监督索引号53032414076201000
 

   第一部分  曲靖市罗平县残疾人联合会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
准确调查、掌握残疾人的状况和服务需求建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人、听取意见、反映要求、排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划及优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人平等参社会活动、共享社会资源。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、完成2019年残疾人基本信息动态更新工作，根据2018年残疾人基本信息动态更新调查数据，确定2019年有康复需求服务总人数为2576人，为2576名残疾人进行知识普及、康复医疗、康复训练及辅具配发等服务，康复服务率为100%（市残联下达任务为85%），辅具适配率为100%（市残联下达任务为80%），让更多残疾人融入社会，有效改善残疾人生活状况，提高其生活质量；强化康复训练工作，切实指导好家庭康复;做好残疾人运动员筛选输送等工作，组织2名残疾人运动员参加游泳集训，1名残疾人运动员参加国家残疾人雪上项目运动队集训，对5名康复人才、8名体育社会指导员进行业务培训;做好辅助器具适配服务，提高残疾人生活质量,增强残疾人社会参与度。根据残疾人康复需求，提供适配辅助器具800件,做好0-6岁残疾儿童抢救性康复服务，为25名有需求的残疾儿童提供转介康复训练中心进行康复训练，救助金额为30.71万元；积极开展精神病防治工作，加强精神残疾人康复服务，为280余名精神病患者提供免费服药服务，并做到由乡（镇）落实免费服药对象，监督服药回访；强化康复训练工作切实指导好家庭康复。
2、做好残疾人助学工作：补助学龄前儿童、残疾高中生、残疾人子女高中生和贫困残疾人大学新生132人，发放助学金19.3万元；组织残疾人实用技术培训及技能培训，举办计算机办公软件应用培训、竹编技能培训班等3期培训学员81人、举办农村实用技术培训，培训内容为农村种养殖项目，分北路、城区、南路3个片区开展，培训残疾人266人；完成盲人按摩规范化形象店建设8家 ，完成按比例安排残疾人就业，通过云南省残疾人按比例就业年审系统审核单位84家，涉及残疾人用工232人；积极扶持残疾人自主创业和自主创业户创业等工作；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，协助民政部门办理申领残疾人两项补贴6018人，累计发放资金343.6万元。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县残疾人联合会2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职实有事业人员15人（含参公管理事业人员11人，其他人员4人，主要是罗平县残疾人康复服务中心人员）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：

