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第一部分  曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
（5）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在县委、县政府和上级主管部门的领导下，在全体干部职工的共同努力下，罗平县妇幼保健计划生育服务中心深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全面加强妇女儿童保健工作，加强医疗质量管理，确保医疗安全，做好健康扶贫工作，加强党风廉政建设和医德医风教育，深入开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，切实转变工作作风，认真落实国家关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，以人民健康为中心，牢固树立大卫生、大健康理念，为保证人民群众身体健康提供优质医疗保健服务。现就工作情况总结如下：
1、扎实开展公共卫生工作，各项指标完成情况良好
（1）妥善开展孕产妇管理工作，并实现预期目标
①孕产保健覆盖及管理
2019年，孕产妇保健覆盖率100%；孕产妇健康管理率81.43%；孕产妇住院分娩率99.99%，产后访视率97.33%；全县剖宫产率18.53%。
②孕产妇死亡监测情况
a.孕产妇死亡数：2019年本县户籍孕产妇死亡0人，死亡率为0。
b.孕产妇0死亡率原因：乡村医生及时发现孕情，及时规范纳入管理，市、县、乡、村各级相关人员共同努力，发生危急及时上报，及时干预，有部分特殊人群直接政府参与，转危为安，保障了母婴安全。
③危急孕产妇补助资金使用情况
2019年抢救危重孕产妇抢救成功率100%，危重孕产妇抢救补助资金23.15万元。本年可使用资金36.66万元，已使用23.15万元，使用率63.15%。
④出生医学证明管理情况
2019年使用《出生医学证明》废证率0.15%，控制在指标1%内，实现管理安全规范。
（2）儿童保健工作稳步推进，全力保障儿童身心健康
①儿童健康管理工作指标完成情况，0-3岁、0-6岁儿童系统管理率≥88%，健康管理率≥88%，新生儿访视率≥88%，高危儿童管理率≥98%，新生儿遗传代谢疾病筛查率92%，听力筛查率96%。
②儿童保健覆盖及系统管理情况，新生儿访视率为98.06%，0-6岁儿童保健管理率为92.02%。
③儿童死亡监测，全年5岁以下儿童死亡率为3.91‰，新生儿死亡率为1.95‰。
④先天性心脏病筛查（活产数4-11月，筛查数9—11月），先天性心脏病筛查工作4个县级医疗机构开展时间不一，筛查率76.60%，筛查阳性率19.45%，筛查阳性确诊率95.99%。
⑤托幼机构卫生保健管理工作，2019年全县在园儿童体检率97.22%，对筛查出的高危儿童进行登记并跟踪管理；对两个托幼机构进行督导各一次，对县第一幼儿园进行一次健康知识讲座。
（3）妥善管理居民健康档案
公共卫生报表2019年辖区常住人口数居民健康电子档案建档率为97.76%。根据省、市、县级要求深入基层对基本公共卫生服务系统（医博士）进行培训，规范居民健康电子档案。
（4）积极推进优生优育工作落实
①实施婚检情况，2019年结婚人群婚检率86.15%，男性疾病检出率14.40%，女性疾病检出率23.58%。
②新生儿遗传代谢疾病筛查和新生儿听力筛查，全县遗传代谢疾病筛查率100.37%，听力筛查率100.42%；初筛未通过的复筛率86.68%。
③出生缺陷监测，对我县2个助产机构实施监测，我县每季度对监测医院进行了围产儿出生缺陷数据质量检查；2个监测机构围产儿男性缺陷发生率889.74/万，女性缺陷发生率752.79/万，城市缺陷发生率741.28/万，农村缺陷发生率839.23/万。
④孕前优生健康检查情况：
为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，科学规范地实施国家免费孕前优生健康检查，2019年完成孕前优生健康检查完成101.71%；100%录入，100%评估，告知书发放100%，对计划怀孕的夫妇进行优生指导，针对发现的风险因素进行干预，对所有接受孕前优生健康检查的妇女及时准确了解怀孕信息，并进行早孕随访，作相应记录，妊娠结局追踪随访。
（5）降低“三病”传播率，切实做好检测工作
①HIV、梅毒检测情况。
婚检人群HIV、梅毒检测率100%。
②孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测管理情况。
HIV、梅毒、乙肝孕产妇检测完成任务数的82.65%；住院分娩产妇全部接受HIV、梅毒和乙肝检测，检测率100.0%；其中孕早期检测率82.14%。
（6）形成长效机制，每年积极开展妇女病普查活动
①妇女常见病、多发病严重危害妇女生殖健康，降低妇女生活质量。我中心在“3.8妇女节”期间为广大妇女开展为期15天的妇女常见病普查活动。
②2019年全县20—64妇女1常见病筛查率91.33%，对患病人群进行追踪治疗随访管理。
（7）加强健康教育工作，普及妇幼保健知识
2019年我中心利用“微信公众号”推送健康知识、中心动态71篇；制作下发了“妇女病普查宣传单”、“致新婚夫妇一封信”等宣传单近3000份；利用电子屏、宣传栏、海报等多种形势和渠道，广泛宣传孕产妇健康管理、住院分娩、0—6岁儿童健康管理等相关知识；截至2019年共上报工作简讯14篇、举办群众健康教育知识讲座14期（参会人数1459人）、配合卫计局参与公众健康咨询活动多次。
（8）把握新思路，稳步做好计划生育工作
①叶酸管理情况：
2019年免费发放叶酸完成全年指标任务的121.34%。
②避孕药具工作完成情况。
全年避孕药具均按要求进行了发放。
2、实抓医疗卫生工作，持续改善服务质量
（1）医务工作扎实推进，各项稳步进行
①我中心开放床位数50张，其中病床使用率：57.24%，平均住院日5.03天，患者治愈好转率＞95%，病历甲级率100%、处方合格率98.23%、入出院诊断符合率＞95%。
②急危重症抢救成功率100%，开展成分输血比例100%；妇产科临床麻醉工作无麻醉意外发生。
③门诊患者抗菌药物处方使用率12.12%，急诊患者抗菌药物处方使用率17.13%，住院患者抗菌药物使用率38.77%，住院治疗患者微生物送检率12.93%。
（2）医疗质量持续改进
①中心每月组织职能办公室对门诊处方进行点评工作，从1月到12月，处方合格率在97%以上，有效的保证了医疗质量。
②通过严抓病历质量，将各项规章制度落实到工作中的每个环节，并联合质控小组逐步建立健全院、科二级质控网络。医务办每月随机抽查终末病历，甲级率为100%，无丙级病历和乙级病历。
（3）严格控制传染病管理工作
中心深入贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规，制定《传染病防治工作管理办法》，严格执行传染病管理制度，全年我中心无传染病漏报情况，上报率100%，未发生院内传染情况。
（4）全面提高护理质量
①严格落实《云南省护理技术操作规范》等卫生行业标准，加强护理管理队伍建设，实行护士长负责、质控小组协调和全科室人员共同参与的管理模式。严格落实各项护理管理要求，树立优质服务意识，坚持以病人为中心，注重护患沟通，进一步提升护理服务质量，保障医疗安全。
②根据《曲靖市二级医院“优质护理病区（房）”验收标准（试行）（2018号文件）精神》，制定了《罗平县妇幼保健院优质护理服务实施方案（2019年）》，按优质护理服务验收标准和等级保健院评审实施细则修订的护士分层管理制度，对科室护士层次进行划分，细化各层级护士的岗位职责。
③加强医疗废物监督管理：负责对医疗废物的分类、收集、贮存、包装、运送、交接转运等进行有效监督，发现问题及时反馈，追踪其整改情况，医疗废物处置较规范，资料保存完整，严格按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物分类处置。
3、创新管理思维，强化医院管理
（1）强化行政管理工作，严格落实目标责任制
2019年严格按照上级部门的要求进行目标责任管理。在全中心推行了目标管理责任制，与各部门、科室均签订了《目标责任书》，把目标任务按时间和部门细化分摊完成。在行政管理工作中，做到责、权、利的明确与清晰。
（2）不断创新优化财务管理工作
①从工作效率提升、流程化规范、管理制度完善、全成本核算管理、全预算实施、档案规范等方面加强管理，并逐步转变财务经济管理部门的职能，由核算型职能向分析型、管控型和价值创造型的职能转变。完成二级甲等妇幼保健院创等工作财务管理部分内容。
②严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》内容要求，通过中心的《内部控制手册》规范了单位的采购管理、资产管理、合同管理、收支管理等内容，进一步提升了中心的管理水平。
