监督索引号53032406035701000
 

第一部分  曲靖市罗平县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.负责全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作组织，认真贯彻落实上级主管部门及县委、县政府对本部门工作的重要部署。
3.负责县图书馆的开放以及图书下乡工作。在县委重视、政府支持下，在上级业务主管部门的亲切关怀和精心指导下，在全局干部职工的奋力拼搏下始终坚持“为人民服务、为社会主义服务”的文化方向，认真贯彻“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，紧紧围绕县委、县政府及上级部门的中心工作，求真务实，开拓进取，努力做好各项工作任务。
4.负责全县文物发掘与保护工作。
5.负责全县文化市场的管理，引导和规范工作。
6.制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作。会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，用好旅游发展资金及其它开发建设资金，指导旅游业的社会投资和利用外资。
7.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（纪念品）的开发、生产和营销工作，组织开展旅游节庆等重大推广活动。负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理、假日旅游、旅游安全、旅游应急救援等工作，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、协会诚信体系建设。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.以国家全域旅游示范区创建工作为抓手，不断推动旅游基础设施建设。2019年以来，罗平县以国家全域旅游示范区创建工作为抓手，不断加大对旅游基础设施建设、景区景点改造的投入。投资完成了新九旅游专线公路提质改造、金圭农业观光大道，旅游交通专线已延伸到主要旅游景区和乡村旅游点。智慧旅游建设稳步推进。累计投资4.5亿元，实现行政村光纤宽带和4G网络全覆盖。大力推进厕所革命，目前95%以上的旅游厕所达到了A级标准。
2.真抓实干，固定资产投资稳步推进。2019年全年罗平县政府下达罗平县文化和旅游局固定资产投资项目统计入库任务30亿元，完成投资任务12亿元。2019年1—9月罗平县文化和旅游局固定资产投资项目入库通过的项目3个，计划投资共计6.7亿元，即（1）七彩花田旅游服务区综合配套建设项目，计划投资1.12亿元，于3月中旬报入库，4月初各级统计局已审核通过，2019年1—6月已报完投资11200万元；(2)罗平县鲁布革三峡AAAA级旅游景区改造提升建设项目，计划投资2.5亿元，于5月中旬报入库，5月底各级统计局已审核通过，2019年1—9月完成投资18672万元；（3）鲁布革布依风情小镇布依特色村综合配套建设项目，计划投资3.08亿元，于7月上旬报入库，至7月18日各级统计局已审核通过，2019年1—9月完成投资入库12.277亿元。2019年1—9月罗平县文化和旅游局固定资产投资项目完成投资任务共计6.0777亿元。
3.扎实推进，“一部手机游云南”罗平板块工作成效显著。完成九龙瀑布群、多依河、鲁布革三峡三个A级景区“人脸识别”专用闸机改建，实现线上购票，线下扫脸扫码入园；完成景区名片、城市名片、手绘地图及语音导游导览制作，提升游客游览质量；完成3个景区6座智慧厕所改建，实现了坑位、人流实时监控；完成3个A级景区智慧停车场改造建设，实现车位实时更新、车牌照自动识别、计时收费；完成景区AI识景、识物数据采集和16路慢直播设备安装调试和影像上传，进一步把罗平美丽形象展示给游客。基本完成全域旅游大数据平台建设第一阶段软硬件安装工作，第二阶段数据整合“一部手机游云南”罗平板块景区景点、旅行社、公安、交通、工商、气象、环保等横向部门数据，建立罗平旅游资源数据库；加快大数据中心建设，建立了24个大项和包含100余个分项的数据统计体系，开发了县域专题、产业专题和景区专题的数据展示模型，建成面积100余平米的大数据中心展示厅；完善全域旅游应用系统，整合原有的“智慧罗平”旅游专题网站、罗平旅游门户网站、微信公众号等资源，全面提升了我县旅游信息化和旅游咨询服务体系。全面建立“一部手机游云南”涉旅企业诚信评价体系，确立了文旅、公安、消防、市场监督、工信等7个相关部门联合进行规范指数评价机制，聘请第三方服务机构对罗平县辖区内的200余家涉旅企业进行品质指数评价，提高涉旅企业对“一部手机游云南”诚信评价工作认识的必要性和重要性，转变涉旅企业服务意识，降低游客投诉风险。
