监督索引号53032411032701000

第一部分  曲靖市罗平县农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县农村经济经营管理站主要职责任务是：贯彻执行国家、省、市、县有关农业和农村经济建设的方针、政策、法律和法规；负责拟定全县农村经济建设战略规划并组织实施和监督检查；负责指导实施全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理（确权登记、经营、流转、仲裁）、农村集体三资（资金、资产、资源）管理、农民专业合作社建设、村级一事一议、农村数字乡村网络维护等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我县农经工作在县委、县政府的重视和上级业务主管部门的精心指导下，认真贯彻党的各项农村方针政策，树立和谐理念，坚持以人为本，围绕社会主义新农村建设主题，狠抓财务规范，开展村级“三资”管理服务工作，进一步完善农村土地承包关系，农村土地承包经营权确权登记工作稳步推进，信访纠纷调解工作成效明显，各项常规工作有序推进，达到了预期目标。为促进全县农业、农村经济发展和农村社会稳定做出了积极贡献。包括：
1、农村土地承包管理
（1）农村土地确权登记工作稳步推进。已完成权属调查153个村（居）委会、1616个村民小组、12.1044万户，完成率均达到100%。实测地块95.9116万块，实测面积169.6168万亩，占国土二调耕地总面积111.15万亩的152.6%；已建立作业单位数据库，完成数据汇交152个村（居）委会、1600个村小组、12.4452万户，地块91.7871万块，154.5492万亩。完成证书印制12.8万本，打印证书12.8万本，颁发经营权证6万本。
（2）依托土地流转机构，规范农村土地流转行为。2018年我县新增流转面积39630.7亩，完成目标任务率100.84%。
（3）强化手段，突出调解，妥善解决土地承包纠纷。
（4）认真宣传《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》。
2、农村财务管理
（1）稳步推进农村集体产权制度改革工作。 自我县开展集体产权改革工作以来，共召开县级培训会9次，意见征集会议4次，参与培训员1200余人次；召开乡级业务培训会议39次，参会人员4662人次。
高质量完成清产核资工作，已录入国家清产核资系统，全县153个村级单位和1462个组级单位共有资产总额账面数280327.20万元，资产总额核实数377009.78万元。
（2）认真组织开展农村集体资金资产资源管理工作。
（3）开展农村财务审计工作。
3、加强农民专业合作社和家庭农场管理服务，促进农业新型经营主体健康快速发展。
4、强化农村经济统计报表，提供工作决策依据。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(退休人员已改由社保养老基金管理，部门决算中退休人员不列入)。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度部门决算公开表.xls）

 
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度收入合计137.39万元。其中：财政拨款收入137.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加0.98万元，增长0.72%，主要是因为日常公用经费收入支出增加，上年财政资金紧张，国库不能足额拨付，本年得以足额拨付。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度支出合计137.39万元。其中：基本支出137.39万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加0.98万元，增长0.72%，主要是因为日常公用经费收入支出增加，日常公用经费因上年财政资金紧张，国库不能足额拨付，本年得以足额拨付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市曲靖市罗平县农村经济经营管理站正常运转的日常支出137.39万元。比上年对比增加0.98万元，增长0.72%，主要是因为日常公用经费收入支出增加，日常公用经费因上年财政资金紧张，国库不能足额拨付，本年得以足额拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县农村经济经营管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，县财政极度困难，只能保运转，项目支出预算指标难以下拨。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出137.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.98万元，增长0.72%，主要是因为日常公用经费支出增加，日常公用经费因上年财政资金紧张，国库不能足额拨付，本年得以足额拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于事业单位医疗、工伤保险、生育保险缴费支出；
3.农林水（类）支出112.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于工资福利支出101.69万元、已故离休干部的遗属生活补助3.14万元、日常公用经费支出7.77万元；
4.住房保障（类）支出7.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金补助。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为3.61万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出预、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的62.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位依照国家政策严格控制“三公”经费支出，厉行节约，降低行政成本。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.38万元，增长62.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长61.93%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长62.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比上年增加的主要原因：上年财政预算指标拨付困难，部分公务接待费、车辆修理费在局机关列支，本年所有公务接待费、公车运行维护费用均在本单位支出，导致公务接待费、公务用车运行维护费比上年分别增加0.69万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占49.91%；公务接待费支出1.81万元，占50.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村承包土地管理、“三资”管理、农民合作经济组织管理、产权制度改革、农经统计等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.81万元。其中：
国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村承包土地管理、“三资”管理、产权制度改革、农民合作经济组织管理、农经统计等发生26批次263人次的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站属非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县农村经济经营管理站资产总额7.22万元，其中：流动资产4.17万元，固定资产3.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.68万元，其中：流动资产增加1.03万元，固定资产减少19.71万元（依照政府会计制度计提固定资产折旧19.71万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

农村土地承包经营权确权登记：是指登记机构依法将农村土地承包经营权归属和其他法定事项记载于农村土地承包经营权登记簿的行为。农村承包土地存在面积不准、四至不清、空间位置不明和登记簿不健全的问题。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大决策部署，是深化农村土地制度改革、健全社会主义市场经济体制的必然要求。对于稳定农村土地承包关系并保持长久不变，依法维护农民土地承包经营权，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及经营权抵押、担保权能，规范农村土地经营权流转，保护耕地和节约集约利用土地，解决农村土地承包矛盾纠纷等具有重大意义。
农村集体“三资”：是指农村集体资金、农村集体资产和农村集体资源。
村级“一事一议”制度，就是把涉及村里的重大事情，比如水电费收取标准、村里公共设施建设、村镇土地开发、宅基地占用、救济款物的分配、重大民事纠纷调解等等，先由村“两委”会集体讨论，确定议题或提出初步意见后，再交给村民代表进行“一事一议”，由村民代表讨论决定。
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