监督索引号53032405032401000

第一部分  曲靖市罗平县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
自然资源局的主要职能职责：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是负责拟定城乡规划管理。八是负责统筹国土空间生态修复。九是负责组织实施最严格的耕地保护制度。十是负责管理地质勘查行业和地质工作。十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。十二是负责矿产资源管理工作。十三是负责测绘地理信息管理工作。十四是推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。十五是根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决算部署及法律法规执法情况进行督查。十六是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是保障用地需求，紧扣县委、县政府中心工作，强化用地保障服务，确保全县重大急需项目及民生项目落地。二是严格落实耕地保护，严格按照“建设占用耕地的，必须占优补优、占水田补水田”的要求，落实耕地占补平衡任务，确保耕地总量不减少、质量不降低。所有建设占用耕地的项目必须落实耕地保护责任，做到先补后占。三是规范矿政管理，依法依规严格矿产资源勘查登记管理。四是扎实有效做好地灾防治工作，坚持常抓不懈，切实加强领导，给予高度重视，抓好防治责任和防治措施双落实。五是加大执法监察力度。加强日常动态巡查工作，建立分片包干责任监管机制，扎实做好年度土地矿产卫片执法监督检查工作，严厉打击违法用地用矿行为。六是不断夯实基础业务，大力推进不动产登记职责整合，按照登记系统网络化、信息化、系统化的办公工作流程进行不动产登记发证工作。七是加快推进地质公园建设。八是用好用活增减挂钩政策。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县自然资源局2019年末实有人员编制161人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制132人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员109人（含参公管理事业人员39人），其他人员16人，主要是聘用的自然资源协管员6人和地质公园协管员10人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（详见附件：

曲靖市罗平县自然资源局2019年度部门决算公开表(1).xls

）
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县自然资源局2019年度收入合计9,370.73万元。其中：财政拨款收入9,231.4万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入139.33万元，占总收入的1.49%。总收入与上年相比增加了3972.07万元，增长73.58%，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，我单位本年收到上级主管部门及同级其他部门拨入各项资金列入收入，导致本年收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县自然资源局2019年度支出合计9,668.42万元。其中：基本支出2,360.94万元，占总支出的24.42%；项目支出7,307.48万元，占总支出的75.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年增加4274.76万元，增长79.25%，主要原因是：1、本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”；2、上级主管部门拨入的资金调整至年初结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出；3、2019年机构改革，原规划局并入本单位；4、本年征地和拆迁补偿及土地出让业务支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县自然资源局正常运转的日常支出2,360.94万元。比上年增加748.07万元，增长48.38%，日常用支出比上年增加的主要原因为1、本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”； 2、上级主管部门拨入的资金调整至年初结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出；3、由于机构改革，原规划局并入本单位；4、本年在使用时应列支出导致本年基本支出数比上年增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县自然资源局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出7,307.48万元。相比上年增加了3526.69万元,增长93.28%，主要原因本年实行新的会计制度，按照制度要求，上年主管部门拨入的资金调整至年初结转结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出；另外, 本年征地和拆迁补偿及土地出让业务支出比上年增加，导致本年数比上年数增加。本年的项目具体为：地质公园建设中央补助资金200万元，已全部支付到项目中，项目正在实施中，尚未完工；2019年的征地补偿款1385.12万元以及土地出让业务支出的征地和拆迁补偿4858.26万元已全部由土地交易储备中心支付完毕；储备中心的贷款本息634.72万元已支付，非税收入安排成本费用33.20万元用于城市规划设计经费支出；全国第三次国土调查市级配套经费23.72万元，该项目已基本完成；地质灾害防治经费172.46万元，其中：长底民中滑坡治理经费43.2万元，钟山清水河滑坡治理专项经费10万元，老厂小丫落滑坡治理经费45.9万元，地质灾害群测群防经费23.3万元，拨付给各乡镇的地质灾害防治经费50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,988.01万元,占本年支出合计的30.9%。比上年增加427.37万元，增长16.69%，增加原因为：本年机构改革，原规划局并入本单位，所以本年支出包含原来两个单位的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出634.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于支出罗平县土地收购储备交易中心的贷款本息。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于地质公园建设项目的支出。
  3.社会保障和就业（类）支出160.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于本单位职工的养老保险及工伤保险等缴费支出。
  4.卫生健康（类）支出65.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于本单位职工的医疗保险和生育保险等缴费支出。
  5.城乡社区（类）支出247.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于原规划局的人员经费、公用经费及项目经费支出。
  6.自然资源海洋气象等（类）支出1,503.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.33%。主要用于本单位的人员经费、公用经费及项目经费支出。
  7.住房保障（类）支出132.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。
  8.灾害防治及应急管理（类）支出43.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于长底民中的滑坡治理经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为25.74万元，完成预算的62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.86万元，完成预算的98.44%；公务接待费支出决算为16.87万元，完成预算的52.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年本着厉行节约的原则，尽量缩减开支，并且由于项目数量比上年减少，相应的公务用车运行费及公务接待费开支就减少许多，所以实际开支数比预算数小。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.21万元，下降38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少16.1万元，下降48.82%。主要原因是三公经费与上年上年三公经费中包含划拨到乡镇的地质灾害防治经费支出，按照新的会计制度本年度我单位划拨乡镇的地质灾害防治经费全部列入其他商品和服务支出科目，并且我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进厉行节约反对浪费，建设节约型机关，坚持从严从简，勤俭办一切事，降低公务活动成本；坚持依法依规，按程序办事；坚持总量控制，按照相关标准，严格控制经费支出总额，坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，建立健全厉行节约反对浪费工作机制，取得了一定的成效。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.86万元，占34.44%；公务接待费支出16.87万元，占65.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.86万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于土地整理、地质灾害、土地收购储备交易、生态修复及矿产资源管理等工作公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16.87万元。其中：
国内接待费支出16.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,374人。主要用于本单位接待上级相关部门及县委、县政府检查指导工作的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县自然资源局2019年机关运行经费支出127.65万元， 比上年增加了103.18万元，增长421.66%，主要是因为：本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上年主管部门拨入的资金调到年初结转结余，上年在使用时直接冲减往来款，本年在使用时应列支出，导致本年数比上年增加。曲靖市罗平县自然资源局机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县自然资源局资产总额8456.90万元，其中，流动资产3,985.09万元，固定资产4231.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产239.96万元，其他资产0万元（具体内容见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,721.74万元，其中：流动资产增加2,645.02万元，固定资产减少917.53万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少5.75万元，其他资产增加0万元。固定资产及无形资产减少的原因为本年计提的累计折旧。
曲靖市罗平县自然资源局2019年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额14.9万元，主要是不动产登记整理委托业务支出,其中：政府采购服务支出14.9万元;授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
     无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
地质灾害防治：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。
不动产登记：是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权力人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。 [1]  作为物权公示手段，不动产登记本质上为产生司法效果的事实行为而非登记机关的行政管理行为。
第三次全国国土调查：（原称为第三次全国土地调查）是第三次全国性的国土调查（土地调查）自2017年起开展。截至2019年11月，第三次全国国土调查数据成果进入全面核查阶段。
土地开发费：是进行土地开发时所投入的费用总和，即生地变成熟地所需要的总费用。包括城市基础设施配套费，公共事业建设配套费和小区及宗地开发配套费。
监督索引号53032405032401111