监督索引号53032414031601000

   第一部分  曲靖市罗平县人力资源和社会保障局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门。主要工作职责：
落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、围绕更稳定更充分，全力推进城乡就业创业
切实把稳就业放在突出位置，按照就业扶贫组织化的部署要求，全面完成就业工作各项目标任务，巩固并发展稳中向好的就业态势。一是健全完善促就业的政策措施。2019年开发公益性岗位530个，完成目标任务300个的176.67%；城镇新增就业3259人，完成目标3600人的91%，其中失业人员再就业2717人，完成目标1200人的227%；就业困难人员就业469人，完成目标600人的79 %；高校毕业生就业542人；城镇登记失业率控制在2.38%以内。二是稳步推进创业带动就业。用活用好创业担保贷款促进创业就业的利好政策，多渠道补充担保基金，在有效防范风险的前提下稳步扩大贷款规模，积极帮助创业者解决融资难的问题。县审核推荐担保小额担保贷款370人，完成任务340人的108 %、实现银行放贷336人，放贷金额4975万元；“贷免扶补”审核推荐710人，完成任务663人的107.08%，实现银行放贷662人，放贷金额8375万元。受理大学生创业补贴申请3人。三是促进重点群体就业。全力做好高校毕业生就业创业工作，积极引导农民工返乡就业，推进就业扶贫工程，健全对困难人员的就业援助和保障制度。受理“就业困难人员”和离校1年内高校毕业生实现灵活就业社会保险补贴申领615人，已兑现350名灵活就业人员社会保险补贴2817001元。四是提高培训质量。建立形成培训与转移就业有效衔接的机制，把提高针对性、有效性作为今年的重点。认真落实中长期职业技能培训规划和培训补贴政策，根据就业困难人员、高校毕业生、转岗职工和农民工的特点，分类开展培训，创新培训方式，突出培训的操作性和实用性。培训农村劳动力29970人次，完成目标4万人次的75%，其中开展技能培训28期2259人，完成目标任务3000人的75.3%，开展创业培训17期782人（网络培训61人），完成目标任务800人的97.75%。五是多渠道促进农村劳动力转移就业。正确分析当前转移输出形势，主动出击，抢先布局。充分发挥中介组织或中介人，以及外出务工的“劳务带头人”“劳务能人”作用，以“春风行动”“就业援助月”“沪滇劳务协作”等活动为载体，积极帮助农村劳动力转移就业。2019年开展农村劳动力专场招聘会28场，实现新增农村劳动力转移就业7227人次，完成目标6000人次的120.45 %。
2、围绕更开放更有序，全力加强人事人才管理。
实施人才强县战略，以深化人才体制机制改革为契机，加强人才培养、引进、流动。一要深化人事制度改革。认真落实事业单位岗位管理制度和公开招聘制度，规范聘用管理，健全和完善事业单位编外用人管理。审核完成了12个事业单位因新增机构和编制变动的岗位设置工作；完成事业单位18个招聘岗位的委托招聘计划、756名报名人员资格人工审核和45人笔试加分的审核工作。二是强化人才引进培养。持续深化终身职业技能培训、提高技术工人待遇、企业新型学徒制、工程技术领域高技能人才与工程技术人才职业发展贯通、职业标准体系等制度改革；研究制定促进人才培养、引进、流动等相关实施办法。2019年实现新增高技能人才75人，组织罗平县的茶艺师、化妆师两个工种各两人参加曲靖市职工综合职业技能竞赛，积极做好技工院校招生宣传工作并完成市局下达的招生任务；选拔推荐了2019年享受云南省政府特殊津贴人员1人、曲靖市有突出贡献的优秀专业技术人才3人，推荐申报云南省专家基层科研工作站1个单位。完成申报各系列专业技术人员的资格审查653人（其中：高职273人、中职260人、初职112人），完成大中专毕业生起点职务任职资格认定74人。召开各系列专业技术职称评审委员会9次，完成对各系列申报中、初级职务人员任职资格的评审工作。三是强化人才服务。健全人才管理服务机制，建立常态化联系机制，更加贴心、更有温度地做好人才服务工作。创造性开展柔性引才机制，通过开展“滇籍上海专家智力扶贫”“在京曲靖籍专家回乡义诊”等活动3次，并建立上海名医罗平工作站；完成2019年全县企事业单位专业技术人员职称资格审查和大中专毕业生起点职务任职资格的认定工作，做好高校毕业生服务基层的跟踪服务、考察和考核工作。招聘“三支一扶”高校毕业生2人，招聘到农村基层服务项目高校毕业生4人，开发就业见习岗位73个。四是及时办理各类人员工资审批和离退休等工作。2019年共办理企业退休人员199人，机关事业退休78人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1.罗平县人力资源和社会保障局；
2.罗平县劳动就业服务中心；
3.罗平县社会保险基金管理中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制45人）；在职实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），超编7人，主要原因是行政领导调入，在职在编实有事业人员65人（含参公管理事业人员38人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年度收入合计16,267.36万元。其中：财政拨款收入16,059.21万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入208.14万元，占总收入的1.28%。与上年对比减少2847.14万元，下降63.64%。主要原因是本单位填报经费差额表，代列全县养老保险基金支出，本年由于财政困难，一些养老保险基金未按时拨付形成支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年度支出合计16,367.52万元。其中：基本支出15,325.74万元，占总支出的93.64%；项目支出1,041.78万元，占总支出的6.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少28382.92万元，下降63.42%，主要原因是单位填报经费差额表，代列全县养老保险基金支出，本年由于财政困难，一些养老保险基金未按时拨付形成支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,325.74万元。与上年对比减少28899.7万元，下降65.35%。主要原因是单位填报经费差额表，代列全县养老保险基金支出，本年由于财政困难，一些养老保险基金未按时拨付形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,041.78万元。与上年对比增加516.78万元，增长98.43%。主要原因是本年增加了社保服务平台项目支出、社保经办机构项目支出、生产发展项目支出、其他扶贫项目支出、职业培训补贴项目支出，从而导致培训费用增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.社保服务平台项目支出116.78万元，主要用于罗平县社保、就业服务平台建设；
2.社保经办机构项目支出80万元，主要用于兑付各乡镇、街道养老保险基金征缴、宣传工作经费；
3.生产发展项目支出120万元，主要用于罗平县乡村道路建设支出；
4.其他扶贫项目支出75万元，主要用于罗平县乡村道路维修建设支出；
