监督索引号53032406072701000
 
 
     第一部分  曲靖市罗平县教师进修学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
  一、主要职能
（一）主要职能
为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训；从事教育、教学科研工作，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。
一是在县委、县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。
二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。
三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育领域综合改革，围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
1. 针对基层学校的需求开展各种培训，小学音乐教师乐器培训210人次、中小学教师全员集中培训6326人、新上岗教师岗前培训、统编教材培训、中小学教务主任培训等，累计培训人数8000人次。
2. 中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。
3. 深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。
4. 认真完成教育局安排的“督学”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县教师进修学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县教师进修学校2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
  （详见附件：曲靖市罗平县教师进修学校2019年度部门决算公开表）
  一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县教师进修学校2019年度收入合计440.8万元。其中：财政拨款收入440.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少193.86万元,下降30.55%。主要原因是本年度财政资金紧张，我校的基本工资、津贴补贴、效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等资金及我校已缴国库的培训费等资金，指标下达后没有相应的国库存款拨付，从而导致财政补助收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县教师进修学校2019年度支出合计492.45万元。其中：基本支出492.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少77.76万元,下降13.64%。主要原因是基本工资、津贴补贴、效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等资金及我校已缴国库的培训费等，由于县财政财力紧张造成资金拨付不到位，形成不了实际支出，导致本年基本支出比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校正常运转的日常支出492.45万元。与上年对比减少77.76万元,下降13.64%，主要原因是县财政财力紧张造成资金拨付不到位，形成不了实际支出，导致本年基本支出比上年大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.97%。人均情况：本年年末实有人数：在职人员29人，退休人员23人，合计52人。 人均支出情况：人均工资福利支出13.97万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资11.23万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.72万元；其他1.02万元。其中：基本支出人均小计24.82万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款支出491.69万元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少77.76万元,下降13.64%，主要原因是因为基本工资、津贴补贴、效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等资金及我校已缴国库的培训费等，县财政财力紧张造成资金拨付不到位，形成不了实际支出，导致本年支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出414.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.28%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修；
  2.社会保障和就业（类）支出29.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
  3.卫生健康（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费；
  4.住房保障（类）支出29.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职人员交纳住房公积金。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县教师进修学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况.
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县教师进修学校为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县教师进修学校资产总额1222.66万元，其中：流动资产74.77万元，固定资产1147.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产161.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249.08万元，其中：流动资产减少75.15万元，固定资产减少173.93万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0X辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,222.66	74.77	1147.89	986.25			161.64

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况                      
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、教师进修学校：教师进修学校是指中国培训小学在职教师和教育行政干部的学校。
五、国培计划：“中小学教师国家级培训计划”，简称“国培计划”，由教育部、财政部于2010年开始全面实施。“国培计划”是贯彻落实《教育规划纲要》启动的教育发展重大项目，是加强幼儿园、中小学教师队伍建设的一项重大举措。
 
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