③中心的《绩效考核及分配方案》实施两年半，逐步趋于成熟。在2019年5月份进行了第三次细微的修正和完善，进一步强化了中心管理工作，使中心管理由粗放式管理向精细化管理迈进，绩效方案实行编外编内同工同酬，充分体现按劳分配、多劳多得原则，并向专家、科室责任人及临床一线职工倾斜，充分发挥和调动科室、职工的主观能动性和积极性。
（3）积极稳妥推进行业不正之风清理整治专项行动
①中心领导班子高度重视，成立了以中心书记和主任为组长的“行业不正之风清理整治专项行动”工作领导小组，多次组织召开了动员会、重点科室和人员再动员会，从科室抽调精兵强将分成5个清理整治专项行动包保组，分别对各组成员进行“一对一谈话”。专项行动坚持“全面清理、整改规范，标本兼治、综合治理”的工作思路，按照分阶段分层级实施的原则，通过准备、实施、总结三个步骤完成工作。
②在专项行动中，我中心继续严把内控关，切实建立、完善长效机制，中心于2019年7月份建立完善了8个“内部控制制度”；于2019年10月份逐步新建、完善了56个管理制度，从综合管理类、信息化管理类、设备采购管理类、药品采购管理类、物资采购管理类等五大方面完善了制度建设。
③积极稳妥的推进了专项行动各项工作任务，确保了业务工作正常推进，同时维护了正常医疗保健活动的开展，切实做到了稳人心、保稳定、保质量、保安全。
（4）整顿规范医疗服务专项行动，保障医疗质量
按照上级文件要求，结合市督查组反馈我县医疗卫生行业存在的问题，我中心及时组织召开了2次会议，开展专项行动自检自查工作，并积极配合上级部门开展专项检查行动。成立了三个自查小组，对医疗服务各环节中依法执业、合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费等进行自查自检。在自查行动中发现的问题高度重视、责任压实、限期整改，强化了医务人员依法执业意识，保障了医疗质量和医疗安全，规范了医疗服务。
（5）全面落实扫黑除恶工作
深入学习领会习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神及全面推进扫黑除恶专项斗争的重大意义，建立涉黑涉恶线索滚动摸排机制，加大线索摸排力度，做到底数清、情况明，同时通过在单位门口悬挂布标或利用电子显示屏滚动播放扫黑除恶专项斗争宣传标语，营造强大的扫黑除恶声势和浓厚氛围。
（6）持续强化人才队伍建设
人才是医院核心竞争力的体现。我中心多举措强化人才队伍建设，一是激发人才活力，鼓励职工外出进修学习，并优先安排业务骨干到上级医院学习、培训、考察、学术交流和进修，2019年，共选派职工外出培训学习68人次；二是练好内功，多渠道迅速促进人才成长，2019年全年共开展院内培训学习16次，其中，聘请专家到我中心授课3次。
（7）高度重视安全生产工作
我中心严格落实“一岗双责”制，将安全生产工作纳入中心管理的重要内容，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各岗位专业一起抓，齐抓共管模式。开展医疗安全、消防和安保、医疗设备设施安全等专项检查每月1次，对存在的安全隐患及时消除。2019年全年度我中心未发生安全事故。
（8）以工会活动为载体，全力推动职工凝聚力
中心工会组织开展多项活动，丰富职工文化生活。每周利用职工休息时间推出一堂“瑜伽课”，促进了职工身心健康，缓解了工作压力；于4月22日、23日，分批组织开展了两期“熔炼团队，超越自我”的户外拓展活动，增强了团队凝聚力；于5月10日组织职工开展“护士职业礼仪风采比赛”，展示了新时代下的“天使”风采；于12月30日组织参加了市保健院主办的妇幼系统文艺汇演活动，参演节目“健康中国，从我做起（八段锦）”，展现了罗平妇幼人的风采。
4、围绕妇幼健康服务抓党建，凝心聚力促发展
（1）大力强化“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，认真贯彻落实上级关于加强党的政治建设的部署要求，制定有针对性的具体贯彻措施。深入推进“两学一做”，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，创建了中心内学习强国组织，共有60名职工参与学习。2019年组织中心全体党员参加党员大会8次、党课5次，组织召开支委会17次，党小组会议12次，行业不正之风专题会8次，严格要求中心内部党员干部自觉坚守底线、筑牢防线、不踩红线,牢记一岗双责。
（2）中心党支部与关塘社区党总支开展“支部连支部，脱贫共致富”主题党日活动。活动中，党员们重温党章、入党誓词，进行“不忘初心、牢记使命”主题讲座，看望、慰问社区老党员，得到了群众一致的好评。
5、脱贫攻坚工作情况
（1）自开展脱贫攻坚工作以来,我中心高度重视，将精准扶贫工作放在政治的高度来抓。
