监督索引号53032418031101000
  

第一部分  曲靖市罗平县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县应急管理局（原罗平县安全生产监督管理局）成立于2002年7月，根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》云办发〔2018〕46 号）和《中共罗平县委罗平县人民政府关于印发<罗平县机构改革实施方案>的通知》（罗发〔2019〕8号）精神，制定本规定。2019年4月改名为罗平县应急管理局，罗平县应急管理局是罗平县人民政府工作部门，为正科级。现有27人，设有办公室、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科、行政综合执法监察科、政策法规科；负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
（二）2019年度重点工作任务介绍
罗平县应急管理局2019年直接监管着141家非煤矿山；51家（其中：生产企业10家 ，经营企业38家，存储企业1家，液化气充装站2家）危化品生产经营企业；1家烟花爆竹批发户，631家经营户；1家民爆物品经营户及工商贸企业。自然灾害，防灾减灾救灾等工作，生产经营单位点多面广。多年来罗平县应急管理局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实国家和省、市、县关于安全生产的一系列工作部署，在深化专项整治，完善监管机制，强化监督检查，整改消除隐患，落实安全责任等方面做了大量工作，取得了明显成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
罗平县应急管理局2019年年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。行政人员超编3人，(金家学、许保林、钱燕宾)超编原因是：组织部编制调整及机构改革领导干部使用调整。其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：

罗平县应急管理局2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县应急管理局2019年度收入合计960.98万元。其中：财政拨款收入906.54万元，占总收入的94.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.44万元，占总收入的5.67%。与上年对比增加196.26万元，增长21%，主要原因是：机构改革、人员增加、会计制度改革、职能职责增加、消防部门支出并入决算等情况。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县应急管理局2019年度支出合计956.36万元。其中：基本支出612.86万元，占总支出的64.08%；项目支出343.5万元，占总支出的35.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加191.64万元，增长2%，主要原因是：机构改革、人员增加、会计制度改革、职能职责增加、消防部门支出并入决算等情况。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县应急管理局正常运转的日常支出612.86万元。与上年对比增加108.14万元,增长17%，主要原因是机构改革，职能职责增加，消防部门并入等情况，人员增加，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.55%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出343.5万元。与上年对比增加83.5万元，增长24%，增加主要原因是机构改革，职能职责增加，消防部门并入等情况，具体项目开支及开展工作情况：
关闭非煤矿山支出243.5万元，关闭了27座，已达到县委县政府的要求按时完成目标任务。消防大队基建建设100万元，主要用于建设二中队办公大楼工程款，设计费、勘察费、监理费、咨询费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出906.54万元,占本年支出合计的94.79%。与上年对比增加141.82万元，主要原因是机构改革，职能职责增加，消防部门并入等情况，人员增加，所以财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于职工社保缴费；
2.卫生健康（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于职工医保缴费；
3.住房保障（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工住房公积金；
4.灾害防治及应急管理（类）支出830.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于灾害防治及应急管理的行政运行，关闭非煤矿山专项资金，消防基建建设的所有支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为7.23万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.31万元，下降4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降22.5%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降30.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出4.63万元，占64.12%；公务接待费支出2.59万元，占35.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车运行维护费支出4.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出4.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理局、消防大队各种应急突发情况和消防安全所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.59万元。其中：
国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我县安全生产有关工作的检查，督查，平行县级到我局业务交流等发生的接待支出费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县应急管理局2019年机关运行经费支出74.34万元，与上年对比增加27.28万元，增长36%，增加的主要原因是机构改革，职能职责增加，人员增加，非煤矿山转型升级,消防部门费用并入决算等情况，罗平县应急管理局机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公用品、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
二、  国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县应急管理局资产总额144.97万元，其中：流动资产64.6万元，固定资产79.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.53万元，其中：流动资产增加0.68万元，固定资产增加31.85万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.4万元,其中：政府采购货物支出1.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
2019年机构改革，消防大队预算时未并入罗平县应急管理局，同时决算也相应并入罗平县应急管理局决算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   （五）财政拨款收入:指县级财政当年拨款支付的资金。
   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)节能环保支出：指所在城市居民饮用水二级保护区内的矿山，政府实施强行关闭所有支出。

（一）安全监管：指运用行政力量，对维护人民的生命财产安全进行监督与管制的一种特殊活动。
（二）应急救援：指在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。
 
 
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