监督索引号53032406072301000
 

   第一部分  曲靖市罗平县第一中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市罗平县第一中学属于一级三等普通高中，在县委、县政府及教育体育局的领导下，贯彻执行国家教育方针政策，根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进高中教育全面发展，稳步提高高中办学水平，实施高中学历教育，千方百计争取各项资金，努力改善办学条件，全面提高教育教学工作质量，努力好办人民满意的教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，学校工作在县委、县政府和教育局的正确领导、关心支持下，学校全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县教育工作会议精神，根据县委、县政府和教育局确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓教学质量，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从教育教学工作，学校的教学质量得到了稳步提高。
2019年高考成绩斐然，全校参加高考人数1000余人，一本上线325人，重点率35%，本科率98%，学校享受市政府津贴三人，2019年学校三位教师受到了市政府的表彰，不断优化教师队伍建设，使教师教学能力和自身素养得到提高，学校采取“走出去”和“请进来”的方式，让更多的教师出去学习培训，请外地的优秀专家到学校培训指导。硬件建设方面，学校新建了塑胶运动场，报告厅，安装了人脸识别系统，教师阅卷系统，提高了工作效率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县第一中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县第一中学2019年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员213人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：罗平县第一中学2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县第一中学2019年度收入合计3,161.74万元。其中：财政拨款收入3,161.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少907.49万元，下降3.02%，主要原因是本年度财政资金紧张，经费指标下达后没有相应的国库存款拨付，从而导致财政补助收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县第一中学2019年度支出合计3,002.47万元。其中：基本支出3,002.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少907.49万元，下降3.02%，主要原因是本年度奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等还未拔入，日常公用经费中生均经费、学费、住宿费未到位，未形成实际支出，导致本年资金支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县第一中学正常运转的日常支出3,002.47万元。与上年对比减少907.49万元，下降3.02%,主要原因是本年度财政资金紧张，经费指标下达后没有相应的国库存款拨付，奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等还未拔入，日常公用经费中生均经费、学费、住宿费未到位，导致本年支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.82%减少。人均情况：人均工资福利支出12.46万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资10.09万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.52万元；其他0.85万元。其中：基本支出人均小计14.37万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于曲靖市罗平县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,002.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少907.49万元，下降3.02%，主要原因是本年度财政资金紧张，经费指标下达后没有相应的国库存款拨付，奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费、日常公用经费中生均经费、学费、住宿费等资金未拨付到位，导致本年收入比上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出2,486.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出224.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于离退休人员工资发放及抚恤金支出；
3.卫生健康（类）支出112.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费；
4.住房保障（类）支出178.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职人员交纳住房公积金。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算持平；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的10.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，严格陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.23万元，增长 27.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长27.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度学校为主要用于单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作等所发生的招待费用。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.06万元。
国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县第一中学为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县第一中学资产总额3,711.50万元，其中：流动资产333.03万元，固定资产3,308.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少885.03万元，其中：流动资产减少216.77万元，固定资产减少666.53万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.73万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋860平方米，账面原值290万元，实现资产使用收入290万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额12.97万元,其中：政府采购货物支出12.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
 部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。
五、“雨露计划”补助：以政府主导、社会参与为特色,以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨,以中职(中技)学历职业教育、劳动力转移培训、创业培训、农业实用技术培训、政策业务培训为手段,以促成转移就业、自主创业为途经,帮助贫困地区青壮年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难,最终达到发展生产、增加收入,最终促进贫困地区经济发展。
 
 
监督索引号53032406072301111