4.协调配合，旅游“七个融合”顺利推进。大力开展农旅、工旅、文旅、城旅、康旅、网旅、交旅等新业态新模式。在金鸡景区开发建设七彩花田，着力打造花田经济。举办中国·云南·罗平国际花海自行车节、中国·云南·罗平花海摇滚马拉松赛、徒步穿越世界山峰之都——那色峰海活动，助力花田经济由单纯的花海观光扩展到花田节事、运动、度假等多种业态，以花为媒，积极推动文旅、康旅、旅体融合发展。依托罗平菜籽、生姜、蜂蜜等特色农产品，引导企业围绕旅游链条中“购”的环节，开发菜油系列、蜂产品系列、姜系列产品，组织开展了罗平黄姜养生高峰论坛活动，推进工旅融合发展。扎实推进罗平“一部手机游云南”建设工作，“吃住行游购娱”旅游要素主动融入互联网时代，提升旅游的品牌化及影响力，实现网旅融合发展。依托景区景点、航空露营地，建设房车营地，拓展低空飞行业务、完善旅游交通休息场所、观景台、引导标识系统建设，打造“快旅漫游”旅游路网系统，推进交旅融发展。通过“美丽县城”创建及实施工作，按照“城市即景区”的思路建设美丽县城，把县城建设成为全域旅游的“会客厅”。开展城乡人居环境提升，完善太液湖公园、森林公园建设，完善健身步道，休息亭廊、游步道、观光栈道等项目建设，推进城旅融合发展。
5.加强推介，品牌旅游知名度和影响力不断提升。根据罗平客源地分布情况，按照由省内拓展到省外，由珠江经济带、长江经济带拓展至东南亚、南亚地区。在机场主通道制作罗平旅游形象宣传画面推介罗平；联合滇、桂、黔开辟“喀斯特”精品旅游线路；通过举办中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节、国际花海马拉松赛、山地自行车赛、徒步穿越世界山峰之都——那色峰海、国际摄影节等赛事活动，打造旅游节庆活动品牌。积极参与昆明、重庆、上海等地举办的旅游交易会、南博会、文博会等推介罗平旅游，发放旅游宣传资料30000余份，和各地旅行社签约合作协议200余份。使罗平旅游的知名度和影响力不断提高，逐步形成深受广大游客欢迎的品牌旅游目的地。
6.优化环境，全面提升治理水平。全面优化旅游发展环境。一是旅游扶贫助力脱贫攻坚。成立了脱贫攻坚工作领导小组和挂包帮队伍，累计投资1亿元，完成5个乡村旅游示范村建设。围绕核心景区，推进景村融合发展，2019年罗平旅游景区周边各种经营户1500余户，综合收入7000余万元。推进“旅游+”产业扶贫，实现旅游发展与脱贫攻坚“双赢”。在民俗工艺品加工、乡村客栈、环境提升等方面，为贫困户提供旅游从业补助、旅游岗位，旅游带动贫困人口3542户8736人获益增收。二是加强旅游资源保护力度。开展自然资源保护专项行动，注重非物质文化遗产及文物保护工作，为罗平旅游可持续发展提供保障。三是加强全域环境整治，全面提升治理水平。首先建立治理长效机制，逐年完善《罗平县旅游市场秩序综合整治工作方案》，成立县长挂帅，部门联动的专项整治工作小组。其次是改革创新旅游综合监管制度，提出“1+3+N”的旅游市场综合监管模式。第三是按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对各旅游企业和旅游行业定期进行安全生产监督检查。截至目前，全县各相关部门共开展旅游市场综合整治专项行动51次，出动检查人员300人次，检查企业1000家次，检查导游18人次，查处违法违规企业17家，查处违法违规导游人员0人，受理各类旅游投诉47件，其中一机游旅游投诉35件，投诉回复率和游客满意率达100%。
7.成效显著，旅游综合效益稳步攀升。2019年预计实现全年接待游客量707万人次，实现旅游综合收入83.7亿元。截至2019年9月，全县接待游客665.53万人次，同比上升20%，全县旅游综合收入636336.87万元，同比上升24%。接待海外游客25016人次，同比上升5%，外汇收入2606.12万美元。景区接待游客74.53万人次（其中九龙接待44.19万人次，多依接待13.07万人次，三峡接待17.24万人次），门票收入2089.62万元（其中九龙1294.93万元，多依211.52万元，三峡583.17万元）。
8.多管齐下，文旅项目招商引资出成效。已签约项目4个，分别为九龙瀑布群风景区提质改造项目、罗平县油菜花有机旅居康养小镇建设项目、罗平县九龙漂流旅游度假区项目、罗平九龙花乡文旅小镇项目，项目总投资55.2亿元。目前，九龙瀑布群风景区提质改造项目正在筹备移交前期工作，于2019年9月23日举行移交仪式，罗平县九龙漂流旅游度假区项目已开工建设，罗平九龙花乡文旅小镇项目规划编制已经报审。在谈项目3个，分别为多依河—那色峰海景区（鲁布革布依特色小镇，产业化旅游环线）项目、欢乐童世界升级建设项目、罗平大型综合游乐园建设项目。具体为：多依河—那色峰海景区（鲁布革布依特色小镇）项目与项目投资方云南浩宇集团在谈，欢乐童世界升级建设项目与罗平童梦园旅游开发有限公司在谈，罗平大型综合游乐园建设项目与曲靖速达商贸有限责任公司在谈，3个项目正在商谈之中，其中欢乐童世界升级建设项目已签约。
