监督索引号53032412033301000

第一部分  罗平县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县搬迁安置办公室，由于机构改革，所以原来的移民开发局改名为罗平县搬迁安置办公室，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设四个科室：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。 以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、移民直补资金发放和移民人口动态管理工作。全年按国发〔2006〕17号、云政办法〔2007〕8号及相关文件规定和要求，认真开展移民人口动态管理工作，对12个乡镇（街道）移民人口进行全面核查，全年共核减后扶移民人口 424人，进一步完善移民人口基础信息，有力维护了政策的严肃性；全年及时、准确、足额累计发放移民直补资金4058850万元，使6765人移民受益。
2、移民后期扶持项目工作。2019年继续实施17、18年在建未完成项目6个，涉及移民资金1091万元，项目已全部建设完工；2019年新实施项目7个，涉及移民资金607万元，完工项目6个，在建未完成项目1个。
3、罗平县2020年度计划实施中型水库移民扶持项目8个，总投资1311万元，申请使用移民后期扶持资金1311万元，项目受益总人口8967人，其中移民人口1819人、建档立卡贫困移民438人。其中涉及产业发展项目5个，移民投资1028万元；社会事业项目3个，移民投资283万元。
4、移民避险解困项目工作。大力推进在钟山乡中寨、乃格沙、石岩脚、松树林实施的移民避险解困试点项目工作，截至12月，共完成项目总投资2270 万元，完成投资率89.55%，帮扶移民156户491人新建或外购住房、安置点新建改建道路4.5 公里、安装太阳能路灯140盏、新建活动场地 7000平方米、新建活动室1200平方米及地质灾害和污水处理等、扶持移民种植砂仁产业100 亩 。
5、阿岗水库移民安置工作。积极配合做好水库建设征地、征地补偿、安置点基础设施规划建设等工作。截至目前，完成土地征收8996.67亩，兑付征地补偿27625.84万元（其中：完成水库淹没区征地7756.78亩，枢纽区征地391.37亩，移民安置点征地694.52亩，征用临时用地129.12亩，小学复建征地24.88亩。）；挪者1、2号安置点完成建设投资110余万元；戈维1、2号完成建设投资510余万元；阿市里完成建设投资157余万元、高桥安置点成建设投资370余万元；完成水库淹没道路桥梁复建工作投资1641万元；完成淹没阿市里、戈维2所小学专项设施 “三通一平”复建工作；完成二期围堰截流移民防汛应急避险搬迁协议签订工作，涉及搬迁户陆续搬迁。
6、移民信访维稳工作。推行信访维稳工作责任全员化，认真落实分管领导、对口科室、人员包案化解工作责任制，扎实做好库区矛盾摸排、信访案件研判、重点人员稳控工作，通过工作努力，全年仅发生一起信访上访案件，确保了我县库区和移民安置区社会总体和谐稳定。
7、脱贫攻坚工作。始终坚持把脱贫攻坚工作作为工作的重中之重来抓，进一步提高思想认识，压实工作责任，狠抓工作落实。以移民后期扶持项目为主要抓手，累计投入2536万实施移民避险解困项目，采取住房建设、完善基础设施、产业扶持等措施，帮扶联系点钟山乡鲁布革村委会中寨、乃格沙、石岩脚、松树林四个自然村移民新建（外购）住房156户，涉及建档立卡贫困移民24户70人（其中22户66人于2018年11月底前全部脱贫出列）；帮扶联系点新建改建道路4.5 公里、太阳能路灯安装140盏、新建活动场地 7000平方米、新建活动室1200平方米；扶持移民砂仁种植产业发展100 亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：罗平县搬迁安置办公室
 
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（详见附件：曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度收入合计1,934.6万元。其中：财政拨款收入1,926.94万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.65万元，占总收入的0.4%。与上年对比增加532.23万元，增长37.95%，增长的原因是为了提高移民区的生活水平，加大对移民区公共基础设施的投入。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度支出合计1,190.96万元。其中：基本支出140.04万元，占总支出的12%；项目支出1,050.93万元，占总支出的88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少116万元，下降8.88%，减少的原因是财政资金吃紧，完工的项目资金无法落实，导致项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室正常运转的日常支出132.38万元。与上年对比减少8.43万元，下降5.99%,减少的原因是我单位严格控制办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。其中办公费1.38万元，印刷费0.059万元，咨询费0.45万元，手续费0.0017万元，水电费0.24万元，差旅费1.36万元，公务接待费0.23万元，公务用车运行维护费1.18万元。
 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,050.93万元。与上年对比减少115.21万元，下降9.9%，减少的主要原因是今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少。
   具体项目开支及开展工作情况：兑现移民后期扶持资金（直补资金）405.89万元，避险解困项目资金支出302.02万元，罗雄西关居委会小薇企业扶持项目8万元，鲁布革乡六鲁村委会干河组通村公路建设71.058万元，鲁布革乡六鲁村委会小红斑组道路硬化建设项目71.044万元，六鲁村委会小舍王组通村道路硬化建设项目50.572万元，移民应急维稳工作经费支出36.37万元，移民产业发展项目资金100万元，移民信息化建设管理费0.2万元，后期扶持政策实施工作经费1.52万元，鲁布革八大河小红斑村内道路建设0.7万元，天生桥移民失稳区修建水池补助费1.13万元。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出132.38万元,占本年支出合计的11.12%。与上年对比减少8.43万元，下降5.99%，减少的主要原因是我单位严格控制办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。
 2.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。
 3.自然资源海洋气象等（类）支出107.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用工资福利支出，商品服务支出。
 4.住房保障（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于交纳职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为1.41万元，完成预算的1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行成本控制。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增长57.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长68.69%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长16.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、应急车辆老化，修理费增大，2、上级部门和单位调研、检查、指导工作的发生的接待支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占83.57%；公务接待费支出0.23万元，占16.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共财政预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民维稳工作和移民区后期扶持项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和单位调研、检查、指导工作的发生的接待支出增加，
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室属于非参公管理的事业单位，没有机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县搬迁安置办公室资产总额7459.06万元，其中，流动资产7,316.73万元，固定资产141.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2840.26万元，增长61.49%，其中:流动资产增加2,836.77万元，增长63.32%，固定资产增加2.81万元,增长20%，对外投资及有价证券增加0万元，增长0%，在建工程增加0万元，增长0%，无形资产增加0.68万元，增长100%，其他资产增加0万元，增长0%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
 
