监督索引号53032406072501000
 
 
 

 
   第一部分  曲靖市罗平县第三中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。学校现有省级骨干教师、优秀教师、先进教育工作者10人；享受市政府特殊津贴1人，市级骨干教师、优秀教师、班主任、先进教育工作者30人；县级名校长、名班主任、名教师、骨干教师、优秀教师、优秀教育工作者60余人。硬件、软件设施不断完善，4幢标准化教室，1幢多功能综合楼，1幢图书馆，1幢多功能报告厅服务教研教学；6幢学生宿舍和2幢标准化食堂服务学生生活；罗平第一块标准化塑胶运动场服务师生强身健体。在2019年的高考，我校600分以上3人，一本上线人数大幅提升，比上一届净增21人，二本上线人数增加了353人，体艺本科上线105人。进一步续写“低进优出、低进高出”的优美篇章。一滴水可以折射出太阳的光辉，自党的十九大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。罗平三中的发展变化，正是罗平教育大突破，祖国大发展的缩影。我校办教师乐教，学生喜学，社会满意的文化型学校的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好！
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县第三中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县第三中学2019年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：罗平县第三中学2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县第三中学2019年度收入合计3,311.33万元。其中：财政拨款收入3,311.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少883.87万元，下降21.06%,原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县第三中学2019年度支出合计3,384.36万元。其中：基本支出3,384.36万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计3465.8万元，与上年对比减少81.44万元，下降0.23%,原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县第三中学正常运转的日常支出3,384.36万元。与上年对比减少81.44万元，下降0.23%,原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.8%。罗平县第三中学2019年年末实有人数238人，基本支出3,384.36万元，人均基本支出14.22万元。
(二）项目支出情况
2019年度用于曲靖市罗平县第三中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,148.02万元,占本年支出合计的93.02%。与上年对比减少279.82万元，下降7.6%,原因是今年县财政财力紧张，我单位2019年生均公用经费应拨付额度未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.教育（类）支出2,593.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡学生补助金。具体为: 统发工资2014.97万元;统发外工资0.3万元;退休人员公用经费0.2万元;绩效工资177.75万元;建档立卡生活补助40.24万元; 建档立卡优秀学子奖4万元;高中助学金108.42万元；
 2.社会保障和就业（类）支出235.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  3.卫生健康（类）支出114.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。在职人员职工基本医疗保险缴费；其中: 基本职工医保106.88万元,其也社会保障缴费(含生育险、工伤险）7.17万；
  4.农林水（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于国家助学金4.4万元,建档立卡生活对个人和家庭的补助15.87万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县第三中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的50%。公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的50%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，下降60.67%。公务接待费支出决算减少0.9万元，下降60.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.59万元。其中：
国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作等所发生的招待费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县第三中学为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县第三中学资产总额10,072.98万元，其中:流动资产457.21万元，固定资产7649.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1965.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,039.23万元，其中;流动资产减少262.77万元，固定资产减少2,361.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加10万元，无形资产减少414.97万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额32.8万元,其中：政府采购货物支出32.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.8万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表09-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。
五、“雨露计划”补助：以政府主导、社会参与为特色,以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨,以中职(中技)学历职业教育、劳动力转移培训、创业培训、农业实用技术培训、政策业务培训为手段,以促成转移就业、自主创业为途经,帮助贫困地区青壮年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难,最终达到发展生产、增加收入,最终促进贫困地区经济发展。
 
 
 
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