①我中心始终把扶贫帮扶工作纳入年度重点工作计划，明确并及时制定了年度帮扶工作计划，中心班子领导、中层干部定期召开脱贫攻坚工作会，对扶贫工作的实施和跟进情况进行研究部署，截至2019年12月底，所“挂包帮”的关塘社区的39户建档立卡户全部脱贫。
②中心班子成员深入到联系点，采取访、听、查、看等方式，对各联系村的实际情况进行走访调研，并和乡、村两级干部一道，认真分析存在的不足，梳理急需解决的矛盾和问题，尤其在基础设施建设方面下功夫。
③除积极为联系村规划、争取相关项目外，中心还从工作经费中挤出资金划拨关塘居委会作为扶贫经费，并在“六一”国际儿童节当天，为村完小送去文化体育用品和慰问金。
（2）聚力健康扶贫提升健康水平
中心要求全体挂包帮干部熟悉《云南省健康扶贫30条措施》，结合脱贫攻坚政策认真制定帮扶措施，并在工作中严格落实。2019年上1-5月中心执行《云南省健康扶贫30条措施》情况统计如下：
① 门诊：落实便民惠民措施，“免挂号费、免诊查费”。2019年共接诊建档立卡患者34人次，共“免挂号费、免诊查费”153.00元。
②住院：实行定点医疗机构“一站式”即时结报。2019年共接待建档立卡患者73人次，费用总合计121989.04，医保报销76251.33元，个人自付12198.82元，医疗救助935.11元，兜底保障32603.78元。
6、工作中存在的不足
（1）妇幼保健意识不强，推进工作缓慢
①我县部分乡（镇）交通、通讯不便，经济、文化发展滞后，卫生保健意识不强，妇幼健康工作仍存在一定差距。
②村级基层妇幼保健人员队伍老龄化比例加大，乡级保健人员变动频繁，制约了网底工作更好更快的发展。
③保健人员不足，各保健机构在增加工作量后均未增加人员，影响工作质量。
（2）硬件设施落后，业务用房紧张
目前中心现有业务用房面积不能达到国家规定的县级妇幼保健院标准，业务用房陈旧、紧张，公共卫生与临床服务、住院与门诊、医技等功能科室均十分拥挤，门诊病人、住院病人集中在一起就诊，人员拥挤、互相干扰影响，并且不符合医疗流程，已远远不能满足日常工作的需要。同时，一些医疗新技术和新设备因无业务用房而无法引进应用，严重制约妇计中心的全面可持续发展。
（3）工作中执行力不够，效率不高
部分职工对上级安排的工作任务虽然明确，但缺乏对制度、时效性的理解，完成的工作质量不高；有一些科室人员，表面上在推进工作进程，但是科室之间始终在推诿、扯皮，大大降低了工作效率；还有一些科室对于已经完成的任务，缺乏明确的评估和跟进，导致前后脱节，工作效果不明显。
（4）人力资源严重不足，造成部分工作滞后
我中心现有编制68人，实际在编在岗人员只有58人。由于人员的严重不足，致使中心的业务的规范和专人管理上有差距，尤其是专业技术人员不足，在服务质量的提高上有一定困难。
（5）妇幼保健工作经费不到位，资金保障困难
妇幼保健工作属于无偿服务,面又广、量又大，工作经费主要依靠各级政府投入。截至2019年12月，我中心财政待拨妇幼健康工作资金高达1100万元左右，由于经费保障不够到位，影响了正常工作的开展和工作质量的进一步提升。
7、2020年度工作目标
（1）继续加强妇幼保健工作，按目标责任完成各项工作任务。
（2）完成“二级甲等保健院”等级创建工作。
（3）创建科室特色项目，有特殊的保健科室见雏形。
（4）新建综合楼项目开工建设。
8、下一步主要工作任务
（1）履行医疗和公共卫生职能，提高医疗保健服务质量
①继续落实医院目标责任，全力完成上级主管部门下达的各项指标，高度重视“两个死亡率”控制工作，充分发挥我中心作为全县妇幼健康工作技术指导单位、县级危重孕产妇抢救中心作用，更好的履行公共卫生职能，不断提高妇幼保健服务质量，计划2020年保健服务人群量同比增加8.5%。
②持续改进医护质量，根据每年年初制定计划着重从核心制度落实、病案质量管理要求与科室自身建设等方面不断深入，提高服务质量、提高群众满意度，计划2020年医疗服务人群量同比增加8.5%。
③继续加强“整顿规范医疗服务”工作，进一步强化医务人员依法执业意识，定期对医疗质量进行监督检查、考核、评比，保障医疗质量和医疗安全，规范医疗服务，杜绝医疗事故和纠纷的发生，确保人民群众的权益和健康。
④继续加强人才队伍建设，构建各学科人才终身教育体系，加大继续教育力度，形成单位、个人负担的继续教育投入机制。
（2）全体人员通力协作，完成“二级甲等保健院”等级创建工作
①以改革护理模式，规范护理程序，丰富护理内涵，拓展服务领域，提供优质护理服务为重点；以提高护理人员素质和转变服务理念为突破口，切实调动护士积极性，全面推行优质护理服务，计划于2020年5月通过“优质护理病区（房）”验收。
