监督索引号53032412034301000
 
 

   第一部分  曲靖市罗平县煤炭工业局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县煤炭工业局主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
罗平县2019年现有煤矿16对，其中地方煤矿15对（30万吨/年），国有煤矿1对（60万吨/年），设计生产能力510万吨/年，2025年规划能力835万吨/年。目前正在开展建设的矿井有12对，另外4对矿井因采矿许可证逾期，资金短缺、矿村矛盾纠纷等一直处于停建状态。按照“狠抓落实年”工作要求，千方百计抓煤矿复产复建验收工作，扎实做好行业统计调度和经济运行分析，在符合安全标准、确保安全生产前提下，督促煤矿企业依法依规组织原煤生产，2019年，全县生产原煤115.3万吨，同比增长4.6%，完成目标任务115万吨的100.3%；实现煤炭工业产值10.3亿元，同比增长22.6%，完成目标任务10亿元的103%；今年8月恢复煤炭产品调运服务系统，上缴税收稳步增长，税费收入步入良性循环;完成固定资产投资51237万元，同比增长2.2%，分别完成县级目标任务3.5亿元、市级目标任务4亿元的146.4%、128.1%，超额完成全年目标任务。
目前，全县16对保留矿井中，除1对矿井因涉法涉诉未进行转型升级相关手续办理外，1对60万吨/年、5对30万吨/年矿井已取得开工备案回执，正在推进建设;9对21万吨/年矿井已全部完成30万吨/年项目审查确认，其中：5对矿井完成产能置换,4对矿井完成项目核准,2对矿井完成“两设计”,9对矿井水土保持方案和环境影响评价报告均在办理中。预计明年上半年9对矿井均能完成项目建设前期手续办理，正式开工建设。全县正在生产建设的10对矿井中，6对矿井实现机械化掘进，5对矿井实现主井筒皮带运输，6对矿井使用架空乘人装置，9对矿井安装了电动挡车拦，10对矿井安装了智能冲灯系统，9对矿井完成了监测监控系统升级改造（KJ90X），10对矿井使用物探设备，10对复产复建煤矿实现联网监测监控。按照“典型引路、以点带面、循序渐进、整体推进”的工作思路，把安全标准化矿井建设、绿色文明矿山建设放在和安全监管同等重要的位置来抓，目前，2对矿井按一级标准化示范矿井建设目标加快推进，其余矿井按二级标准化建设标准推进。同时，督促煤矿企业从生产环境、生活环境、生态环境和企业文化建设四个方面加快推进绿色文明矿山建设步伐，全县16对矿井新颖、别致的办公楼、住宿楼、工业广场、井口综合楼已投入使用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县煤炭工业局2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县煤炭工业局 。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。其他人员37人，主要是驻矿监督员30人，其他聘用人员7人。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：罗平县煤炭工业局2019年部门决算公开表.xls）  

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年度收入合计1,154.91万元。其中：财政拨款收入1,010.91万元，占总收入的87.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入144万元，占总收入的12.47%。与上年对比减少107.22万元，下降10.59%，主要原因为今年县财政财力紧张造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出从而造成不管是收入还是支出均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年度支出合计1,163.43万元。其中：基本支出1,119.68万元，占总支出的96.24%；项目支出43.75万元，占总支出的3.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少75.54万元，下降6.1%，主要原因为今年县财政财力紧张造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出从而造成不管是收入还是支出均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县煤炭工业局机正常运转的日常支出1,119.68万元。与上年对比增加38.71万元,增长12.2%，主要原因为今年县政府要求煤炭调运系统恢复使用，增加了维修维护费及调运监管经费，所以今年正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.16%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县煤炭工业局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出43.75万元。比上年对比减少114.25万元,下降72.31%，主要原因为煤矿专项经费减少。经费具体开支在煤矿安全信息调度中心临聘人员劳务费，确保煤矿安全信息正常传输。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,010.91万元,占本年支出合计的86.89%。比上年对比减少107.22万元，下降9.59%,主要原因为今年县财政财力紧张造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出从而造成不管是收入还是支出均比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业（类）支出108.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于支付单位离休人员（2080501归口管理的行政单位离退休）工资15.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.19万元；
  2.卫生健康（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于2101101行政单位医疗保险缴费27.21万元；
3.住房保障（类）支出58.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付2210201住房公积金缴费；
4.灾害防治及应急管理（类）支出816.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。2240101行政运行772.75万元，主要用于工资发放及单位正常运转经费，2240404项目支出43.75万元，主要用于煤矿安全信息调度中心临聘人员劳务费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.05万元，支出决算为6.84万元，完成预算的84.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为5.93万元，完成预算的98.67%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的44.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是罗平县煤炭工业局上下厉行勤俭节约，严格治理 “三公”经费,做到增收减支，坚决制止和狠刹奢侈浪费的不良风气，提高财政资金使用效益， 促“三公”经费下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是罗平县煤炭工业局上下厉行勤俭节约，严格治理 “三公”经费,做到增收减支，坚决制止和狠刹奢侈浪费的不良风气，提高财政资金使用效益， 促“三公”经费下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占86.73%；公务接待费支出0.91万元，占13.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.93万元，开一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于煤矿安全生产检查监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.91万元。其中：
国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作、其他工作相关单位发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县煤炭工业局2019年机关运行经费支出25.42万元，比上年对比减少33.15万元，下降56.6%,主要是由于今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成机关运行经费比上年大幅度减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县煤炭工业局资产总额3337.55万元，其中：流动资产372.88万元，固定资产2964.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.04万元，其中：流动资产减少190.04万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋150.93平方米，账面原值24.39万元，实现资产使用收入1.5万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指本单位离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县煤炭局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
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