监督索引号53032414036101000
 

第一部分  曲靖市罗平县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作；
6、负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
7、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
8、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、疫情监测及传染病控制
认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》加强相关法律法规的学习和培训，增强了职工的法律意识和防病意识，提高了三级疫情报告人员的业务素质，适时开展应急演练，为应对突发公共卫生事件的处置能力作好了技术准备。
2019年共报告犬伤5031人，接种5030人。
2019年罗平县疾病预防控制中心组织人员，联合鲁布革乡卫生院、阿岗卫生院、富乐卫生院、九龙卫生院、旧屋基卫生院、老厂卫生院、鲁布革卫生院、马街卫生院、钟山卫生院进行了鼠疫监测，共捕鼠522只。
2、2019年共完成12次常规疫苗运转，准确及时、完整的进行了常规免疫接种率报告，累计接种率均在95%以上。
3、举办“预防艾滋病”宣传活动，展示相关宣传版面25块；播放录像2小时，广播1小时，艾滋病防治知识咨询200人次；发放艾滋病宣传材料3000余份。
4、水样完成情况
2019年农村饮用水完成监测任务121份，其中枯水期完成监测任务64份，丰水期完成监测任务57份，检验项目33项。对罗平县金信供排水有限公司、农村生活饮用水及其它相关用水户的水质进行检测评价，检验项目14项，检验份数127份.
5、慢性病防治工作
老年人保健，对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，每年为65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。65岁以上老年人总建档50093人，体检34059人，体检率为67.27%，健康管理34059人，健康管理率为67.27%，完成自理能力评估44046人，完成率86.99%。截至12月底，已为34059名全县辖区内65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，其中32835人提供辅助检查，并及时反馈体检信息，受到社会的广泛好评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：罗平县疾病预防控制中心2019年部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年度收入合计1，264.95万元。其中：财政拨款收入700.67万元，占总收入的55.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入559.19万元，占总收入的44.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5.09万元，占总收入的0.4%。
与上年对比增加62.50万元，增长5.19%，主要原因是单位免疫门诊实行绩效考核管理,措施得当,使本单位事业收入增加,本年度上级补助经费和本单位非财政性存款利息收入增加,使其他收入较上年有所增加；总资金减少是今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，导致总资金收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年度支出合计1,416.42万元。其中：基本支出1,338.21万元，占总支出的94.48％；项目支出78.21万元，占总支出的5.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加397.16万元，增长38.96%，主要原因是单位免疫门诊实行绩效考核管理,措施得当,使本单位事业支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,338.20万元。与上年对比增加410.32万元，增长44.22%，主要原因是单位免疫门诊优化服务增加年度预防接种服务人群。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.43%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.21万元。与上年对比减少13.17万元，下降14.41%，主要原因是因为财政资金紧缺,形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少。
具体项目开支及开展工作情况如下；
1.保障传染病防控工作顺利开展支付工作经费10万元，主要用于2019年度共报告犬伤5031人，接种狂犬病疫苗5030人次。2019年年度罗平县疾病预防控制中心组织人员，联合鲁布革乡卫生院、阿岗卫生院、富乐卫生院、九龙卫生院、旧屋基卫生院、老厂卫生院、鲁布革卫生院、马街卫生院、钟山卫生院进行了鼠疫监测，共捕鼠522只。
2.保障麻风病防治工作支付麻风病人生活补助及医药费5万元，主要用于2019年度发放麻风病医院病人生活费13人，支付电费及医药费等费用。
3.保障开展国家基本公共卫生服务项目实施支出经费63.21万元，主要用于2019年度共完成12次常规疫苗运转，准确及时、完整的进行了常规免疫接种率报告，累计接种率均在95%以上。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出693.63万元,占本年支出合计的48.97%。与上年对比减少196.68万元，下降22.09%,主要原因是财政资金紧缺, 本年未安排单位非税收入返还预算拨款、未足额拨付传染病防控预算经费及未发生死亡抚恤等预算支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出68.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于事业单位离休人员工资支出12.15元,机关事业单位基本养老保险缴费支出56.72万元；
2、卫生健康（类）支出58.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于职工工资及日常办公费用；
3、住房保障（类）支出44.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于按规定交纳职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为16.08万元，完成预算的89.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的79.62%；公务接待费支出决算为11.3万元，完成预算的94.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.33万元，下降7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降19.17%；公务接待费支出决算减少0.002万元，下降1.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占29.71%；公务接待费支出11.3万元，占70.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位进行疾病预防控制业务督导、突发公共卫生事件应急处置及传染病防治工作等，所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.30万元。其中：
国内接待费支出11.30万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待294批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位进行疾病预防控制业务督导及各乡镇到本单位进行疾控业务交流学习的公务相关接待工作,支出11.3万元,接待294批次2330人次。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心属于非参公管理的事业单位,无机关运行经费。
三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县疾病预防控制中心资产总额1，403.86万元，其中：动资产856.75万元，固定资产398.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少130.20万元，其中流：动资产增加56.48万元，固定资产减少74.79万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加148.51万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.32万元,其中：政府采购货物支出6.32万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款预算收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业预算收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金收入。
三、事业支出指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
四、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
五、疾病预防控制中心是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。
 
监督索引号53032414036101111