（一）资金情况分析
1.资金到位情况分析
2019年度上级安排我县使用中央水库移民扶持基金总额1021.56万元，其中 [2018]154号下达我县水库移民直补资金421.56万元，移民扶持项目资金510万元；曲财建[2019]120号下达我县移民扶持项目资金90万。市级主管部门及财政部门已陆续下达到我县财政，现资金已就位。
2.资金执行情况分析
本次中央水库移民扶持基金1021.56万元涉及我县水库移民人口6575人、6个移民后扶项目。截至目前，发放资金403.2万元，受益6775人；实施后扶项目6个共涉及中央水库移民扶持基金600万元，通过验收项目2个，完工待验项目3个，在建项目1个。
3.资金管理情况分析
资金管理始终专项存储、专款专用，保障移民后扶资金运行的安全和实效。加强移民后扶资金使用中的过程监督。对于移民后扶项目资金，严格执行县级报账制，掌控项目施工进度，对已经竣工的项目，实行工程审计及时组织验收，并按规定程序做账并及时向财政申请划拨资金。保障移民后扶资金运行的安全和实效。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
2019年度，县搬迁安置办公室使用中央水库移民扶持基金421.56万元发放大中型水库移民资金，通过财政“一卡通”形式按季度及时拨付，100%覆盖未发生错发漏发情况。
安排中央水库移民扶持基金600万元实施后扶项目6个，分别是:1.罗平县鲁布革乡发展乡村旅游扶持项目投资296万元，项目在建中，资金已支付14万元，目前完成项目批复工程量的80%，已向财政申请拨付工程进度款220万元；2.罗平县鲁布革乡六鲁村委会美丽家园亮化建设项目，投资48万元，已经完成项目批复建设工程量，通过县级终验，；3.罗平县鲁布革乡舌坡村委会舌坡组美丽家园亮化建设项目，已经完成项目批复建设工程量，通过县级终验；4.罗平县罗雄街道西关居委会中西关村村内道路及亮化工程建设项目投资69万元，已经完成项目批复建设工程量，正在完善工程竣工资料，资金尚未支付；5.罗平县罗雄街道西关居委会中西关组移民活动场所建设项目投资49万元，已经完成项目批复建设工程量，正在完善工程竣工资料，资金尚未支付；6.罗平县罗雄街道大明居委会下山丫口村蔬菜种植基地排洪沟二期建设项目动场所建设项目，投资90万元，目前已完工待验。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
2019年使用中央水库移民扶持基金600万元，开展6个扶持项目，为项目实施区移民2589人减少交通运输成本300余元，增加移民人均可支配收入600元。
2019年通过资金的发放和后扶项目的扶持，移民人均可支配收入达到16300元，预计增加移民人均可支配收入600元，实际增加了630元，预计提高移民收入占当地农村居民收入比例1%，完成了预期目标。
（2）社会效益分析
我县建档立卡移民416人，通过资金发放和扶持，全年完成贫困移民脱贫摘帽37人，完成了预期目标，在旅游产业扶持项目等产业政策扶持下部分移民收入持续好转。
2019年增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口115人，助力减少国家贫困标准贫困移民37人，建成美丽家园移民新村1个，保证了贫困移民能和当地村民共同脱贫致富奔小康。
（3）生态效益分析
移民资金按时发放，所有移民全部受益，维护了库区和移民安置区的稳定和谐。2019年使用中央水库移民扶持基金实施的后扶项目覆盖了天生桥库区、龙王庙水库安置区等10个移民自然村组，项目涵盖到移民增收、基础设施及美丽家园等方面，突出边远贫穷移民受惠，力求库区和移民安置区的同步发展，又保证了不同库区的条件差异因地制宜的开展后扶项目，实现库区、移民安置区协调发展，生态环境得到改善。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观天津发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金：指按住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中国普片实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%的缴存基数为职工本人上年工资，目前已经实施约20年时间。
5、移民补助：指对纳入扶持范围的移民每年每人补助600元。
6、移民后期扶持基金：国家专门从上缴水电里提取的专门用于大中型水电水库移民区后期项目扶持的基金。
 
 

监督索引号53032412033301111