9.围绕中心，重点文旅活动有序开展。围绕罗平县2019年旅游文化系列活动内容，圆满完成了各项任务。2019中国﹒云南﹒罗平国际油菜花文化旅游节大型文艺演出活动于2019年2月23日在菜花节主会场圆满完成；“著名画家画罗平”和“罗平之春”诗会暨“大美罗平”全国古体诗词大赛颁奖仪式活动已圆满完成；2019年2月16日，2019中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节李浩仟慈善演唱会在罗平县腊山街道第一中学举行；2019罗平国际花海马拉松赛和“七彩云南全民健身运动会”2019年云南·罗平国际花海自行车节活动相继完成；农旅融合文化活动（第二届中国·云南·曲靖·罗平国际小黄姜养生文化高峰论坛、中国·云南·曲靖·罗平蜜蜂文化节活动）圆满完成；2019年2月5日—3月5日(每天8：00至23:00)在罗平航空露营地举行了彩灯文化艺术节；3月8日(农历二月初二)在九龙瀑布群风景区举行布依族“二月二”三省区对歌会；4月7至9日(农历三月初三至初五)同时在多依河风景区、鲁布革布依族苗族乡腊者村、鲁布革布依族苗族乡乃格村、鲁布革三峡景区、罗平相石阶森林公园举行布依族“三月三”泼水狂欢活动；从“锌”出发，徒步世界山峰之都——那色峰海、曲靖市庆祝中华人民共和国70周年农村文艺汇演暨新剧节目展演罗平县演出圆满完成。
10.立足基层，公共文化服务能力不断提升。充分利用文化活动中心便民优势，组织开展相关文化活动，不断服务广大人民群众的精神文化生活需求。完成了“2019罗平之春”诗歌音乐会、“罗平县第七届劳动模范（先进工作者）暨第一批罗平工匠颁奖授牌仪式”、“罗平县庆祝中国共产主义青年团成立97周年暨‘纪念五四运动100周年’知识竞赛”、“青春心向党建功新时代”五四文艺晚会、“自强脱贫助残共享”曲靖市第29次全国助残日活动、罗平县中医院庆祝国庆70周年暨建院30周年文艺晚会等活动的辅导演出任务、罗平县庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”文艺晚会，组织30余名干部职工参加本台文艺晚会节目的创作、编排、音乐制作、音响调试使用等工作，文艺节目辅导达2000余人次，圆满完成文艺晚会各项工作任务。图书馆举办了春节灯谜有奖竞猜活动、“吹响新时代的号角”纪念五四运动100周年图文展活动、“浓郁民族风 最美中国年”五十六个民族春节民俗展、“信仰的力量 中国共产党人的初心”微信展、“听军歌嘹亮  忆峥嵘岁月”喜迎中国人民解放军建军节微信展、“奋进新时代  壮阔东方潮”庆祝中华人民共和国成立70周年微信展 ，共接待各类型观众约35000余人次，同时接待到馆读者48500余人次，借阅图书报刊41500余册次；组织开展了5.18国际博物馆日系列活动，以“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”为活动主题，在新老博物馆悬挂宣传布标；在文化活动中心举办“不忘初心牢记历史”—中国百年风云图片展活动，组织文博工作人员到罗雄一中、罗平一中、九龙小学、东屏小学等学校进行现场宣传文物知识和发放宣传册页，让更多的中小学生了解罗平的历史文化。开展第三个“文化和自然遗产日”系列活动，以“非遗保护中国实践”为主题，以“传承文化根脉共筑民族未来”为口号，免费开放《罗平史迹巡礼》展览，同时在文化活动中心陈列了《罗平县102处不可移动文物图片》及《中国百年风云图片》两个临时展。在三关楼及县城主街道开展了“文化和自然遗产日”暨“扫黑除恶—我们在行动”宣传活动。通过发放宣传资料、咨询解答、宣传标语等方式，着力发挥博物馆在保护、传承、教育宣传罗平优秀传统文化中的重要作用，以博物馆特有的文化资源和传播方式，展现“东方花园”的魅力，本次活动受益人数达3万余人。完成了曲靖市非物质文化遗产保护名录罗平县省级5个项目、市级项目19个和罗平县省级传承人7人、市级传承人7个名录编纂工作。
11.严格执法，文化旅游市场繁荣稳定。旅游市场整治成效明显。对全县旅游景区、旅行社、星级饭店、导游员、旅游行业协会开展督查。围绕“不合理低价游、零负团费、强制购物和导游领队集中治理”的工作重点，制订了暑期旅游市场秩序专项整治实施方案，以明察暗访和检查组督查相结合的方式对旅游市场专项整治工作进行全面检查、督查。规范电子旅游合同和广告宣传，做好旅行社保险统一银行、统一管理、统一网上填报工作，对旅行社的经营和备案情况进行严格监督检查，及时、准确地完成了2019年度旅行社电子导游证网上年审和“一机游”导游培训工作。结合我县“5.19”中国旅游日宣传活动，进一步畅通旅游投诉渠道，形成“电话、书函、来访、网络”于一体的旅游投诉举报渠道。结合扫黑除恶工作对我县旅游从业人员进行线索摸排工作，通过谈话问询摸排、发放表格摸排的方式，共摸排12家旅游企业，未发现涉黑线索。“双随机”抽查机制实现执法监管信息共享。对随机抽查中发现的违法违规行为，依据旅游行政处罚自由裁量权标准依法依规惩处。依托全国企业信息信用公示系统(云南)，及时全面公开监管信息。共开展检查行动6次，出动检查人员22人次，覆盖率100%。文化市场严格执法。