监督索引号53032414076101000

 
第一部分  曲靖市罗平县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道领域的助手。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系（在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助）；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实开展博爱送万家活动。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，把党和政府的温暖以及红十字会的关爱送到困难群众的身边，2019年春节前夕，罗平县红十字会认真落实曲靖市红十字会关于开展2019 年“博爱送万家”活动有关工作要求，广泛开展“红十字博爱送万家”活动。活动中向鲁布革乡政府、大水井乡、腊山街道办事处、富乐镇等近10个乡镇（街道办）以及罗平县麻风病医院的部分困难群众发放浅秋毛衣（针织衫）、运动鞋（含成年、儿童）、棉被等救助物资以及县红会自筹物资，把党和政府、社会各界爱心人士的帮助和关爱送到了他们的身边。此次活动发放物资总价值共1295000多元，受益2100户次，5000余人次。
2.红十字日及“5.8”博爱周等系列活动。为纪念第72个“5.8”世界红十字日，县红十字会高度重视，召开专门会议对5.8博爱周的活动进行专题研究，结合罗平实际，紧紧围绕“爱心相伴，‘救’在身边”这一主题，于5月8日-12日认真组织开展了 “5.8博爱周”系列主题活动。一是组织到钟山敬老院“关爱老人，奉献爱心”慰问活动。5月6日，罗平县红十字会携手罗平浩林文化传媒有限公司董事长陈昆林、罗平丰泰劳务派遣公司董事长张解生、蜜都.时珍之爱罗平团队、发之城美发店等爱心人士60余人，前往罗平县钟山敬老院和罗盘地委指挥部所在地的钟山鲁邑村看望慰问敬老院老人。爱心人士详细了解老人们的生活和身体等方面的情况，与老人们亲切交谈、拉家常，嘱托老人季节变化时要注意身体保暖，饮食要注意卫生，行动要注意安全。爱心人士为老人们献上了精心准备的歌舞节目并为部分老人修剪头发、指甲，并为敬老院61名老人和2名孤儿赠送了价值1万余元的礼品。精彩的歌舞为平日清静的敬老院带来了欢笑声，整个敬老院洋溢着温馨、祥和的气氛；二是开展集中宣传，提高红十字会的知晓率。5月8日，在县城人口较为集中的三观楼小广场，通过悬挂主题标语、摆放展板，组织志愿者发放造血干细胞捐献、器官捐献、应急救护、防震减灾等红十字会相关资料500份，通过大力宣传，进一步强化了“三救，三献”知识宣传，广泛有效地宣传了“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，切实提高全社会对红十字会工作的知晓率和参与度；三是开展“我是红十字会人”主题宣誓活动。为认真践行习近平总书记“红十字是一种精神，一面旗帜”的讲话，县红十字会组织机关干部和部分红十字志愿者20余人于5月8日在三观楼广场开展“我是红十字人”的主题宣誓，这一充满了仪式感的活动，增强广大红十字工作者从事红十字事业的使命感、自豪感和责任感，提振红十字人的精气神，树立红十字会良好的社会形象；四是开展红十字青少年感恩母亲活动。5月12日，县红十字会组织罗平振新小学部分学生开展“感恩母亲节”主题教育活动。本次活动既加强了青少年思想道德教育，也让学生了解母亲为自己成长所付出的艰辛，理解母亲对自己的期望，懂得如何去感恩，如何去关爱他人、回报社会。
3.开展先天性心脏病筛查、登记。为进一步落实县委、县政府狠抓落实巩固脱贫攻坚工作的有关要求，促进健康扶贫工作持续开展，罗平县红十字会积极争取省市红十字会支持，邀请省市红十字会及广州医科大学附属第一医院、广东省明医医疗慈善基金会、李家杰珍惜生命基金会等专家，并联合罗平县教育体育局、罗平县卫生健康局等单位在全县开展了儿童“先心病”筛查救助公益活动。活动从6月13日持续到21日，对全县罗雄、腊山、九龙、马街、阿岗、板桥、钟山、长底等8个乡镇（街道）部分学校20000余名在校儿童进行了“先心病”筛查，对筛查后近30名切实需要做手术的“先心病”患儿进行了登记，下步将根据贫困家庭患儿家长意愿按照有关基金会救助要求开展救助工作。
4.筹资工作成效显著。通过积极协调部分爱心企业、人士向爱心超市、贫困村、贫困户等捐款捐物，共筹集预计资金（含物资）758820元。其中筹资预计498000元，物资160820元。受益人员近4000人。
5.积极开展白血病患儿救助项目。通过小天使基金、“轻松筹”等平台对贫困群体患者进行救助宣传和救助工作，全年上报申报材料6份，有2个患儿每人获30000元救助。
6.加强红十字团体会员单位及志愿者队伍建设。通过大力发展团体会员，广泛吸纳社会各界热心公益事业人士参加红十字会，在有条件的行业发展基层组织和团体会员单位，增强红十字人道主义工作实力。罗平县顶峰户外运动协会，罗平宜康医院，罗平在就业印刷厂，小贝乐母婴连锁思德有限公司，罗平中青企业家协会，罗平女企业家协会等加入红十字会基层组织和团体会员单位，为红十字会基层组织又增添了新的活力。更好的发挥志愿者服务优势，发展志愿者120余人，动员各方面爱心人士参与到关心帮助红十字人道事业，对各类志愿者进行系统录入，组织志愿者活动，宣传红十字精神及“三救三献”基础知识，带动更多更广泛社会各界热心公益事业人士参加红十字事业。
7.强化干部职工自身素质能力提升工作。把“紧跟新时代主题，提高干部职工素质、不断提高工作能力”作为日常工作重点，以“学习强国”、“法治在线”、集中学习与自学相结合等方式和平台，进一步对《新时代面对面》、《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中国红十字报》、《博爱》等政策文件、行业法规进行学习，不断提高干部职工思想意识和业务能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县红十字会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县红十