②按照《二级妇幼保健院评审标准（2016年版）》具体标准和要求，根据我中心实际情况建立完善妇幼保健机构评审评价体系，加强自身建设和管理，更好地履行公共卫生职能，不断提高医疗保健服务质量，保证医疗保健服务安全，提高妇幼保健机构整体服务水平与服务能力，满足人民群众多层次的医疗保健服务需求，计划于2020年10月通过“二级甲等妇幼保健院”专家评审。
（3）加强硬件设施改进工作，提高医院服务水平
计划于2020年9月底开工建设业务综合楼项目，预计2021年年底完成建设，建成后能有效缓解现目前的拥挤状况，改善、规范并拓展妇女儿童的保健与临床就诊环境和服务项目，保障各项业务工作健康发展。
（4）加强特色科室建设
在保健科室中开展特色保健项目，力争2020年12月以前在县域内建成一到两个重点保健科室，业务上有明显的突破；在全市保健系统中，突出中医和保健结合的特色，各项业务指标有明显提高。根据我中心规模、人才结构、综合实力及既定目标，秉承支持高技术、多服务人群的原则，制定较优为完善的建设规划和激励机制，2020年初步实现中医与妇女保健、儿童保健相结合的特色妇幼保健院。
（5）信息系统升级
①加强医院信息系统建设工作，优化中心管理信息系统，计划在2020年建设医疗质控、合理用药、医疗管理等功能模块，为中心医疗质量与安全管理提供信息支持。
②加强掌上医院建设，利用微信公众平台实现智能手机网上预约、挂号、缴费；检查报告、处方、医生、药品查询及医疗健康咨询等诸多服务功能，计划2020年10月实行掌上服务全部完善。
（6）提高执行力
①全方位加强制度建设。从医疗保健质量管理、护理管理、财务管理、采购管理、物资和资产管理、信息化管理、绩效管理、行政职能管理等方面完善制度建设和制度执行工作。
②以制度为基础，增强职工责任意识，优化工作流程，加强执行力，提升工作效率。
9、具体工作措施
一是系统谋划、高位推动。我中心要坚持把妇幼保健工作作为中心工作的重中之重，要坚持长周期与短周期结合、既定目标与增量目标并举，挖掘保健与中医特色发展潜力，增强特色保健发展新动力，推动服务人群量行稳致远。中心班子成员要以身作则、率先垂范，重大决策一以贯之，高位推动目标任务落细落实。
二是创新机制、压实责任。用改革的办法和创新的思维，建立健全一系列抓落实、稳增长、促发展的制度机制。对各科室主要工作指标实行年初开单、每月下单、季度清单、年末结单和月通报、季度提醒、半年约谈、年底问责，以督查考核提效能，以问责激励促担当，全院上下谋发展、抓落实的氛围日益浓厚。
三是突出重点、抓住关键。坚持纲举目张的工作方法，牢牢抓住增加服务人群量和医疗保健质量、安全这个服务工作的“生命线”、综合业务楼建设这个基建工作的“牛鼻子”、特色科室发展这个主要工作的“重头戏”不动摇，坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化”，突出抓服务量增后劲、抓项目建设促发展、抓保健强支撑，以重点工作的突破，推动了工作全面提升。
四是转变作风、担当实干。坚持转变作风与抓工作融合推进，计划在中心扎实开展作风建设年活动，大力弘扬“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”的作风，展现出想干事、能干事、干成事的新面貌、新气象。要以担当务实精神，狠抓制度执行规范管理、综合楼项目建设、特色保健科室建设、信息系统优化等一系列工作，坚决推进一批难点问题得到解决。
2019年是艰苦奋斗的一年，但各项工作任务均按计划完成；2020年，方向已明、目标已定，我中心将在县委、县政府和主管部门的领导下，不忘初心、牢记使命，为罗平的妇幼健康事业再立新功。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计2,212.78万元。其中：财政拨款收入1,076.95万元，占总收入的48.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,131.66万元，占总收入的51.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.18万元，占总收入的0.19%。与上年对比减少74.84万元，下降3.27%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计2,212.78万元。其中：基本支出1,881.69万元，占总支出的85.04%；项目支出331.1万元，占总支出的14.96%，与上年对比减少54.13万元，下降2.39%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,881.69万元。