监督索引号53032405047501000

第一部分  曲靖市罗平县工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县有关发展园区经济的有关决定；组织编制和修订园区总体规划修编、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划，并组织实施；审核批准园区内的发展计划和产业布局；协调和管理园区内实施的各类建设项目；负责罗平县工业园区的基础设施和功能开发建设；研究制定罗平县工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作；负责罗平县工业园区生态环境保护、节能减排、产业与城市融合发展等相关工作；承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、园区规划修编工作完成。
罗平工业园区总体规划进行重新修编，已报送省工信厅，待省工信厅组织专家审核备案。
编制《罗平工业园区总体规划修编环境影响评价报告》（2018年至2035年），省生态环境厅专家审查会议原则通过罗平工业园区总体规划修编环境影响评价报告，将园区规划布局切实融入到国土空间规划中，真正实现“多规合一”。
园区“一计划、一方案、两清单”编制。《罗平工业园区发展三年行动计划(2020-2022)》、《罗平县工业园区2019-2022年基础设施建设实施方案》、《罗平工业园区招商引资现实和潜在区域、企业两个清单》。
2、园区基础配套设施日臻完善。
2019年末，通过财政资金投入、PPP模式等方式，围绕园区“五通一平”等配套设施建设，建成园区罗雄路、金塘路、双洞路、华叶大道、望城路、北过境干道(长青大道)、金玉巷、金华巷、玉林路共20余公里，供排水管网40余公里，通讯线路、网络全覆盖，双回供电线路通达入园企业，建成日处理污水2万吨的污水处理厂。
3、园区招商引资工作成效明显。
截至目前，建成投产项目2个，为安源氧气厂气体生产充装迁建扩建项目以及广州喜施朗服装有限公司的服装加工项目；在建项目3个，总投资21700万元：罗平县垠地工贸有限公司投资7800万元年产5000吨魔芋精粉新建项目、罗平鼎泰食品开发有限公司计划投资8400万元姜产品精深加工项目、利客隆仓储物流有限公司投资5500万元工业品仓储物流建设项目；新签约项目3个，总投资57821.43万元：包括罗平县腊峰蜂业科技有限公司计划投资12569.23万元、年产2400吨蜂产品加工项目；中新能源有限公司计划投资15252.2万清洁燃料生产建设及配套设施项目、安徽省海螺投资有限公司计划投资30000万元的罗平县生活垃圾综合处理新建项目等；拟签约项目4个，总投资74171.05万元：投资50000万元的罗平县工业大麻种植加工项目、罗平县海绿环保科技有限公司计划投资7000万元的甲醇合成燃料生产及废机油再生燃料加工项目、计划投资11413.05万元的金丰油脂调料厂新建项目、罗平鑫鼎食品有限公司计划投资5758万元的年产500吨香辛调料新建项目。在谈项目11个，包括滇东国际商贸城建设项目（计划投资60000万元）、小黄姜加工产业园项目（计划投资70000-100000万元）、果胶食品生产加工项目（计划投资32000万元）、罗平县生猪（牛羊）屠宰冷链加工项目（计划投资13000万元）、塑胶制品生产线新建扩大产能建设项目（计划投资8900万元）等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是单位长期聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
 

（详见附件：罗平县工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年度收入合计3,675.62万元。其中：财政拨款收入2,987.52万元，占总收入的81.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入688.1万元，占总收入的18.72%。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年度支出合计3,301.93万元。其中：基本支出86.02万元，占总支出的2.61%；项目支出3,215.91万元，占总支出的97.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会正常运转的日常支出86.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.93%。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,215.91万元。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、赔还园区基础设施建设借款2225.75万元，主要用于银行还本付息要求，按季度按时赔还银行借款本金及利息。
2、园区扶贫车间建设项目400万元，主要用于开工建设扶贫车间。
3、易地扶贫搬迁工业园区安置点连接道路建设项目277.5万元，主要用于连接安置点道路玉林路、金玉巷道路建设工程。
4、园区发展专项资金300万元，主要用于望城路新建工程项目及北过境干道新建工程项目建设。
5、其他项目12.66万元，主要用于园区招商引资工作、项目观摩会及项目开工仪式工作、项目建设前期规划编制、地勘设计等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,987.52万元,占本年支出合计的90.48%。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
3.城乡社区（类）支出365.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出；
 4.农林水（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于曲靖市罗平省级工业园区标准化厂房建设项目支出；
5.资源勘探信息等（类）支出2,218.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%。主要用于工资福利支出44.99万元；用于园区工作经费商品服务支出12.66万元；主要用于赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出1860.6万元；主要用于基础设施建设工程项目支出300万元；
6.住房保障（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.62万元。我单位为新增纳入预算单位，年初没有进行预算编报，工作经费属于后期追加预算经费，故造成决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为3.62万元。
机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为3.62万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3.62万元。其中：
国内接待费支出3.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县工业园区管理委员会2019机关运行经费支出13.34万元。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。曲靖市罗平县工业园区管理委员会机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县工业园区管理委员会资产总额52,062.30万元，其中：流动资产24,229.28万元，固定资产12.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27,820.75万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因机构改革，根据罗编〔2017〕9号文件成立我单位，我单位原来一直与罗平县工信商科局合并填报部门决算，经向县政府申请2019年1月从工信商科局划分出来财务独立，所以无上年数对应进行对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额81.67万元,其中：政府采购货物支出16.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额16.69万元，占政府采购支出总额的20.44%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、园区规划修编：规划修编也指土地规划修编。规划，即进行比较全面的长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考、考量和设计未来整套行动方案。修编即整理、改写、编制。
十一、PPP模式：是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
 
 
监督索引号53032405047501111