监督索引号53032418071401000
 
 
 

第一部分  中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室
概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省、市、县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策，拟定全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。拟定全县机构行政管理体制改革方案，审定县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审定全县机关职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调各机关分工。拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项。负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。负责全县机构编制基础数据库和信息化建设。负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作。承担县委机构编制委员会的日常工作。完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，县委编办在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，认真贯彻落实上级安排部署，以深化党政机构改革为契机，狠抓各项工作落实，为罗平县经济社会发展提供了有力的体制机制保障。完成了罗平县党政机构改革工作、优化全县事业单位设置、开展机构改革后权责清单梳理工作，完善体制机制；动态调整编制，严守政策法规，践行总量控制；认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作；开展年度机构编制统计工作、启用《机构编制管理证》，加强机构编制动态管理；持续开展好脱贫攻坚工作；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计185.98万元。其中：财政拨款收入176.7万元，占总收入的95.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.28万元，占总收入的4.99%。与上年对比减少0.73万元，下降0.39%，主要原因是我单位节约行政成本，控制支出；财政拨款收入减少10.01万元，下降5.36%；其他收入增加9.28万元，原因是2019年由罗平县人民政府办公室拨入2017年综合考核奖和2018年综合考核奖。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计186.69万元。其中：基本支出157.33万元，占总支出的84.27%；项目支出29.36万元，占总支出的15.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少11.85万元，下降5.97%，主要原因是厉行节约，控制支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出157.33万元。与上年对比减少41.21万元，下降20.76%，主要原因是厉行节约，控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.75%。人均基本支出15.7万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出29.36万元。与上年对比增加29.36万元，增长100%，主要原因是2018年财政资金紧张，部分项目资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
机构编制工作经费开支12.42万元，主要用于保障2019年全办机构编制工作的开展；
党政机构改革专项工作经费16.94万元，主要用于顺利完成了2019年党政机构、人大机构、政协机构、群团机关、乡镇机构改革工作任务，为全县经济社会良好发展提供了体制机制保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出176.87万元,占本年支出合计的94.74%。与上年对比减少21.67万元，下降10.91%,主要原因是上年我单位有以前年度工作经费结转，导致上年一般公共预算财政拨款支出较大，今年为本年度工作经费正常支出，因此一般公共预算财政拨款支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出148.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴以及商品服务支出等；
  2.社会保障和就业（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于单位在职人员基本养老保险费用交纳；
  3.卫生健康（类）支出4.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位在职人员的医疗保险、生育保险和工伤保险费用的交纳；
  4.住房保障（类）支出9.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位在职人员的住房公积金交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.83万元，完成预算的97.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占50.88%；公务接待费支出2.86万元，占49.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构改革、机构编制调研、出差、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.86万元。其中：
国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制沟通联系、上级调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出16.16万元，与上年对比减少51.24万元,下降76.02%，主要原因是上年度我单位的机关运行经费支出中包含以前年度结转结，加之今年我单位控制经费支出。2019年我单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室资产总额43.32万元，其中：流动资产4.25万元，固定资产39.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.61万元，其中：流动资产减少1.21万元，固定资产增加14.82万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加（0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全办离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在中共罗平县委机构编制委员会办公室执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全办财政预决算管理的“三公”经费，是指全办安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
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