与上年对比减少139.98万元，下降6.92%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成养老保险、住房公积金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.75%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.1万元。与上年对比增加85.87万元，增长35.02%，主要原因是财政拨入2018年项目经费331.1万元，具体项目开支及开展工作情况：
1、基本公共卫生服务156.41万元，主要用于城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等工作的支出。
2、重大公共卫生专项153.75万元，主要用于免费孕前优生健康检支出，通过实施优生项目，在检查对象上，从已婚夫妇向新婚夫妇、再生育夫妇、适婚人群三类人群延伸，特别是主动将预防关口前移，做好适婚青年的孕前优生指导，动员他们适时参加孕前优先健康检查。根据普遍性指导和个性化服务相结合的原则，我县对经过优生检查评估为高风险的人开展了面对面的告知和优生指导，或建议暂缓生育，或转诊治疗并跟踪随访，有效地构筑起出生缺陷干预防线。同时，对生育病残儿夫妇再生育对象开展了重点优生指导。群众对优生知识的知晓率得到明显提高，广大群众开始的不理解不愿意到积极参与，育龄群众对预防出生缺陷发生的风险意识明显增强。
3、其他公共卫生支出1.5万元，主要用于妇幼卫生监测工作。
4、其他计划生育事务支出19.44万元，主要用于计划生育手术，具体项目有放环、摘取宫内节育器、人工终止妊娠术等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,076.95万元,占本年支出合计的48.67%。与上年对比增加185.68万元，增长20.83%，主要原因是今年县财政拨入2018年项目资金，形成了实际支出，从而造成比上年大幅度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出72.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康（类）支出956.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于工资福利支出536.32万元、日常公用经费37.99万元、基本公共卫生服务156.41万元、重大公共卫生专项153.75万元、其他公共卫生支出1.5万元、计划生育服务19.34万元、其他计划生育事务支出19.44万元、事业单位医疗31.67万元；3.住房保障（类）支出48.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的99.3%；公务接待费支出决算为0万元，与预算持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于妇幼保健下乡督导车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1,867.79万元，其中：流动资产1,107.47万元，固定资产680.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产80.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691.49万元，其中：流动资产减少17.04万元，固定资产减少630.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，无形资产减少43.96万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额10.02万元,其中：政府采购货物支出10.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
4、基本公共卫生服务：是指城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
5、重大公共卫生：是指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。
监督索引号53032414036401111