监督索引号53032414071401000

第一部分  曲靖市罗平县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
罗平县工商联2019年以省市省市工商联的指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真做好罗平县工商联贷免扶补、非公企业人士培训及党建精准脱贫攻坚等工作，圆满完成了各项工作任务，受到了国家及省市表彰。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县工商业联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县工商业联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：曲靖市罗平县工商业联合会2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县工商业联合会2019年度收入合计100.64万元。其中：财政拨款收入100.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少52.90万元，下降34.5％，减少的原因是2019年县财力紧张，造成部分资金拨付不到位，造成收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县工商业联合会2019年度支出合计100.64万元。其中：基本支出98.64万元，占总支出的98.10％；项目支出2万元，占总支出的1.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少52.90万元，下降34.5％，减少的原因是本年减少专项经费,财政经费紧张，项目经费拨款不到位.所以减少了相应的支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县工商业联合会正常运转的日常支出98.64万元。与上年对比减少6.70万元，下降6.40％，减少的原因是本年减少专项经费,财政经费紧张，项目经费拨款不到位.所以减少了相应的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.06万元，占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.58万元，占基本支出的8.70%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县工商业联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比减少46.20万元，主要原因是财政资金不足，应拨专项款没有拨到位。具体项目开支及开展工作情况：
服务民营企业及工商联事务经费支出2万元，主要用于贷免扶补工作及扶贫联系点开展工作支出，办公费18955元，水费200，邮电费485元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出100.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少52.90万元，下降34.5％，主要原因是财政经费不足，应拨专项款没有拨到位,本年减少专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出85.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、情况、对个人和家庭的补助支出；
  2.社会保障和就业（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工养老保险缴费；
  3.卫生健康（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工医疗保险缴费；
4.住房保障（类）支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金缴费。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的31.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的31.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政经费不足，严格控制三公经费开支，节约为本，经费开支减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.97万元，下降60.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降60.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因工商联严格控制三公经费开支，经费开支进一步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：                          
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.63万元。其中：
国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展贷免扶补工作、非公企业人员培训工作及精准脱贫攻坚工作发生的接待支出。公务接待费支出0.63万元。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县工商业联合会2019年机关运行经费支出8.58万元，与上年对比减少2.5万元，下降22.56%,主要原因本年财政资金拨付不到位，以及单位提高节俭意识，导致本年机关运行经费减少。曲靖市罗平县工商业联合会2019年机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县工商业联合会资产总额15.48万元，其中：流动资产6.99万元，固定资产8.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.73万元，其中：流动资产减少36.33万元，固定资产减少7.4万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账
面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
 部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

“贷免扶补”是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。贷：对有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款。
“小微企业贷款”是指企业为了生产经营的需要，向银行或其他金融机构按照规定利率和期限的一种借款方式。小微企业的贷款主要是用来进行固定资产购建、技术改造等大额长期投资。
 
 
监督索引号53032414071401111