5.职业培训补贴项目支出650万元，主要用于农民工培训、技能提升培训等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,059.21万元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比减少28382.92万元，下降63.42%。主要原因是单位填报经费差额表，代列全县养老保险基金支出，本年由于财政困难，一些养老保险基金未按时拨付形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出117.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于拨付全县各乡镇、街道卫生院“三支一扶”工资福利支出，其中 ：罗平县老厂卫生院17.06万元、富乐卫生院14.52万元、阿岗卫生院14.52万元、九龙卫生院12.34万元、鲁布革卫生院8.71万元、钟山卫生院8.53万元、大水井卫生院8.16万元、马街卫生院7.8万元、板桥卫生院3.81万元、旧屋基卫生院0.36万元。另外抚恤金支出21.87万元；
 2.社会保障和就业（类）支出15,392.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于罗平县人力资源和社会保障局职工的工资发放，局机关、社保中心、就业中心的公用经费支出，以及全县离退休人员的养老金发放支出，就业人员培训支出， 对高校毕业生到基层任职补助，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等；其中：2080101行政运行1218.79万元，2080108信息化建设51.25万元，2080109社会保险经办机80万元，2080501归口管理的行政单位离退休2000万元，2080502事业单位离退休4019.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2904.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出683.39万元，2080701就业他业服务补贴30万元，2080702职业培训补贴650万元，2080704社会保险补贴150万元，2080705公益性岗位补贴74.01万元，2080799其他就业补助支出27.25万元，2080801死亡抚恤3.86万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3500万元；
  3.卫生健康（类）支出49.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于本单位在职人员医疗保险基金缴费支出；
   4.农林水（类）支出418.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于大学生村干部的工资福利支出，其中2130152对高校毕业生到基层的任职补助支出223.58万元，21305就业扶贫资金支出195万元；
  5.住房保障（类）支出80.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元，支出决算为12.43万元，完成预算的25.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为7.09万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为5.34万元，完成预算的13.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度由于本单位严格执行中央八项规定以及罗平县厉行节约相关规定，加之县财政困难，一些公用经费没有及时划拨到位，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.43万元，比2018年减少1.37万元，下降9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.09万元，增长18.17%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降31.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度由于本单位严格执行中央八项规定以及罗平县厉行节约相关规定，加之县财政困难，一些公用经费没有及时划拨到位，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占57.03%；公务接待费支出5.34万元，占42.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位日常工作所需油费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
3.公务接待费支出5.34万元。其中：
国内接待费支出5.34万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新农保局、社会保险管理中心保险基金征缴、核查、对账等相关单位、乡镇（街道）的来访人员，以及劳动人事争议仲裁、调解、农民工工资追缴、核查、就业扶贫信息核实等相关工作来访人员的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出300.66万元，比上年对比减少795.47万元，下降72.57%，主要原因是上年度2080799其他就业补助支出701.85万元，记入基本支出中的日常公用经费支出，本年度无该项资金支出导致本年度机关运行经费支出比上年度大幅下降。机关运行经费主要用于人力资源和社会保障局日常公用经费支出如办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县人力资源和社会保障局资产总额1875.1万元，其中：流动资产151.15万元，固定资产495.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,228.81万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.03万元，其中流动资产减少227.69万元，固定资产减少17“4·15”万元，在建工程增加222.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
              2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额16.21万元,其中：政府采购货物支出16.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公室电脑、打印机等办公设备采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、先养后退人员是指改制企业未达到退休年龄时，先按照相关政策办理退休手续领取养老金，等达到退休年龄后又重新办理正式退休手续的企业人员。
2、机关事业单位养老保险基金是指机关事业单位退休人员领取的养老保险支出。
3、“三支一扶”人员是指从高校毕业生中选拔的到基层支教、支医、支农、扶贫的人员，我县目前只有“支医”人员15人。
4、城乡居民基本医疗保险基金是指所有参加城乡居民基本医疗保险的机关事业单位在职工作人员、离退休人员及农村居民医疗保险基金支出。
5、劳动人事争议仲裁是指在用人单位和劳动者发生劳动合同、劳动报酬等方面的争议时对其进行调解、仲裁事项。
6、行政事业单位离退休人员统筹外经费是指机关事业单位离退休人员领取的按照规定由本级财政负担的费用支出部分。
7、就业见习生补贴是指高校毕业生到基层进行技能实习财政给予的适当生活补贴支出。
8、行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休包括全县的行政单位离退休人员的支出。
9、行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休包括全县的事业单位离退休人员支出。
 
 

 
监督索引号53032414031601111