字会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。超编1人，因2019年5月组织安排任职副会长调入1人。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：

曲靖市罗平县红十字会2019年度部门决算公开表.xls

）
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县红十字会2019年度收入合计61.87万元。其中：财政拨款收入61.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加16.36万元，增长35.95%。主要是因为2019年职工工资调整增加、单位因工作开展需要5月份任职调入1人工资增加，导致决算收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县红十字会2019年度支出合计61.87万元。其中：基本支出61.87万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加16.36万元，增长35.95%。主要是因为2019年职工工资调整增加、单位因工作开展需要5月份任职调入1人工资增加，导致决算支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县红十字会正常运转的日常支出61.87万元。与上年对比增加16.36万元，增长35.95%。主要是因为2019年职工工资调整增加、单位因工作开展需要5月份任职调入1人工资增加，导致预决算比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.72%。人均支出15.47万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出61.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.36万元，增长35.95%。主要是因为2019年职工工资调整增加、单位因工作开展需要5月份任职调入1人工资增加，导致预决算比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  8.社会保障和就业（类）支出57.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。主要用于职工工资福利支出44.37万元（其中：基本工资支出16.31万元、津贴补贴支出21.5万元、奖金支出1.13万元、基本养老保险支出5.43万元），商品和服务支出9.73万元（其中：办公费支出2.45万元、印刷费支出1.44万元、邮电费支出0.29万元、差旅费支出0.1万元、维修费支出1.22万元、公务接待费0.24万元、劳务费支出0.11万元、工会经费支出0.37万元、福利费支出0.21万元、其它交通费支出3.3万元），对个人和家庭的补助支出3万元（主要用于职工绩效奖励）；
  9.卫生健康（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工基本医疗保险支出；
 19.住房保障（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为0.24万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在支出中严格遵守“三公”经费支出有关规定，律行节约、严控支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在支出中严格遵守“三公”经费支出有关规定，律行节约、严控支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.24万元。其中：
国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门工作业务指导、考核督查、重要工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县红十字会2019年机关运行经费支出9.73万元，与上年对比增加0.92万元，增长10.44%，主要原因是：工资调整，工会福利费相应增加，另外公务交通补贴项调整到此科目决算。曲靖市罗平县红十字会机关运行经费主要用于保障2019年机关工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县红十字会资产总额34.34万元，其中：流动资产32.38万元，固定资产1.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.79万元，其中：流动资产增加32.36万元，固定资产减少4.57万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.8万元,其中：政府采购货物支出0.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

红十字精神：“人道、博爱、奉献”精神。
“三救”：救助、救灾救难、初级救护培训
“三献”：无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献
 
监督索引号53032414076101111