文明示范路创建计划申报工作。2019年创建示范路12条，路线里程127.291公里，示范路段里程111.786公里，完成投资486.3万元修复破损路面2400平方米，种植绿化树木43260株，增设挡土墙 300立方米，完善标志标牌216块，安装防护栏9700米。通过养护示范路建设，改善路域环境，提升公路综合服务水平，充分发挥公路经济效益、社会效益，为人民群众出行创造一个安全、舒适、便捷的条件。
5.积极开展“四好农村路”、“路长制”建设工作，打造“畅、洁、绿、美、安”公路。为深入贯彻落实党中央、国务院对“三农”工作部署和习近平总书记对农村公路的重要指示精神，加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路（以下简称“四好农村路”）的总目标，按照《曲靖市推进“四好农村路”建设活动实施方案》的有关工作要求，结合罗平县农村公路实际，县乡两级制定并出台了“四好农村路”及“路长制”工作实施方案，并按照此方案认真开展工作。2019年圆满创建“四好农村路”示范乡1个，罗雄街道，投入“四好农村路”示范乡创建资金120余万元，栽植行道树60余公里，18000余株，制作安装路长制养护公示牌、警示标志标牌90余块，修补路面裂缝2400米，修补破损路面3400平方米。全面推行路长制，养护好农村公路，切实做到专群结合，有路必养，完善公路绿化、安防工程、修补破损路面，清理水沟，修整边坡、路肩，提升养护水平，增强养护效果，打造“畅、洁、绿、美、安”的农村公路。全面落实县、乡两级人民政府的主体责任，充分发挥县、乡两级人民政府、村委会和村民的作用，做到各负其责，各司其职。将日常养护经费和人员作为“有路必养”的重要考核指标，真正实现有路必养。
6.落实国家森林城市创建政策，打造农村“美丽公路”。为了实现路通绿化通、路好环境好“畅、洁、绿、美、安”的公路管养工作目标，结合“森林罗平、生态罗平、宜居罗平”，“美丽公路”建设相关要求，先行规划，科学种植，适地适树，打造好道路绿色廊道。罗平县把绿化提升作为“绿色崛起”新任务，切实抓好道路绿化，辖区各型道路林木绿化率明显增长，道路绿化质量明显提升，注重道路两侧的自然及人文景观资源与环境景观有机结合、协调，因地制宜地开展乔木、灌木、花草结合等多种形式的绿化，2019年在县道钻块、戈老、法荫、梅小公路两旁补植补造行道树2万余株，110公里，投入绿化资金120余万元。调查研究，合理布局，打造好“美丽公路”建设，努力创建“美丽公路”14 条122.7公里，计划投入绿化资金220万元。
7.强化养护管理内页资料及乡镇站所规范化建设。严格按照《云南省农村公路管理养护规范化工作规程》要求，做好地方段及乡镇交管所养护管理内页资料规范化建设，13个乡（镇）、街道交通管理所均有固定的办公场所，有专职的养护管理专业技术人员37名，154个行政村有交通协管员，已形成机构健全，职责明确、管理科学的乡镇农村公路养护管理工作队伍。县局对各交通管理所建立农村公路管养机构、机制、人员管理、责任管理、合同管理、财务管理、路政管理、技术状况评定、养护质量检查及巡查、桥梁和涵洞技术状况评定、小修保养工程、大中修工程、路网结构改造工程、各类总结、报告、电子报表等电子图文档案进行技术指导、培训、检查及监督，创建整体卷宗20余卷，基本实现我县农村公路管理养护工作规范化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县地方公路管理段2019年末实有人员编制30名。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度收入合计2,925.44万元。其中：财政拨款收入390.58万元，占总收入的13.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,534.85万元，占总收入的86.65%。与上年对比增加2184.14万元，增长294.64%，增加的主要原因是在2018年账务处理过程中，上级拨入农村公路养护专项资金在往来款中核算，2019年执行政府会计制度，根据要求在其他收入-非同级财政拨款科目核算，故增长较大。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度支出合计4,096.12万元。其中：基本支出390.58万元，占总支出的9.54%；项目支出3,705.54万元，占总支出的90.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2590.89万元，增长710.74%，主要原因是2018年度发生的农村公路养护大修、小修、日常养护、生命安全防护工程等项目支出在往来款项中支出，2019年实施新会计制度，按照政府会计制度要求，农村公路养护大修、小修、日常养护、生命安全防护工程等项目支出在事业支出中列支。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县地方公路管理段正常运转的日常支出390.58万元。与上年对比增加39.28万元，主要原因是2019年度调整职工工资基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县地方公路管理段完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,705.54万元。与上年对比增加3551.61万元，增长2307.29%，主要原因：以前年度及本年度曲靖市地方公路管理处及罗平县交通运输局安排用于农村公路养护专项资金收入上年度列入单位往来款项核算，本年按照政府会计制度要求应列入非财政专项资金支出科目核算。具体项目开支及开展工作情况：
2018年、2019年农村公路养护县级配套支出780.03万元；2018年省级安排农村公路养护专项资金支出512.65万元；农村公路路网结构改造工作经费支出14.63万元；农村公路养护管理考核以奖代补资金支出25.70万元；公路抢险应急中心专项资金支出10.00万元；2017年农村公路生命安全防护工程283.16万元；2018年农村公路生命安全防护工程支出76.00万元；2018年危桥改造专项资金支出198.00万元；2017年农村公路五小工程专项资金支出18.62万元；2018年农村公路养护大修专项资金支出22.92万元；新师线大修专项资金支出354.23万元；“四好”农村公路示范乡级示范路专线资金支出176.97万元；2019年农村公路生命安全防护工程专项资金支出1232.59万元。具体工作开展及完成情况：
