监督索引号53032406072101000
 
 

曲靖市罗平县文学艺术界联合会

2019年度部门决算

第一部分  曲靖市罗平县文学艺术界联合会概况
 一、主要职能
 二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
 一、收入决算情况说明
 二、支出决算情况说明
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 一、机关运行经费支出情况
 二、国有资产占有情况
 三、政府采购支出情况
 四、部门绩效自评情况
 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
 （二）部门整体支出绩效自评报告
 （三）部门整体支出绩效自评表
  五、其他重要事项情况说明
  六、相关口径说明
第五部分   名词解释
 
 
 
 
 
 

  一、主要职能
 （一）主要职能
  1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
  2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
  3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
  4、主办文艺期刊《多依河》。
  5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传罗平，推出有地域特色的文艺精品。
 6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
  7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
  8、完成上级交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
  1、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
  2、统筹负责“我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”。
  3、筹划实施美丽县城文化建设项目相关工作。
  4、积极开展各类协会活动。
  5、《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台影响力逐渐增强。
  6、今年继续编辑出版罗平文艺系列丛书品牌等相关旅游文化书籍。《罗平之春》诗歌选集、《诗话罗平——全国古体诗词大赛作品 集》、《罗平美食》等书籍的编撰出版工作已接近尾声。
  7、圆满完成罗平之春”诗歌音乐会暨“大美罗平”全国古体诗词大赛颁奖活动。
  8、完成“著名画家画罗平” 活动。
  9、 完成我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立70周年征文活动。
  10、举办罗平县庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦劳动美”暨“文艺精品创作”书法美术摄影作品展。
  11、举办罗平三中吕庭有个人美术作品展。
  12、完成罗平县新时代文明实践中心文联实践点建设。
  13、罗平县文联创建县级文明单位成功，获得县级文明单位称号
  14、协助长底布依族乡中心完小联合开展了“创建书香校园·经典诗文朗诵比赛”活动。4月底协助县总工会筹办了“中国梦·劳动美”第七届劳动模范（先进工作者）暨第一批“罗平工匠”颁奖晚会。5月23日派出作协会员担任振兴小学“振兴好少年”演讲比赛评委。5月30日参加振兴小学六一庆祝活动。5月31日，罗平县文联走进罗平老厂摩龙完小，开展“六一国际儿童节”慰问活动，与孩子们一起欢庆六一。6月22日，按照县委、县政府的安排，文联组织部分有经验的老师担任庆祝中国共产党成立98周年“微党课”演讲比赛评委，全程参与了整个演讲活动。2019年7月18日，中共罗平县委宣传部、罗平县总工会、罗平县文学艺术界联合会在太液湖公园腊峰书院职工朗诵基地共同举办了“新时代文明实践活动之壮丽70年•奋进新时代——罗平颂”诗歌朗诵会活动。2019年7月25日，罗平县少儿才艺展演在罗平县在太液湖公园腊峰书院职工朗诵基地正式启动。
 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县文学艺术界联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年末实有人员编制7人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度收入合计312.04万元。其中：财政拨款收入195.93万元，占总收入的62.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入116.12万元，占总收入的37.21%。与上年对比增加167.33万元，增长215.63%，主要原因是本年度文联承担了国庆七十周年的文艺演出及“美丽县城”文化建设工作，国际油菜花文化旅游节相关工作。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度支出合计265.77万元。其中：基本支出99.98万元，占总支出的37.62%；项目支出165.78万元，占总支出的62.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加121.05万元，增长183.64%。主要原因是本年度文联承担了国庆七十周年的文艺演出及“美丽县城”文化建设，国际油菜花文化旅游节相关工作。
（一）基本支出情况
 2019年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会正常运转的日常支出99.98万元。与上年对比增加6万元,主要原因是罗平文学艺术馆的成立，增加了4人，即相应增加了工资福利等方面支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；用于办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等，日常公用经费占基本支出的6.48%。
（二）项目支出情况
 2019年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.78万元。与上年对比增加115.04万元，增长326.72%.主要原因是本年度文联承担了国庆七十周年的文艺演出及“美丽县城”文化建设工作。
具体项目开支及开展工作情况：
1.新中国成立70周年文艺汇演支出70万元，主要用于庆祝新中国成立70周年文艺晚会演出费用；
2.油菜花文化旅游节系列活动支出53.60万元，主要用于2019“罗平之春”诗歌音乐会及著名画家画罗平的费用支出；
3.办公经费支出3.09万元，主要用于差旅费、办公用品购买等日常办公支出；
4.《多依河》办刊费支出8.6万元，主要用于《多依河》的出版；
5.物业管理费支出5万元，主要用于交纳物业管理费；
6.第六次文代会会议费支出7.4万元，主要用于罗平县文学艺术节联合会第六次代表大会的会议费支出；
7.协会活动及旅游文化研究会经费支出11.91万元，主要用于文联下属10个协会采风、培训及旅游文化研究会工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出195.93万元,占本年支出合计的73.72%。与上年对比增加51.21万元。主要原因是本年度文联承担了国庆七十周年的文艺演出及“美丽县城”文化建设，国际油菜花文化旅游节相关工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.文化旅游体育与传媒（类）支出179.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于罗平县文学艺术界联合会正常运转的日常支出及完成特定的工作任务；
2、社会保障和就业（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
 3.卫生健康（类）支出3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政事业单位医疗支出；
 4.住房保障（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于交纳本单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧缺，严格厉行节约，减少公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧缺，严格厉行节约，减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.57万元。其中：
国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导的视察指导工作及各与各县市文联的友好交流相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出6.48万元，与上年对比增加2.11万元,增长148.28%，主要原因是本年度文联承担了国庆七十周年的文艺演出及“美丽县城”文化建设，国际油菜花文化旅游节相关工作，工作量比往年成倍增加。罗平县文学艺术界联合会机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、差旅费、邮电费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县文学艺术界联合会资产总额973.75万元，其中：流动资产415.84万元，固定资产557.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.04万元，其中：流动资产增加46.23万元，固定资产增加1.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.68万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值518.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.13万元,其中：政府采购货物支出1.13万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

文学艺术界联合会：文学艺术界联合会是党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
国庆七十周年文艺演出：是中共罗平县委、罗平县人民政府为庆祝新中国成立70周年而举办的大型文艺演出。
美丽县城文化建设：指配合全县“美丽县城”建设中文化方面的建设和补充。
 
 
监督索引号53032406072101111