监督索引号53032411032601000

   第一部分  曲靖市罗平县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、推进农业产前、产中、产后
一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书及负责指导实施全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理（确权登记、经营、流转、仲裁）、农村集体“三资”（资金、资产、资源）代管、农民专业合作社建设、家庭农场管理及农村数字乡村网络维护等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，我局财务工作在局领导和县财政局的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局和局领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.罗平县农业农村局；
2.罗平县农村经济经营管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县农业农村局2019年末实有人员编制227人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编23人，主要原因是根据罗政办发[2011]176号，机构合并，于2012年农业局、农机局、畜牧局三家合并，行政人数增加，但编制未合并，17名的编制是原农业局的编制。其他人员0人。
离退休人员89人。其中：离休0人，退休89人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆23辆。
 

（详见附件：罗平县农业农村局2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县农业农村局2019年度收入合计12,185.28万元。其中：财政拨款收入11,721.26万元，占总收入的96.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入464.01万元，占总收入的3.81%。与上年对比增加2918.28万元，增长31%，主要是增加了农村基础设施建设“厕所革命”经费、土地治理经费、产业扶贫等资金的拨付力度。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县农业农村局2019年度支出合计12,248.18万元。其中：基本支出8,435.66万元，占总支出的68.87%；项目支出3,812.52万元，占总支出的31.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2783.96万元的支出，增长26.48%，主要是增加了农村基础设施建设“厕所革命”经费、土地治理经费、产业扶贫等资金的兑付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,435.66万元。与上年对比增加1594.67万元，增长23.31%，主要是增加了对农村基础设施建设“厕所革命”农户建设补贴、产业扶贫对个人生产补贴等资金的兑付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出
占基本支出的95.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县农业农村局为完成特定的行政工作任务，与上年对比增加1189.29万元，增长45%，主要是增加了农村基础设施建设“厕所革命”经费、土地治理经费等资金的兑付。具体项目开支及开展工作情况：
万峰湖库区网箱养鱼整治拆除补助18.75万元，主要用于万峰湖库区网箱养鱼整治拆除补助；
土壤防治专项经费25.35万元，主要用于土壤防治专项工作经费；
粮食生产两区划定12万元，主要用于粮食生产两区划定工作；
新型农机推广补助经费71.11万元，主要用于新型农机推广工作；
新品种选育补助资金26.4万元，主要用于新品种选育工作；
农业发展专项资金6万元，主要用于农业生产发展；
特色产业开发项目资金25万元，主要用于推进特色产业开发与发展；
重大动物防疫防控经费293.03万元，主要用于全县重大动物防疫防控工作；
草地贪夜蛾防控经费4万元，主要用于防疫草地贪夜蛾工作；
农产品质量检测监管经费3万元，主要用于农产品质量检测监管工作；
农业生产救灾资金53.33万元，主要用于农业生产救灾；
粮食生产功能区和重要农产品保护经费117万元，主要用于粮食生产功能区和重要农产品保护经费；
农特产品展销区搭建费10万元，主要用于搭建农特产品展销区；
草原生态项目补助资金37.85万元，主要用于提升草原覆盖率生态项目；
耕地力提升增效项目资金10万元，主要用于提升增效耕地力；
农村土地承包经营权颁证补助302.28万元，主要用于农村土地承包经营权颁证技术服务费补助；
“厕所革命”项目整合资金1990万元，主要用于全县户厕改造补助；
产业扶贫专项资金60万元，主要用于产业扶贫；
农业生产发展资金304万元，主要用于促进农业生产发展；
生猪调出大县奖励资金329.44万元，主要用于规模养殖户扩大生产改善基础设施费用；
农村土地经营权登记试点经费114万元，主要用于农村土地经营权登记试点经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出11838.02万元,占本年支出合计的96.47%。与上年对比增加2373.81万元，增长25%，主要是增加了农村基础设施建设“厕所革命”经费、土地治理经费、产业扶贫等资金的拨付力度.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出356.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于全体职工养老保险缴费等； 
2.社会保障和就业（类）支出356.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于全体职工养老保险缴费等；  
3.卫生健康（类）支出131.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于全体职工医疗保险缴费等；
4.节能环保（类）支出123.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于万峰湖库区网箱养鱼整治拆除补助及土壤防治专项经费；
5.农林水（类）支出10,592.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出等；
6.商业服务业等（类）支出358万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于生猪调出大县奖励资金；
7.自然资源海洋气象等（类）支出114万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于农村土地经营权登记试点经费；
8.住房保障（类）支出213.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于全体职工住房公积金缴费等；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.9万元，支出决算为42.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为26.13万元，完成预算的84.29%；公务接待费支出决算为16.14万元，完成预算的67.53%。完成预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.43万元，下降11.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.34万元，下降9.82%；公务接待费支出决算减少2.1万元，下降14.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.13万元，占61.81%；公务接待费支出16.14万元，占38.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于农田建设、生猪调出大县、畜禽防疫、农业综合执法、农业专项扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16.14万元。其中：
国内接待费支出16.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,727人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县农业农村局2019年机关运行经费支出177.39万元，2018年机关运行经费支出131.29万元，与上年对比增加46.1万元,增长35%，主要是人员增加导致办公费增加等。罗平县农业农村局的机关运行经费主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其它交通费等用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县农业农村局资产总额4,230.69万元，其中:流动资产2,440.09万元，固定资产1,661.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产128.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加539.1万元，其中：流动资产增加1,562.36万元，固定资产减少1,016.65万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少3.47万元，其他资产0万元。无处置房屋建筑物及处置车辆；报废报损资产6项，账面原值123.65万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋500平方米，实现资产使用收入141.77万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额989.34万元,其中：政府采购货物支出561.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出427.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：反映用于农村环境保护反面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
农业推广：是以农村社会为范围，以农民为对象的家庭农场或农家为中心，以农民实际需要为内容，以改善农民生活质量为最终目标的农村社会教育。
农推广率：指推广的科技成果数占成果总数的百分比 
农业科技成果的属性包括：新颖性、先进性、完整性和成熟性四个方面业创新:是应用于农业领域内各方面的新成果，新技术新知识及新信息的统称。
农业技术:应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术。
 
 
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