2019年，罗平县文化市场执法队伍扎实做好“护苗”、“秋风”、“固边”、“净网”等大型活动，完善了文化市场监管平台、事中事后监管平台、“扫黄打非”工作平台、互联网“+监管”平台维护及数据录入800余条，在曲靖市首次开展县级跨部门“双随机、一公开”联合专项行动2次，出动执法人员40余人（次）；共进行执法检查50余（次），出动执法人员300余人（次），检查市场140余家（次），其中专项检查5次，共提出整改意见28条，监督整改10余家（次），召开业主培训会1次，培训人员100余人，发放文化市场管理资料200余份，发放文化和旅游局扫黑除恶承诺书1000余份，要求业主悬挂扫黑除恶宣传标语40余条、开机公告600余台；开展校园周边环境整治4次；开展执法队伍培训学习5次，参与省文化市场执法培训1次（2人）；与70余家文化经营单位签订安全经营责任书。一年来，建立和完善了各类执法台账及案件评查、归档工作；引导办证15家（次）；清理僵尸企业12家；上报各类执法信息30余条，采用15条。共办理文化市场行政执法案件4件，其中涉及版权案件2件，网吧未按照规定核对、登记上网消费者的有效身份证件1件，网吧在规定营业时间以外营业1件。3件已经结案，1件正在办理当中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.罗平县文化和旅游局机关；
2.罗平县文化馆；
3.罗平县图书馆；
4.罗平县文化市场综合行政执法大队；
5.罗平县文物管理所；
6.罗平县广播电视台；
7.罗平县旅游文化服务中心；
8.罗平县艺术研究所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制108人（含参公管理事业编制12人）；在职实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员103人（含参公管理事业人员9人），行政人员超编10人，超编原因为历史遗留问题，前文化、体育、广电、旅游合并编制人数减少，但实有人数增加。其他人员38人，主要是机关、图书馆、文化馆、博物馆、电视台聘用人员。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度收入合计2,773.92万元。其中：财政拨款收入2,624.89万元，占总收入的94.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.03万元，占总收入的5.37%。与上年对比减少880.05万元，下降24.09%，主要原因是今年根据罗发〔2019〕8号《罗平县机构改革实施方案》，体育中心并入教育体育局，电影管理站并入宣传部，体育中心和电影管理站的所有预算资金没有从本单位下达；与上年对比本年其他收入增加，原因是本年政府办拨入综合考核奖。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度支出合计2,854.08万元。其中：基本支出2,182.61万元，占总支出的76.47%；项目支出671.47万元，占总支出的23.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少482.11万元，下降14.45%，原因是根据罗发〔2019〕8号《罗平县机构改革实施方案》，体育中心并入教育体育局，电影管理站并入宣传部，体育中心和电影管理站的所有预算资金没有从本单位下达；新旧会计制度衔接，调整往年其他应付款科目到结余科目；今年从一般行政管理事务基本支出科目列支，导致本年基本支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,182.61万元。与上年对比增加355.62万元，增长13.68%，主要原因是新旧会计制度衔接，调整往年其他应付款科目到结余科目，政府办拨入2017年、2018年综合考核奖，今年从一般行政管理事务基本支出科目列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.94%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671.47万元。与上年对比减少744.75万元，下降52.59%，原因是根据罗发〔2019〕8号《罗平县机构改革实施方案》，体育中心并入教育体育局，电影管理站并入宣传部，体育中心和电影管理站的所有预算资金没有从本单位下达。
项目建设资金基本落到实处，在保支出，保运转的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平。具体项目开支及开展工作情况：
1.70周年农村文艺汇演补助经费86.35万元，2070109群众文化，罗财教〔2019〕06号，充分利用文化活动中心便民优势，组织开展相关文化活动，不断服务广大人民群众的精神文化生活需求。曲靖市庆祝中华人民共和国70周年农村文艺汇演暨新剧节目展演罗平县演出圆满完成。
2.非遗传承人补助经费11.62万元，2070109群众文化，罗财教〔2019〕15号；2070111文化创作与保护，罗财预〔2019〕29号；2070111文化创作与保护，罗财预〔2019〕038号。完成了曲靖市非物质文化遗产保护名录罗平县省级5个项目、市级项目19个和罗平县省级传承人7人、市级传承人7个名录编纂工作。