罗平县残疾人联合会2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年度收入合计727.82万元。其中：财政拨款收入667.19万元，占总收入的91.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.63万元，占总收入的8.33%。与上年对比增加165.72万元，增长29.48%，主要是因为本年度增加办厅改造项目、盲人按摩机构规范化建设项目、残疾儿童抢救性康复救助项目。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年度支出合计662.62万元。其中：基本支出257.29万元，占总支出的38.83%；项目支出405.33万元，占总支出的61.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加48.32万元，增长7.86%，主要因为是单位本年度增人增资、新增办证大厅改造项目。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县残疾人联合会正常运转的日常支出257.29万元。与上年对比增加13.33万元，增长5%，主要是由于增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县残疾人联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.33万元。与上年对比增加34.99万元，增长率为9.45%，主要原因:本年度增加办证大厅改造项目30万元上年度没有；盲人按摩机构标准化建设项目完成建设的按摩形象店比去年增加1家补助增加3万元，在训残疾儿童去年增加 5人项目支出总额较去年增加。项目开支及开展工作情况：
1、第三代残疾人换证工作项目支出8万元，主要用于我单位第三代残疾人证换发启动相关准备工作；
2、残疾人证办证大厅改造项目支出22万元，主要用于办证厅完成维修和改造升级；
3、残疾人托养中心及综合服务设施建设项目支出230万元，主要用于支付残疾人托养中心主体工程建设款；
4、残疾人精准康复服务项目支出11.4万元，主要用于残疾人康复服务相关服务项目及辅助器具仓库改造；
5、残疾人儿童康复救助项目支出34.59万元，主要用于0-6岁残疾儿童抢救性康复服务，为25名有需求的残疾儿童提供转介康复训练中心进行康复训练；
6、百企千乡创业就业项目支出22万元，主要用于组织残疾人实用技术培训及技能培训，举办计算机办公软件应用培训、竹编技能培训班等3期培训学员81人、举办农村实用技术培训，培训内容为农村种养殖项目，分北路、城区、南路3个片区开展，培训残疾人266人。
7、阳光家园计划项目支出15万元，主要用于老厂、马街镇农村贫困重度残疾需护理的残疾人购买服务；
8、“助残日”活动项目支出10万元，主要用于助残日一系列活动支出包括：宣传场地费用、人员运转支出、慰问特殊群体的补助等；
9、残疾人助学、轮椅车燃油补助项目支出6.01万元，主要用于补助学龄前儿童、残疾高中生、残疾人子女高中生和贫困残疾人大学新生132人，残疾机动轮椅车燃油补助185人；
10、残疾人无障碍改造项目支出18万元，主要用于根据重度残疾人需求选择1-2项生活设施进行改造以方便残疾生产生活，比如无障碍厨房设施、地板硬化、坡道改造、太阳能安装等完成30户；
11、困难残疾人助听器验配项目支出10.33万元，主要用于2020年听力困难有需求的残疾人助听器验配 ；
12、 精神病防治项目支出8.53万元，主要用于开展精神病防治工作，加强精神残疾人康复服务，为280余名精神病患者提供免费服药服务，并做到由乡（镇）落实免费服药对象，监督服药回访 。                       
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出572万元,占本年支出合计的86.32%。与上年对比增加9.9万元，增长2%，主要原因是我单位增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出549.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.09%。行政事业单位养老保险缴费支出25.15万元，主要用于交纳职工养老保险、职业年金、工伤保险；行政运行199.50万元，主要用于工资发放、基本运转及民生基本保障支出；一般行政事务管理30万元，主要用于办证厅改造和设备购置； 残疾人康复241.4万元，主要用于2018残疾人精神病防治、残疾人精准康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人托养中心建设；残疾人就业和扶贫43.5万元，主要用于残疾人自主创业户和残疾人创业户补助、2019年残疾人大学生、在校高中生助学金；其他残疾人事业支出10.06万元，主要用于2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、2019年贫困残疾人实用技术和职业技能补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴，在校高中生助学金；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于交纳职工医疗保险、生育保险；
3.住房保障（类）支出14.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为5.86万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在“三公”经费使用过程中，我单位认真执行了罗发（2015）16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少00.01万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真执行了罗发（2015）16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.01万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占50.9%；公务接待费支出2.86万元，占49.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障残疾人流动康复服务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.86万元。其中：
国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动（日常工作业务对接交流，产生的接待批次15次200人次；上下工作业务上传下达产生的接待批次5次90人次）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年机关运行经费18.81万元，与上年对比减少7.05万元,下降27.25%，主要原因是财政预算资金未下达、我单位2019年减少换届选举会议经费。
曲靖市罗平县残疾人联合会2019年机关运行经费主要用于保障机关正常运行所需公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及公务员交通补贴、生活补助。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县残疾人联合会资产总额1241.43万元，其中，流动资产234.55万元，固定资产469.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程536.24万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321.51万元，其中：流动资产增加60.99万元，固定资产增加8.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加252.44万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1,300平方米，账面原值188万元，实现资产使用收入8万元。

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.78万元,其中：政府采购货物支出4.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）
五、其他重要事项情况说明
       无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指单位离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。罗平县残疾人联合会执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如：盲人按摩机构规范化建设项目、残疾儿童康复救助项目、残疾人助学项目、0-6岁残疾儿童抢救性康复救助项目、百企千乡创业就业补助、残疾人创业就业示范户项目、残疾人信息动态更新经费、残疾人工作者综合业务等项目。
八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是要单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
十 、残疾人：是指心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。
十一、残疾人就业：指符合法定就业年龄有就业需求的残疾人从事有报酬的劳动。其包含了三个方面的要素，即符合法定就业年龄、有就业需求、从事有报酬的劳动等
十二、残疾预防：在了解致残原因的基础上，积极采取各种有效措施与途经，控制或延迟残疾的发生，减轻残疾的程度。
十三、残疾人基本状况调查：是在一定区域内的残疾人及其家庭中，应用普遍调查或者抽样调查的方法，在限定的时间内对残疾人的残疾状况、基本家庭生活情况、周围环境的社会的影响等进行调查研究。
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