监督索引号53032412034801000
 
 

 
第一部分 曲靖市曲靖市罗平县公路路政大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市罗平县公路路政大队主要负责辖区内路政管理工作，维护好全县道路产路权完好、保障公路完好畅通，提高公路的使用质量。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、加强日常巡检，严禁违规行为；
年初开始，我路政大队组织路政员加大路政巡查力度，保证巡路车辆、时间、密度，认真填写巡路日记，不给侵路、损路的违法行动从时间上、空间上留空档，切实做到治理一处、管理一处、保持一处；同时注重综治工作长效管理机制的建立，引导各公路段积极联系当地政府，充分发动沿线群众，确保了公路及其附属设施的完好。截至目前，共巡查公路120次，依法进行受理、审核、审批，煤矿山非煤矿山各项审查意见现场勘测85次、安排人员参加罗八线南盘江大桥限高设施施工保通工作30次，对南盘江大桥周日桥面管理20余次、规范私人建房46起、共查处公路路产损失案件6起；损坏波形防撞板3起、损坏公路挡土墙2起，损坏公路安全警示墩1起，其中行政罚款5起，自行修复1起，共计罚款31480元整。共发出《安全隐患整改通知书》7份，最大程度地维护了路产路权。同时，为了进一步加强路政管理，保证公路的安全畅通和公路美化，促进乡镇经济发展，我们还与各乡镇人民政府积极配合，开展联合执法工作。联合执法工作进一步加强对公路用地和公路建筑控制区控制，以达到更好地治理整顿公路环境和秩序的目的。
2、加大宣传力度，增强意识
为全面提高人民群众爱路护路意识，普及公路法规知识，深入贯彻《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》，扩大路政管理工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到路政管理中来。我路政大队对公路沿线居民、沿线学校、沙石料场、砖厂等企业进行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《云南省公路路政条例》等法律法规的宣传，出动宣传车进行巡回宣传《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》2019年共出动宣传车进行巡回宣传《中华人民共和国公路法》、等相关的法律法规30余次，人员210余人次、车辆60余辆次，发放宣传资料1300余份。扩大了社会影响，为路政管理工作的顺利开展营造了良好的社会氛围。
3、加强队伍自身建设，打造良好的执法形象；
（1）强化学习教育，不断提高队伍政治和业务素质。首先是加强政治思想和作风效能建设学习，组织执法人员学习廉政准则，构建和谐社会等理论知识，在路政会议上开展荣辱观教育，使执法人员不断提高认识，提升政治思想境界和理论水平，树立执法为民，全心全意为人民服务的思想。
（2）全面实行政务公开依法行政。坚持“八公开”制度，公开服务内容、办事程序、办事依据，办公结时限、收费标准等，设立意见箱，认真接受群众监督，做到文明执法，阳光执法。
（3）加强作风建设公正执法。严格执行各项规章制度，认真贯彻落实效能建设八项工作制度，公平，公正办理各项行政审批事项。
（4）提高办事效能提供优势服务。在执法过程中我们规范执法，亲情服务，简化审批手续，减少审批时限，提高审批效率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县公路路政大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县公路路政大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
曲靖市罗平县公路路政大队2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人，事业编制13人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。其他人员8人，主要是长期外聘的路政协管人员。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：罗平县公路路政大队2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县公路路政大队2019年度收入合计186.17万元。其中：财政拨款收入186.17万元，占总收入的100%；2019年实现总收入186.17万元，其中：公共预算财政拨款186.17万元，无其他收入，占总收入的100%，与上年对比增加15.64万元，增长9%。增加的原因:一是工资比上年增加，社保费的扣缴基数比上年增高；二是由于上年县财政财力紧张，造成项目资金拨付不到位，本年收到财政拨公路运输管理经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县公路路政大队2019年度支出合计200.16万元。其中：基本支出172.21万元，占总支出的86%；项目支出27.95万元，占总支出的14%。与上年对比增加14.84万元，增长8%；主要原因：一是因为工资调整，工资增加；二是由于上年县财政财力紧张，造成项目资金未拨付到位，形成不了支出，本年增加公路运输管理资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县公路路政大队正常运转的日常支出172.21万元。与上年对比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县公路路政大队为完成特定的事业发展目标支出27.95万元，其中：治超工作经费13.99万元，用于治理车辆超限超载支出；公路路政执法经费13.96万元，用于保护路产路权完好、保障公路完好畅通，提高公路的使用质量。与上年对比增加13.16万元，增长89%，原因是上年县财政资金紧张，造成项目资金未拨付到位，本年收到财政拨公路运输管理经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县公路路政大队2019年度一般公共预算财政拨款支出186.17万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加40.15万元，增长27%，主要原因是上年县财政资金紧张，未拨付项目资金，本年增加公路运输管理经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
 2.卫生健康（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1 %，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
 3.交通运输（类）支出170.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.7%。主要用于保障单位正常运转，人员经费161.93万元，包括基本工资、津补贴等，以及用于单位项目经费支出27.95万元；
 4.住房保障（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于交纳职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县公路路政大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为2.43万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的12.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是县财政资金紧张，公路路政执法经费、治超工作经费未拨付到位，二是公务接待降低标准；三是事业单位公务用车改革。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.17万元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元，下降50%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的减少的主要原因：车辆运行经费减少。是因为本年事业单位进行公务用车改革，于2019年5月20日车辆已封存，现车辆已转到公车改革办，由公车办处置。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占86%；公务接待费支出0.33万元，占14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于路产路权完好、保障公路完好畅通，提高公路的使用质量等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.33万元。其中：
国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次，接待人次68人。主要用于上级下来检查道路安全及保通工作等接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县公路路政大队属于非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县公路路政大队资产总额18.13万元，其中：流动资产8.94万元，固定资产9.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.92万元，其中:流动资产减少10.85万元，固定资产减少4.07万元,对外投资及有价证券没有，在建工程没有，无形资产没有，其他资产没有。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，曲靖市罗平县公路路政大队政府采购支出总额0万元, 其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、交通运输支出是指沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
2、路政管理支出指公路管理机构根据国家法律、法规和规章的规定，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所发生的各项费用支出。
 
 
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