监督索引号53032418045101000
 

 
第一部分  曲靖市罗平县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县公安局交警大队负责全县道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通。主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责为：1、 规范和管理交通活动参与者的行为。2、维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。4、审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。5、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。6、调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。8、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。9、完成上级领导交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，罗平县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局党委坚强领导下，在省公安厅交通警察总队、市公安局交通警察支队的有力指导下，按照“民意引领、科技支撑、便民利民、规范管理”的工作思路，积极应对人流、车流的迅猛增长，交通事故频发的严峻交通形势，大力开展交通安全宣传，从严整治重点交通违法行为，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，队伍的执法水平不断提升、交通秩序稳定有序、交通环境不断优化，以重点工作的突破带动交管工作创新发展，为我县经济建设创造了良好的交通环境，保持了全县道路交通安全形势和交警队伍建设的总体平稳。坚持综合治理，强化责任落实，推动交通安全协同共治、健全交通安全风险预测预警预防机制、坚持精细管理，强化治堵保畅，努力提升城市宜居品质、坚持依法治理，强化专项整治，着力提升执法管控效能、坚持科技强警，强化科技支撑，持续释放管理服务活力、坚持问题导向，强化便民服务，探索拓展服务民生路径。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员128人，主要为大队交通协管员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆25辆。（在编实有车辆25辆比实际车辆编制多11辆，主要原因为实有车辆中包含10辆三轮摩托车，及大队使用一辆云VJ124警已报废但未下资产，此11辆车未在编制内。）
 

（详见附件：曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度收入合计1,600.82万元。其中：财政拨款收入1,593.53万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.29万元，占总收入的0.46%。与上年对比减少1315.66万元，下降45.11%，主要原因是上年省市划拨对黄标车淘汰补助，县财政划拨县城区隔离栏安装建设经费及购买交通事故科技设备、红绿灯维修费、交通安全宣传等开支减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度支出合计1,600.82万元。其中：基本支出1,098.77万元，占总支出的68.64%；项目支出502.05万元，占总支出的31.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1315.66万元，下降45.11%，主要原因是正常的人员增资变动及辅警人员增加导致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队正常运转的日常支出1,098.77万元。与上年对比增加105.33万元，增长10.60%，主要原因是正常的人员增资变动及辅警人员增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.82%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出502.05万元。与上年对比减少1420.99万元，下降73.89%；主要原因是上年省市划拨黄标车淘汰补助、县财政划拨县城区隔离栏安装建设及购买交通事故科技设备、红绿灯维修费、交通安全宣传等开支减少。
具体项目开支及开展工作情况
1.警务辅助人员经费支出49万元，主要用于弥补大队辅警的工资及保险支出；
2.办案业务经费330.83万元，主要用于办理交通事故、交通秩序案件经费支出；
3.办案装备经费94.68万元，主要用于购置办案中装备经费的购置支出；
4.黄标车淘汰补助经费27.54万元,主要用于补助2019年淘汰的黄标车补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,593.53万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少1322.95万元，下降45.36%，主要原因是上年省市划拨对黄标车淘汰补助，县财政划拨城区隔离栏安装建设及购买交通事故科技设备、红绿灯维修费、交通安全宣传等开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出1,464.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于：行政运行989.65万元，一般行政管理事务49万元，执法办案330.83万元，其他公安支出94.68万元；
 2.社会保障和就业（类）支出42.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于本单位民警基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于本单位民警医疗保险缴费支出；
4.节能环保（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于对32辆黄标车淘汰补助经费支出；
 5.住房保障（类）支出43.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于本单位民警公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83万元，支出决算为12.58万元，完成预算的15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，完成预算的12.75%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的79.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年严格执行中央八项规定，决算只以实际开支为准。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降1.92%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务用车管理和大队坚决落实中央八项规定和厉行节约等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占81.08%；公务接待费支出2.38万元，占18.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于道路交通安全宣传、交通事故预防及处理、车驾管业务的办理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.38万元。其中：
国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全宣传、交通事故预防及处理、车驾管业务的办理发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出3.98万元，与上年对比增加0.13万元，主要原因是辅警人员增加， 2019年财政下达指标时只把民警30人，人均7700元等下达为机关运行经费，所以列支出时也在此范围内列支。本单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、维信息维护费、接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县公安局交通警察大队资产总额1230.29万元，其中：流动资产105.6万元，固定资产1124.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少539.03万元，其中:流动资产增加12.41万元，固定资产减少552.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.63万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值378.09万元；处置车辆2辆，账面原值247.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额83.47万元,其中：政府采购货物支出83.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
1.道路，是指公路、城市街道和胡同（里巷），以及公共广场、公共停车场等供车辆、行人通行的地方。
2.交通秩序:①道路交通井井有条的状况。②人们为维护交通安全与畅通必须遵守的行为规范。交通秩序包括车辆行驶、停放秩序，行人走路秩序和占用道路施工作业、摆摊设点秩序等由国家法律、交通法规和人们的道德风尚来维护。遵守交通秩序是每个公民应尽的义务。
3、管控是一个名词，强调对管理活动的控制；它通过一系列组织制度体系的设计，包括组织的责权力体系的设计、组织流程和制度的设计等等，为整个管理活动创造一个良好的运作机制环境，确保一个企业的管理活动在一个特定的游戏规则下执行，是受控的，从而提高企业的执行力，降低企业的运作风险。
 
 
 
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