监督索引号53032412047201000
 

第一部分  罗平县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。
（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
（3）协调督导县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
（4）组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。
（5）会同县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。
（6）组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。
（7）指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。
（8）负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。
（9）配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。
（10）承办市投资促进局、县委县人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年罗平县引进省外到位资金97.98亿，同比增长28.87%；党政主要领导外出省外招商共12次。全年按时报送相关信息及台账，基础指标均圆满完成。2019年外来投资项目本年完成固定资产投资148002万元。外来投资企业交纳税收2180.35万元。实现利用外资为0万元(但外资账户已开，因企业原因未实现外资到账)。外来投资规模以上企业实现增加值23075.74万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县投资促进局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是编外聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：

罗平县投资促进局2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
罗平县投资促进局2019年度收入合计430.31万元。其中：财政拨款收入420.96万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.35万元，占总收入的2.17%。与上年对比增加76.15万元，增长21.5%，主要原因是今年市级拨入招商经费,罗平县人民政府办公室拨入2017年综合考核奖，县财政预算增加产业项目招商经费，2019年我单位新招录编外人员5人增加人员经费，导致本年收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
罗平县投资促进局2019年度支出合计425.61万元。其中：基本支出125.95万元，占总支出的29.59％；项目支出299.66万元，占总支出的70.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加71.44万元，增长14.37%,主要原因是今年市级拨入招商经费,罗平县人民政府办公室拨入2017年综合考核奖，县财政预算增加产业项目招商经费，2019年我单位新招录编外人员5人增加人员经费，导致本年收入比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障罗平县投资促进局的日常支出125.95万元。与上年对比增加25.94万元，增长25.94%,主要原因是2019年我单位新招录编外人员5人，增加了人员经费支出导致本年支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.24％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障罗平县投资促进局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出299.66万元。与上年对比增加45.51万元，增长17.91%,主要原因是接待企业批次相比2018年大幅增加；外出招商次数比2018年增加，仅党政主要领导外出省外招商达12次；与2018年相比，2019年罗平县在佳木斯市江天大酒店举行了专场招商引资推介会从而导致项目支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下：我单位项目开支全部为招商引资工作经费，全年共支出299.66万元，2019年罗平县引进省外到位资金97.98亿，同比增长28.87%，党政主要领导外出省外招商共12次。全年按时报送相关信息及台账，基础指标均圆满完成。2019年外来投资项目本年完成固定资产投资148002万元。外来投资企业交纳税收2180.35万元。实现利用外资为0万元(但外资账户已开，因企业原因未实现外资到账)。外来投资规模以上企业实现增加值23075.74万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出420.96万元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加66.78万元，增长18.86%,主要原因是今年罗平县人民政府办公室拨入2017年综合考核奖，县财政预算增加产业项目招商经费，2019年我单位新招录编外人员5人增加人员经费，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出404.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于工资福利、商品服务支出、资本性支出等；
 2.社会保障和就业（类）支出7.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于我单位事业单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位职工交纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为31.41万元，完成预算的73.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为29.28万元，完成预算的73.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是预算严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。二是财政困难，资金不到位没有形成支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.83万元，下降28.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降28.03%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。二是财政困难，资金不到位没有形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占6.79%；公务接待费支出29.28万元，占93.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29.28万元。其中：
国内接待费支出29.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待510批次（其中：外事接待0批次），接待人次3655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资，接待来我县考察、洽谈招商业务客商发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县投资促进局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，罗平县投资促进局资产总额14445.71万元，其中：流动资产14233.97万元，固定资产191.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少894.41万元，其中：流动资产减少901.27万元，固定资产增加6.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1083.33平方米，账面原值80.32万元，实现资产使用收入3.5万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
（一）项目支出绩效自评
 2019年招商引资项目，结合本县实际，加大招商引资力度，实施精准招商，补齐产业短板，延伸产业链条，努力做到节支增效。
签订招商引资项目，直接和间接带动200多人就业，企业服务满意度大于95%，均达到年初预算指标任务。
（二）部门整体支出绩效自评报告
2019年罗平县引进省外到位资金97.98亿，同比增长28.87%；党政主要领导外出省外招商共12次。全年按时报送相关信息及台账，基础指标均圆满完成。2019年外来投资项目本年完成固定资产投资148002.00万元。外来投资企业交纳税收2180.35万元。外来投资规模以上企业实现增加值23075.74万元。
通过绩效自评我局研究发现招商引资发展新规律，构建高效的项目落地工作机制，对招商引资工作有了显著提高，且有显著成效，圆满完成上级部门下达的招商引资任务。
（三）部门整体支出绩效自评表
根据财政部门批准的预算数，我局予以落实。对干部门项目支出，则依据年度预算和项目实施的时间进度付款。保障基本支出足额下达，确保重点支出经费按时跟进，严控“三公”经费支出，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.83万元，下降28.03%。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在全县纪检监察机关执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。
九、投资促进：指包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。
 
监督索引号53032412047201111