监督索引号53032414036601000
 
 

   第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策及法规，执行组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
2.研究拟订全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度除“四害”方案。
3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
4.协调推动全县农村改厕工作。
5.组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。
6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
7.协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。
8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.深入开展爱国卫生宣传。
2.积极推进社会卫生综合治理。
（1）试点开展健康县城、健康村镇建设。
（2）巩固提升爱国卫生创建成果。
（3）积极开展卫生乡（镇）和卫生村新的创建工作。
3.深入开展城乡环境卫生整洁行动。
4.广泛开展健康教育宣传。
5.开展春秋两季以灭鼠为重点的病媒生物防治。
6.协同推进城乡厕所革命。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人。超编1人，因2016年组织安排任职调入副主任1人。（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
 
 

（详见附件：

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度部门决算公开表.xls

）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度收入合计77.38万元。其中：财政拨款收入77.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少61.15万元，下降44.14%。减少的主要原因是创建省级卫生乡镇、卫生村以奖代补经费未完全拨款；国家卫生县城迎接第三轮复审相关经费在2019年取消了这个项目资金，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度支出合计77.38万元。其中：基本支出62.38万元，占总支出的80.62%；项目支出15万元，占总支出的19.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少61.15万元，下降44.14%。减少的主要原因是减少的主要原因是创建省级卫生乡镇、卫生村以奖代补经费未完全拨款；国家卫生县城迎接第三轮复审相关经费在2019年取消了这个项目资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出62.38万元。与上年对比增加4.86万元，增长8.44%，增加的主要原因是补发上年所有人员奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比减少66万元，下降81.48%。减少的主要原因是取消了国家卫生县城迎接第三轮复审相关经费。
具体项目开支及开展工作情况：
基本公共卫生服务支出15万元,主要用于：
1、除四害工作购买春、秋两季灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑药物，发放到各乡镇（街道）、县直各单位；
2、爱国卫生创建、卫生检查、卫生健康题宣传活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出77.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少61.15万元。减少的主要原因是创建省级卫生乡镇、卫生村以奖代补经费未完全拨款；2019年取消了国家卫生县城迎接第三轮复审相关经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于交纳职工养老保险；
2.卫生健康（类）支出67.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于发放职工工资，交纳职工社会保险费；
3.住房保障（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.17万元，完成预算的36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的31.99%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.71万元，下降55.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少2.7万元，下降95.4%。减少的主要原因是 2018年国家卫生县城第三轮复审有接待费支出；在2019年没有这个项目，导致接待费下降2.73万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占93.99%；公务接待费支出0.13万元，占6.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.04万元，开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.13万元。其中：
国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室资产总额7.25万元，其中：流动资产1.09万元，固定资产6.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中：流动资产减少8.2万元，固定资产减少3.26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 

爱国卫生运动：讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。爱国卫生运动是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。
除四害：在10年或更短一些的时间内，完成消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂的任务。
厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。
 
 
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