3.旅游景区以奖代补经费50万元，罗财预〔2019〕038号，2070113旅游宣传，扎实推进，“一部手机游云南”罗平板块工作成效显著。完成九龙瀑布群、多依河、鲁布革三峡三个A级景区“人脸识别”专用闸机改建，实现线上购票，线下扫脸扫码入园；完成景区名片、城市名片、手绘地图及语音导游导览制作，提升游客游览质量；完成3个景区6座智慧厕所改建，实现了坑位、人流实时监控；完成3个A级景区智慧停车场改造建设，实现车位实时更新、车牌照自动识别、计时收费；完成景区AI识景、识物数据采集和16路慢直播设备安装调试和影像上传，进一步把罗平美丽形象展示给游客。
4.图书馆、文化馆免费开放经费23.8万元，罗财预〔2019〕038号，2070199其他文化和旅游支出，完成了“2019罗平之春”诗歌音乐会、“罗平县第七届劳动模范（先进工作者）暨第一批罗平工匠颁奖授牌仪式”、“罗平县庆祝中国共产主义青年团成立97周年暨‘纪念五四运动100周年’知识竞赛”、“青春心向党建功新时代”五四文艺晚会、“自强脱贫助残共享”曲靖市第29次全国助残日活动、罗平县中医院庆祝国庆70周年暨建院30周年文艺晚会等活动的辅导演出任务、罗平县庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”文艺晚会，组织30余名干部职工参加本台文艺晚会节目的创作、编排、音乐制作、音响调试使用等工作，文艺节目辅导达2000余人次，圆满完成文艺晚会各项工作任务。图书馆举办了春节灯谜有奖竞猜活动、“吹响新时代的号角”纪念五四运动100周年图文展活动、“浓郁民族风 最美中国年”五十六个民族春节民俗展、“信仰的力量 中国共产党人的初心”微信展、“听军歌嘹亮  忆峥嵘岁月”喜迎中国人民解放军建军节微信展、“奋进新时代  壮阔东方潮”庆祝中华人民共和国成立70周年微信展 ，共接待各类型观众约35000余人次，同时接待到馆读者48500余人次，借阅图书报刊41500余册次。
5.博物馆免费开放经费14.7万元，2070205博物馆，罗财预〔2019〕038号，组织开展了5.18国际博物馆日系列活动，以“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”为活动主题，在新老博物馆悬挂宣传布标；在文化活动中心举办“不忘初心牢记历史”—中国百年风云图片展活动，组织文博工作人员到罗雄一中、罗平一中、九龙小学、东屏小学等学校进行现场宣传文物知识和发放宣传册页，让更多的中小学生了解罗平的历史文化。开展第三个“文化和自然遗产日”系列活动，以“非遗保护中国实践”为主题，以“传承文化根脉共筑民族未来”为口号，免费开放《罗平史迹巡礼》展览，同时在文化活动中心陈列了《罗平县102处不可移动文物图片》及《中国百年风云图片》两个临时展。
6.体育场馆、足球场馆建设经费200万元，2070307体育场馆，罗财预〔2019〕07号，完成富乐镇11人制足球场建设、罗平公共体育场田径跑道和足球场建设。
7.地方旅游开发项目补助经费235万元，罗财农〔2018〕82号，2070904地方旅游开发项目补助；罗财农〔2019〕13号，2070904地方旅游开发项目补助。全面优化旅游发展环境，旅游扶贫助力脱贫攻坚。成立了脱贫攻坚工作领导小组和挂包帮队伍，累计投资1亿元，完成5个乡村旅游示范村建设。围绕核心景区，推进景村融合发展。推进“旅游+”产业扶贫，实现旅游发展与脱贫攻坚“双赢”。在民俗工艺品加工、乡村客栈、环境提升等方面，为贫困户提供旅游从业补助、旅游岗位，旅游带动贫困人口3542户8736人获益增收。
8.旅游景区扶贫开发资金50万元，罗财预〔2019〕78号，213050农村基础设施建设，成立了脱贫攻坚工作领导小组和挂包帮队伍，累计投资1亿元，完成5个乡村旅游示范村建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,294.89万元,占本年支出合计的80.41%。与上年对比减少920.81万元，下降28.63%，原因是今年根据罗发〔2019〕8号《罗平县机构改革实施方案》，体育中心并入教育体育局，电影管理站并入宣传部，体育中心和电影管理站的所有预算资金没有从本单位下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化体育与传媒（类）支出1,884.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于职工基本工资、人员经费、日常公用经费、文化旅游项目等支出；
2.社会保障和就业（类）支出187.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于职工养老保险基本支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出69.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于职工医疗保险、工伤生育基本支出；