2019年共清理路肩25.6万米，清扫路面209.4万平方米，清理水沟32.4万米，清除塌方6100立方米，清理涵洞460道，修补路面裂缝13400米，修补路面坑塘52300平方米，修复沥青路面2600平方米，修复路缘、修复水沟、浆砌石挡土墙1700余立方米，创建“四好”农村公路示范乡1个，“美丽公路”14 条122.7公里，栽植行道树60余公里，18000余株，制作安装路长制养护公示牌、警示标志标牌90余块，修补路面裂缝2400米，修补破损路面3400平方米，完成农村公路养护大修工程，共修补破损路面19公里，11.4万平方米，2017年、2018年农村公路生命安全防护工程已全面完工投入使用，2019年农村公路生命安全防护工程正在加紧施工中，预计2020年底全面完工投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出771.74万元,占本年支出合计的18.84%。与上年对比增加266.52万元，增长52.75%,主要原因是上年末结转的农村公路养护县级配套专项资金在2019年度中支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.社会保障和就业（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出34.76万元，退休人员姜保德死亡抚恤支出16.90万元；
 2.卫生健康（类）支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出13.86万元；
 3.农林水（类）支出381.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.39%。主要用于补助各乡镇（街道）农村公路日常管理养护小修支出381.16万元；
 4.交通运输（类）支出302.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.26%。主要用于保障机构正常运转所开支的人员工资、机构运行经费及发放退休职工遗属补助等支出，其中：工资福利支出279.79万元，商品和服务支出19.44万元，对个人和家庭的补助3.75万元；
 5.住房保障（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于交纳职工住房公积金22.08万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.32万元，支出决算为4.75万元，完成预算的57.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，完成预算的47.17%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的82.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算本单位在编公务用车2辆，执行过程中根据部门决算口径需要，车辆运行维护费根据实际发生数调整填报。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.74万元，增长18.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降11.2%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长133.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年农村公路养护管理上级检查考核实行一季度一交叉检查考核，增加考核检查次数；争创市级美丽公路建设，省市评估检查组往来次数多；市级组织全市农村公路示范公路建设场观摩在罗平县进行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占59.69%；公务接待费支出1.91万元，占40.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路管理养护、上路巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.91万元。其中：
国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护管理上级检查考核实行一季度一交叉检查考核，增加考核检查次数；争创市级美丽公路建设，省市评估检查组；市级组织全市农村公路示范公路建设场观摩在罗平县进行发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县地方公路管理段属于非参公的事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县地方公路管理段部门资产总额2158.76万元，其中：流动资产1,956.23万元，固定资产159.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480.94万元，其中：流动资产减少480.94万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值17.33万元；处置车辆0辆，账面原值35.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
   无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）、农村公路养护：指为保障农村公路通畅所进行的道路清理、坑塘修补、病害较为严重的路段小修及大修工程等。
（二）、农村公路生命防护工程：指为保障农村公路安全对评估危险路段加装护栏、护墩、安全警示标志标牌、减速带埂等工程项目。
（三）、危桥改造：指指为保障农村公路安全通畅对桥梁评估鉴定，对评估为危桥的桥梁进行拆除重建、维修加固等工程项目。
（四）、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（五）、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
（六）、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
（七）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 
 
 
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