监督索引号53032412035101000
 
 

第一部分  曲靖市曲靖市罗平县航务管理所概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明   
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
曲靖市罗平县航务管理所负责本县水路执法工作，制订本县水路管理工作计划，并提出具体实施措施；为水上安全提供海事管理保障，辖区水域管理，中国籍（内河）航行船舶安全检查、登记，船载货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜寻救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理体系审核，海事公安保障。为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，港政管理，水上安全管理，航道管理，航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，航运信息网络建设。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、责任书签订和安全宣传： 2019年度共签订水上交通安全责任书485份，签订率100%，制作安全宣传笔记本2300本，悬挂宣传横幅8幅。
2、安全检查：全年共组织开展各类安全检查52次，出动车辆52辆次、执法船艇52艘次、检查人员140人次。检查水路运输企业12次，发现企业一般隐患18起，整改18起，整改率100%；检查各类船舶707艘次，纠正违章76起，强制卸载12起，行政处罚4起，安全运送旅、学生4.56万人次，完成客运周转量164.16万人公里。
3、船员管理：建立船员电子政务模式，认真做好全国集中船员基础数据库录入工作，历时3个月，网上录入船员基础信息209人，全面实现了船员业务网上申请和报备，提供了信息查询、考试预约和短信提醒等社会服务功能，具备了船员业务无纸化办理的技术条件。举办船员安全培训班2期，参加培训船员130人次。
4、船舶管理：投入20万元在天生桥库区重点码头安装了4组视频监控设备，初步形成重点码头监控网络化建设，基本实现了重点水域船舶航行动态监管。投资700万元建造1艘480客位双体客船，开展船舶检验5次，检验400客位船舶1艘，160客位船舶2艘，检验渡口船2艘，检验29客位船舶21艘，检验漂流艇4艘。为确保船舶航行安全，枯水期及时发布相关航道禁航通告，发布并张贴禁航通告30份。
5、航运基础设施建设：主动作为，负重推进，全力推进鲁布革库区水运基础设施建设项目(三个码头、七个停靠点及码头管理综合用房建设)，该项目计划投资2430万元，资金到位350万元，完成投资500万元，完成2个码头和300米航道护岸工程建设，由于建设资金未到位其余项目目前已停工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县航务管理所2019年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市罗平县航务管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
曲靖市罗平县航务管理所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有事业人员8人(含参公管理事业人员0人。其他人员0人。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：罗平县航务管理所2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县航务管理所2019年度收入合计425.48万元。其中：财政拨款收入425.48万元，占总收入的100%；与上年相比增加279.39万元，增长537.3%，主要原因是上年县财政资金紧张，未拨付项目资金，本年结转2018年鲁布革学生及老年人免费乘船补贴，结转2016年、2017年农村水运油价财政补贴。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县航务管理所2019年度支出合计433.1万元。其中：基本支出94.09万元，占总支出的21.7%；项目支出339.01万元，占总支出的78.3%。与上年对比增加286.98万元，增长196%，是因为本年增加了水运安全经费，鲁布革学生及老年人免费乘船项目资金；农村水路油价财政补贴。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市曲靖市罗平县航务管理所正常运转的日常支出94.09万元。与上年对比减少0.03万元，下降0.03%，基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6%；办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费占基本支出的6.4%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县航务管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.01万元。与上年对比增加287.01万元，增长551.9%，主要原因：因县级财政资紧张，以前年度项目资金未拨付到位，本年结转2018年鲁布革学生及老年人免费乘船补贴，结转2016年、2017年农村水运油价财政补贴。具体项目开支及开展工作情况：
对农村道路客运的补贴资金218.64万元，拨付给云南三江航运有限公司，主要用于农村水路运输油价的财政补贴。
内河运输112.75万元，一是用于鲁布革学生及老年人免费乘船补贴100万元，拨付给云南三江航运有限公司，主要用于保障鲁布革学生及老年人出行安全，由云南三江航运有限公司免费运送鲁布革学生和老人，财政按学生和老年人人数给予一定的补助。
水上安全经费12.75万元，主要用于水上安全的巡查、巡视，保障水上行驶安全。
航道维护经费7.62万元，主要用于航道清淤、维修维护等支出，保障航道通畅无阻。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县航务管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出425.48万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加279.74万元，主要原因是上年县财政资金紧张，未拨付项目资金，本年结转2018年鲁布革学生及老年人免费乘船补贴50万元，结转2016年、2017年农村水运油价财政补贴218.64万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.社会保障和就业（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
 2.卫生健康（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
 3.交通运输（类）支出415.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.5%。主要用于保障单位正常运转，人员经费94.01万元，包括基本工资、津补贴等，以及用于单位项目经费支出331.39万元，其中：对鲁布革学生及老年人免费乘船补贴100万元，结转2016年、2017年农村水运油价财政补贴218.64万元，是对农村水路运输油价财政补贴；
 4.住房保障（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县航务管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6万元，支出决算数为3.33万元，完成预算的55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的24.67%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护经费减少，2019年5月起事业单位公务用车改革，车辆封停；二是公务接待费比预算少，严格控制陪餐人数，降低接待标准。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.36万元，下降9.69%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.09万元，下降74%；公务接待费支出决算增加1.73万元，增长201%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆运行经费减少，本年事业单位进行公务用车改革，于2019年5月20日车辆已封存，现车辆已转到公车改革办。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占22%；公务接待费支出2.59万元，占78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水上安全、航道维护等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.59万元。其中：
国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次，接待人次452人。主要用于：
一是水上安全巡查；二是上级安全督查、检查；三是周边省份的必要的业务交流学习支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县航务管理所属于非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县航务管理所资产总额244.23万元，其中：流动资产210.82万元，固定资产32.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.72万元，其中:流动资产减少10.98万元，固定资产减少5.4万元,对外投资及有价证券没有，在建工程没有，无形资产减少0.34万元，其他资产没有。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，曲靖市罗平县航务管理所政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、交通运输支出是指沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
2、海事指一切有关海上的事务。如航海、造船、验船、海运权力、海运法规、信号标准、海员教育、国际海上公约、海损事故处理等。
 
 
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