4.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于农村基础设施建设，成立了脱贫攻坚工作领导小组和挂包帮队伍，累计投资1亿元，完成5个乡村旅游示范村建设；
5. 住房保障（类）支出103.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.4万元，支出决算为26.65万元，完成预算的79.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为8.62万元，完成预算的95.78%；公务接待费支出决算为18.03万元，完成预算的73.89%。主要原因是，大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。在公务接待中坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26.65万元比上年减少5.11万元，下降16.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出8.6万元比上年决算减少0.01万元，下降0.11%，“占三公”经费支出比重32.35%；公务接待费支出18.03万元比上年决算减少5.1万元，下降22.06%，占三公”经费支出比重67.65%。减少主要原因是，大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。财政局2019年在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒。坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，占32.35%；公务接待费支出18.03万元，占67.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18.03万元。其中：
国内接待费支出18.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待322批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县文化和旅游局2019年机关运行经费支出73.46万元，与上年对比增加19.59万元，增长36.36%，主要原因是今年两馆免开经费从基本支出列支，导致运行经费比上年增加。曲靖市罗平县文化和旅游局机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县文化和旅游局资产总额6281.62万元，其中：流动资产1,223.69万元，固定资产5,055.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6738.97万元，其中：流动资产增加274.78万元，固定资产减少7015.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.31万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值193.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3.49万元,其中：政府采购货物支出3.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
采购的主要是财务室多功能一体机、针式打印机、台式电脑等。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

 
国家公共文化服务体系示范区：结合当地实际，坚持公益性、基本性、均等性、便利性，在满足群众基本文化需求的基础上，积极探索如何形成网络健全、结构合理、发展均衡、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系，进一步推动公共文化服务广覆盖、高效能，为构建基本完善的公共文化服务体系提供实践示范和制度建设经验的地区。
国家4A级旅游景区：国家AAAA级旅游景区，指的是依据中华人民共和国旅游景区质量等级划分的景区级别，共分为五级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。旅游景区是以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的空间或地域。旅游景区包括风景区、红色旅游景区、文博院馆、寺庙观堂、旅游度假区、自然保护区、名胜古迹、主题公园、旅游度假村、森林公园、地质公园、湿地公园、游乐园、动物园、植物园及工业、农业、经贸、科教、军事、体育、文化艺术等各类旅游景区。
 
 
监督索引号53032406035701111